perfil de órgão comprador

FUNDO ESTADUAL DE PROTEÃ‡AO E DEFESA CIVIL

45.811.649/0001-20 · Estadual · AMRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 23.803.606,69

10 contratações · ticket R$ 2.380.360,67

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

4.635

concentrado · 13 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 0 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO ESTADUAL DE PROTEÃ‡AO E DEFESA CIVIL

45.811.649/0001-20 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

2 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (2 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).
Concentração de fornecedores alta (HHI 4.635 entre 13 fornecedores em 24m) — mercado pouco disputado.
Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: examinar as disputas entre as empresas ligadas em busca de concorrência simulada.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/45811649000120 · consulta em 21/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

53º de 231 órgãos com score em AM

contratos com sancionado

em 23 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

2 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

—

sem itens comparáveis ainda

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 38. Indício estatístico, não acusação.

29 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)77% · percentil 98

9 pts — concentração de fornecedores (HHI)23% · percentil 87

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 38 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores) (29 pts, 77%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

2 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
LBS SERVICOS DE GESTAO DE RESIDUOS LTDA	G R S COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	mesmo endereço
LBS SERVICOS DE GESTAO DE RESIDUOS LTDA	G R S COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
02/26	R$ 3.012.000
03/26	R$ 128.080
04/26	R$ 65.207
05/26	R$ 20.224.987
06/26	R$ 373.333
07/26	R$ 0

compras por trimestre (24m)

▲ 163% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	4010798.61
25T2	4989180
25T3	61200
26T1	3140080
26T2	20663526.69
26T3	0

o que este órgão compra

maiores fornecedores

ALTO RIO NEGRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA	R$ 54.754.885,60
LBS SERVICOS DE GESTAO DE RESIDUOS LTDA	R$ 8.825.080,00
FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	R$ 6.453.160,00
G R S COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 3.000.000,00
FL SHELF REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	R$ 1.881.000,00
TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	R$ 1.484.810,66
DIRECTRA NORTE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	R$ 279.000,00
JV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E EPI LTDA	R$ 177.480,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO ESTADUAL DE PROTEÃ‡AO E DEFESA CIVIL 22704	Manaus / AM	25	R$ 33.133.647,30

