perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

45.253.962/0001-90 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 5.244.439,87

82 contratações · ticket R$ 63.956,58

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.409

mercado competitivo · 13 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 0 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

45.253.962/0001-90 · one-pager de decisão bid/no-bid

SEM ALERTA

Sem sinais de alerta relevantes no período analisado.

sinais para levar ao processo

Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.
Nenhuma flag de sobrepreço no período.
Sem empresas ligadas por sócio/endereço detectadas.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Sem alerta prioritário — manter monitoramento periódico do ente.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/45253962000190 · consulta em 17/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

824º de 1.025 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

em 12 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

—

sem itens comparáveis ainda

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 6. Indício estatístico, não acusação.

6 pts — concentração de fornecedores (HHI)100% · percentil 60

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 6 — maior contribuinte é concentração de fornecedores (HHI) (6 pts, 100%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 95 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	32,6%	30,1%
2	22,1%	17,6%
3	11,6%	12,5%
4	9,5%	9,7%
5	9,5%	7,9%
6	6,3%	6,7%
7	2,1%	5,8%
8	4,2%	5,1%
9	2,1%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0191χ² 5.3 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 95 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	18,9%	12,0%
1	7,4%	11,4%
2	16,8%	10,9%
3	4,2%	10,4%
4	12,6%	10,0%
5	9,5%	9,7%
6	8,4%	9,3%
7	8,4%	9,0%
8	5,3%	8,8%
9	8,4%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0311χ² 13.9 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 18.129
10/25	R$ 101.736
11/25	R$ 2.225.786
12/25	R$ 4.030
01/26	R$ 956.286
02/26	R$ 34.590
03/26	R$ 155.545
04/26	R$ 269.596
05/26	R$ 148.404
06/26	R$ 99.140
07/26	R$ 203.976
08/26	R$ 85.040
09/26	R$ 942.183

compras por trimestre (24m)

▼ 12% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	54077.37
24T4	1786675.25
25T1	2096633.92
25T2	1683440.16
25T3	356401.12
25T4	2331551.79
26T1	1146420.12
26T2	517139.59
26T3	1231199.08

o que este órgão compra

maiores fornecedores

ASSOCIACAO DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DA REGIAO B. SUCESSO	R$ 81.870,90
IDEA GESTAO E SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	R$ 54.540,00
GLAUCIA CRISTINA FERREIRA OLIVEIRA	R$ 52.225,66
A L CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA	R$ 50.028,00
RIO TURVO DISTRIBUICAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 47.319,23
COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE GOIAS COMAFAGO	R$ 41.597,00
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE SENADOR CANEDO E REGIAO	R$ 36.208,50
VALKIRIA DOUTOR DE JESUS	R$ 17.148,16

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 9	Turvânia / GO	280	R$ 19.125.513,70

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (1)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. 45253962000190-1-000009/2026-000001	GO	vigente até 18/03/2027