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (33)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho (SST) para a elaboração, implementação e acompanhamento das documentações técnicas e dos programas legais exigidos pela legislação brasileira, com vistas à prevenção de riscos ocupacionais e à garantia da saúde, integridade física e segurança dos trabalhadores que atuarão no Centro de Reciclagem da Defesa Civil do Amazonas. 45811649000120-2-000008/2026	SB SERVICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	R$ 64.920,00	15/09/2026
Contratação de empresa, para Serviço de Reparo, Limpeza e Manutenção Preventiva, Corretiva e Conservação de Embarcações, com fornecimento de material com a finalidade de atender às demandas do Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil do Amazonas - FEPDEC, no âmbito das ações desenvolvidas pela Defesa Civil do Amazonas. 45811649000120-2-000010/2026	DIRECTRA NORTE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	R$ 279.000,00	02/01/2027
Contrato de aquisição de Caixa d'água em polietileno, com tampa e trava de segurança para capacidade de 5.000 litros e 500 litros, conforme especificações e quantitativos estabelecidos na Ata de Registro de Preços n.º 0163/2024-1, anexa ao Edital de Pregão n.º 234/24 - CSC, homologado no DOE 35.279 de 05 de agosto de 2024, para atender às ações de resposta e recuperação em situações de desastres. 45811649000120-2-000007/2026	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	R$ 2.906.820,00	02/09/2026
Aquisição (sob demanda) de Kit Higiene, com a finalidade de atender às demandas do Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil do Amazonas - FEPDEC, no âmbito das ações desenvolvidas pela Defesa Civil do Amazonas. 45811649000120-2-000003/2026	FL SHELF REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	R$ 1.881.000,00	27/09/2026
Contrato de aquisição pelo menor preço por item de 33.000 (Trinta e três mil) unidades de gêneros alimentícios (cestas básicas), conforme especificações e quantitativos estabelecidos na Ata de Registro de Preços n.º 0010/2026-1, anexo ao Edital de Pregão n.º707/2025 - CSC, homologado no DOE 35.622 de 13 de janeiro de 2026, para atender às ações de resposta e recuperação em situações de desastres; 45811649000120-2-000005/2026	ALTO RIO NEGRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA	R$ 11.055.000,00	28/08/2026
Aquisição (sob demanda) de Kit de Tratamento de água, com a finalidade de atender às demandas do Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil do Amazonas - FEPDEC, no âmbito das ações desenvolvidas pela Defesa Civil do Amazonas. 45811649000120-2-000006/2026	G R S COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 3.000.000,00	28/07/2026
Prestação de serviços de comunicação de dados e acesso à Internet via satélite (VSAT). 45811649000120-2-000002/2026	ARION COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI	R$ 64.080,00	28/04/2027
Contratação de empresa para fornecimento de Material de Ferro e Aço, com a finalidade de atender às demandas do Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil do Amazonas - FEPDEC, no âmbito das ações desenvolvidas pela Defesa Civil do Amazonas. 45811649000120-2-000009/2026	TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	R$ 442.191,75	19/03/2027
Contratação de Empresa especializada em fornecimento (sob demanda) de Materiais de Ferragens, com a finalidade de atender às demandas do Fundo Estadual de Proteção e \r\nDefesa Civil do Amazonas - FEPDEC, no âmbito das ações desenvolvidas pela Defesa Civil do Amazonas. 45811649000120-2-000004/2026	TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	R$ 1.042.618,91	19/03/2027
Contratação de empresa especializada para instalação de ponto de rede elétrica convencional, com fornecimento de materiais, compreendendo a rede de distribuição interna de energia composta por tomadas, quadros elétricos de distribuição de sobrepor, eletrocalhas, canaletas de alumínio, eletrodutos, condutores elétricos, caixas de passagem e todos os acessórios necessários para preparação da entrada de energia, conforme Projeto Básico 45811649000120-2-000001/2026	60801182ROGEFERSON ALEXANDRE ALVARENGA	R$ 64.000,00	17/04/2026
02 (duas) assinaturas mensais de Serviço de Acesso à Internet Móvel via Satélite (ID 148893), para uso em movimento, com velocidade de download entre 200 e 350Mbps (podendo alcançar até 1Gbps), tráfego de dados ilimitado, cobertura em todo o território nacional e funcionamento em velocidades de até 160 km/h; 13 (treze) assinaturas mensais de Serviço de Acesso à Internet Fixa via Satélite (ID 143815), com entrega mínima garantida de 200Mbps de velocidade de download, sem gerenciamento de rede. 45811649000120-2-000007/2025	ARION COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI	R$ 55.920,00	21/02/2026
Contrato de aquisição pelo menor preço por item de 12.500 (Doze mil e quinhentas) unidades de gêneros alimentícios (cestas básicas), conforme especificações e quantitativos estabelecidos na Ata de Registro de Preços n.º 0194\/2023-2, anexo ao Edital de Pregão n.º 325\/2023 - CSC, homologado no DOE 35.086 de 11 de outubro de 2023, para atender às ações de resposta e recuperação em situações de desastres; 45811649000120-2-000004/2025	ALTO RIO NEGRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA	R$ 3.539.375,00	10/07/2025
Contrato de aquisição pelo menor preço por item de 7.340 (Sete mil e trezentos e quarenta) unidades de gêneros alimentícios (cestas básicas), conforme especificações e quantitativos estabelecidos na Ata de Registro de Preços n.º 0194\/2023-2, anexo ao Edital de Pregão n.º 325\/2023 - CSC, homologado no DOE 35.086 de 11 de outubro de 2023, para atender às ações de resposta e recuperação em situações de desastres; 45811649000120-2-000003/2025	ALTO RIO NEGRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA	R$ 2.078.321,00	10/07/2025