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MIISTRAR AULAS NA MODALIDADE DE VOLEI 45253962000190-2-000002/2026	VINICIUS DINIZ AZEVEDO	R$ 54.000,00	19/06/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, LEVANTAMENTO ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS. 45253962000190-2-000001/2026	IDEA GESTAO E SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	R$ 54.540,00	05/05/2027
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO DE EDUCAÇÃO E O SENHOR WILTON FRANCISCO NEVES. 45253962000190-2-000005/2025	—	R$ 18.216,00	02/06/2026
CONTRATO Nº. 04/2025 DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE. 45253962000190-2-000002/2025	ASSOCIACAO DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DA REGIAO B. SUCESSO	R$ 81.870,90	15/04/2026
CONTRATO 03-2025 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE. 45253962000190-2-000001/2025	—	R$ 31.284,00	15/04/2026
CONTRATO Nº. 06/2025 DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE 45253962000190-2-000004/2025	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE SENADOR CANEDO E REGIAO	R$ 36.208,50	15/04/2026
CONTRATO Nº. 05/2025 DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE. 45253962000190-2-000003/2025	COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE GOIAS COMAFAGO	R$ 41.597,00	15/04/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SWITCH PARA A CRECHE MUNICIPAL MISSIONÁRIA DJANIRA, JUNTO AO FME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000170/2024	CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 6.200,00	18/09/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFIGURAÇÃO DE REDE UNIFI E RB DA CRECHE MUNICIPAL MISSIONÁRIA DJANIRA, JUNTO AO FME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000169/2024	MERX SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 11.945,00	18/09/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA CONFIGURAÇÃO DE REDE UNIFI E RB DA CRECHE MUNICIPAL MISSIONÁRIA DJANIRA, JUNTO AO FME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000168/2024	CONSOMAR MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA	R$ 1.926,00	18/09/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM SEGURO PASSAGEIRO E MOTORISTA (RESPONSABILIDADE CIVIL) DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA RCA-4H68, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000166/2024	GENTE SEGURADORA SA	R$ 1.300,00	16/09/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM SEGURO COMPLETO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA RCA-4H68, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000164/2024	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 3.198,00	16/09/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM PARA REGISTRO DA INAUGURAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MISSIONÁRIA DJANIRA, JUNTO AO FME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000167/2024	ELVIS FERNANDES SILVA	R$ 2.500,00	16/09/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM SEGURO PASSAGEIRO E MOTORISTA (RESPONSABILIDADE CIVIL) DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA RBY-4B09, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000165/2024	GENTE SEGURADORA SA	R$ 1.300,00	16/09/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM SEGURO COMPLETO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA RBY-4B09, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000163/2024	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 3.198,00	16/09/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA N° (64) 3682-1178 DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000161/2024	OI S.A	R$ 147,66	12/09/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000162/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 409,06	12/09/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DO IMÓVEL ALUGADO PARA SEDIAR A CRECHE MUNICIPAL MISSIONÁRIA DJANIRA DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO PRINCIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. 45253962000190-2-000160/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 383,64	11/09/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA RBY-4B29, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000146/2024	TACOTEC COMERCIO LTDA	R$ 329,91	05/09/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA RBY-4B29, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000147/2024	TACOTEC COMERCIO LTDA	R$ 155,09	05/09/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA RBY-4B09, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000144/2024	TACOTEC COMERCIO LTDA	R$ 329,91	05/09/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QTS-1474, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000151/2024	TACOTEC COMERCIO LTDA	R$ 329,91	05/09/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA PRY-9337, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000154/2024	TACOTEC COMERCIO LTDA	R$ 329,91	05/09/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA RBT-6A91, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000143/2024	TACOTEC COMERCIO LTDA	R$ 155,09	05/09/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA RBT-6A91, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000142/2024	TACOTEC COMERCIO LTDA	R$ 329,91	05/09/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA RCA-4H68, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000148/2024	TACOTEC COMERCIO LTDA	R$ 155,09	05/09/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA PRY-9337, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000155/2024	TACOTEC COMERCIO LTDA	R$ 155,09	05/09/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA RCA-4H68, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000149/2024	TACOTEC COMERCIO LTDA	R$ 329,91	05/09/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA PRZ-3151, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000153/2024	TACOTEC COMERCIO LTDA	R$ 155,09	05/09/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA RBY-4B09, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000145/2024	TACOTEC COMERCIO LTDA	R$ 155,09	05/09/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QTS-1474, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000150/2024	TACOTEC COMERCIO LTDA	R$ 155,09	05/09/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA PRZ-3151, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000152/2024	TACOTEC COMERCIO LTDA	R$ 329,91	05/09/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL MISSIONÁRIA DJANIRA, JUNTO AO FME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ARP EM ANEXO. 45253962000190-2-000157/2024	RIO TURVO DISTRIBUICAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 7.268,18	04/09/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARTINEZ DIAS DE ARAUJO, JUNTO AO FME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ARP EM ANEXO. 45253962000190-2-000158/2024	VALKIRIA DOUTOR DE JESUS	R$ 3.134,40	04/09/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL MISSIONÁRIA DJANIRA, JUNTO AO FME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ARP EM ANEXO. 45253962000190-2-000156/2024	VALKIRIA DOUTOR DE JESUS	R$ 1.823,10	03/09/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARTINEZ DIAS DE ARAUJO, JUNTO AO FME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ARP EM ANEXO. 45253962000190-2-000159/2024	RIO TURVO DISTRIBUICAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 10.939,02	03/09/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. 45253962000190-2-000138/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 58,22	29/08/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DO IMÓVEL ALUGADO PARA SEDIAR A CRECHE MUNICIPAL MISSIONÁRIA DJANIRA DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO PRINCIPAL, REFERENTE AO AGOSTO/2024, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. 45253962000190-2-000137/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 274,90	29/08/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARTINEZ DIAS DE ARAUJO, JUNTO AO FME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ARP EM ANEXO. 45253962000190-2-000139/2024	BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI	R$ 1.778,46	28/08/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL MISSIONÁRIA DJANIRA, JUNTO AO FME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ARP EM ANEXO. 45253962000190-2-000140/2024	BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI	R$ 1.031,42	28/08/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DO GALPÃO PARA DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000135/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 104,20	26/08/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DO GALPÃO PARA DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000136/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 20,01	26/08/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DA GARAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 E ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000141/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 198,24	26/08/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE BANHEIROS, BALCÕES/BANCADAS E SOLEIRAS PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES WILMONDES RODRIGUES DIAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000133/2024	GLAUCIA CRISTINA FERREIRA OLIVEIRA	R$ 20.242,07	23/08/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM ELABORAÇÃO DO CURRÍCULO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000134/2024	MARIA LUZ DE QUEIROZ RIBEIRO	R$ 12.000,00	23/08/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARTINEZ DIAS DE ARAUJO, JUNTO AO FME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ARP EM ANEXO. 45253962000190-2-000131/2024	GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.300,54	21/08/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL MISSIONÁRIA DJANIRA, JUNTO AO FME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ARP EM ANEXO. 45253962000190-2-000132/2024	GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 630,68	21/08/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE REEMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARLA 32 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO ORIGINAL Nº 55893 45253962000190-2-000130/2024	BELCAR CAMINHOES MAQUINAS LTDA	R$ 6.195,00	13/08/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000125/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 322,02	13/08/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DO IMÓVEL ALUGADO PARA SEDIAR A CRECHE MUNICIPAL MISSIONÁRIA DJANIRA DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO PRINCIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. 45253962000190-2-000126/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 201,70	09/08/2024

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