Contrato tem por objeto a prestação de serviços de transporte rodoviário e fluvial de cargas secas, pesadas e de grande volume, conforme especificações constantes no Termo de Referência (fls. 118\/130), e Portaria de Dispensa de N.º 019\/2025 publicada em DOE N.º 35.475 de 02 de junho de 2025, integrante do Processo Administrativo nº 01.01.022704.000054\/2025-08, destinado ao atendimento das ações de resposta e recuperação em situações de desastres 45811649000120-2-000005/2025	LBS SERVICOS DE GESTAO DE RESIDUOS LTDA	R$ 3.486.120,00	10/09/2025
Contrato de aquisição pelo menor preço por item de 15.300 (Quinze mil e trezentas) unidades de gêneros alimentícios (cestas básicas), conforme especificações e quantitativos estabelecidos na Ata de Registro de Preços n.º 0194\/2023-2, anexo ao Edital de Pregão n.º 325\/2023 - CSC, homologado no DOE 35.086 de 11 de outubro de 2023, para atender às ações de resposta e recuperação em situações de desastres; 45811649000120-2-000006/2025	ALTO RIO NEGRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA	R$ 4.332.195,00	09/07/2025
1.1 - Contrato de aquisição de 5.000 mill Caixa de água em polietileno, com tampa e trava de \r\nsegurança para capacidade de 500 litros, conforme especificações e quantitativos estabelecidos \r\nna Ata de Registro de Preços n.º 0163\/2024-1, anexo ao Edital de Pregão n.º 234\/24 - CSC,\r\nhomologado no DOE 35.279 de 05 de agosto de 2024, para atender às ações de resposta e \r\nrecuperação em situações de desastres; 45811649000120-2-000002/2025	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	R$ 1.150.000,00	14/06/2025
Contrato de prestação de serviços de transporte rodoviário e fluvial de cargas secas, pesadas e de grande volume, conforme especificações constantes no Termo de Referência (fls. 77\/87), e Portaria de Dispensa de N.º 008\/2025 publicada em DOE N.º 35.451 em 25 de abril de 2025, integrante do Processo Administrativo nº 01.01.022704.000039\/2025-51, destinado ao atendimento das ações de resposta e recuperação em situações de desastres. 45811649000120-2-000001/2025	LBS SERVICOS DE GESTAO DE RESIDUOS LTDA	R$ 1.503.060,00	09/08/2025
1.1 - Contrato de aquisição de Caixa de água em polietileno, com tampa e trava de segurança para capacidade de 500 litros, conforme especificações e quantitativos estabelecidos na Ata de Registro de Preços n.º 0163\/2024-1, anexo ao Edital de Pregão n.º 234\/24 - CSC, homologado no DOE 35.279 de 05 de agosto de 2024, para atender às ações de resposta e recuperação em situações de desastres;\r\n1.2 - Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão n.º 234\/24 - CSC, Termo de Referência, Proposta do Contratado, Decreto N.º 49.763, de 05 de julho de 2024, e eventuais anexos dos documentos mencionados, independentemente de transcrição; 45811649000120-2-000009/2024	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	R$ 690.000,00	08/12/2024
Contrato de prestação de serviços de movimentação de cargas rodoviário e fluvial, consoante específica no termo de referência constante às fls. 122-133, e a Portaria de Dispensa Nº 036\/2024, publicada em DOE 35.319, em 02 de outubro de 2024, para atender às ações de resposta e recuperação em situações de desastres.\r\n 45811649000120-2-000008/2024	LBS SERVICOS DE GESTAO DE RESIDUOS LTDA	R$ 3.835.900,00	08/11/2024
Contrato de aquisição pelo menor preço por item de 75.000 (setenta e cinco mil) unidades de gêneros alimentícios (cestas básicas), conforme especificações e quantitativos estabelecidos na Ata de Registro de Preços n.º 0194\/2023-2, anexo ao Edital de Pregão n.º 325\/2023 - CSC, homologado no DOE 35.086 de 11 de outubro de 2023, para atender às ações de resposta e recuperação em situações de desastres.\r\n\r\nEste Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão n.º 325\/2023 - CSC, Termo de Referência, Proposta do Contratado, Decreto N.º 49.763, de 05 de julho de 2024, e eventuais anexos dos documentos mencionados, independentemente de transcrição.\r\n\r\nDiscriminação do Objeto: Aquisição de 75.000 (setenta e cinco mil) unidades de Cestas Básicas.\r\n(ID - 125408) CESTA BÁSICA, Composta por:\r\n✓ 2kg de açúcar cristal; \r\n✓ 5kg de arroz tipo 1; \r\n✓ 02 pacotes de bolacha cream cracker (com 400g cada); \r\n✓ 500g de café em pó; \r\n✓ 4 latas de salsicha tipo Viena (com 180g cada); \r\n✓ 2kg de farinha de mandioca amarela; \r\n✓ 2kg de feijão carioca; \r\n✓ 800g de leite em pó INTEGRAL; \r\n✓ 02 pacotes de macarrão espaguete (com 500g cada); \r\n✓ 02 pets de óleo de soja comestível (com 900ml cada); \r\n✓ 2kg de sal; \r\n✓ 04 conservas de carne em lata (com no mínimo 320g cada), TIPO: DESFIADA.\r\nObs.: Embalados em sacola de plástica resistente.\r\n 45811649000120-2-000007/2024	ALTO RIO NEGRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA	R$ 18.742.500,00	01/11/2024
(ID-120651) PALETE, Tipo: PBR; Material: madeira; Capacidade: 1500-2000kg; Dimensões 200 (CxLxA): 120 X 100 X 15cm (±1%). MARCA: ECO PR. 45811649000120-2-000005/2024	GL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	R$ 10.575,00	27/10/2024
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS, LANCHES E 1 SIMILARES, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de preparação e fornecimento de almoço e jantar na cidade de Manaus, Características Adicionais: Refeição individual, em recipiente de isopor, tipo prato comercial, pesando no mínimo 700g, composto por: arroz, macarrão, feijão, farofa, um tipo de proteína (carne, peixe ou frango) e um acompanhamento (salada crua, purê, batatonese ou batata frita), com entrega no local do evento. MARCA: serviço Referente a 3.000 refeições para os agente de defesa civil da Operação Estiagem\/2024. 45811649000120-2-000004/2024	M P PINHEIRO	R$ 74.910,00	27/10/2024
Aquisição de : 110406 - (ID-110406) GELADEIRA, 146961 - (ID-146961) FOGÃO DOMÉSTICO, 147889 - (ID-147889) CONJUNTO CAMA BOX, 110316 - (ID-110316) GUARDA-ROUPA\/ROUPEIRO 4 PORTAS, 147888 - (ID-147888) CONJUNTO CAMA BOX. 45811649000120-2-000006/2024	JV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E EPI LTDA	R$ 177.480,00	26/10/2024
Contrato de aquisição pelo menor preço por item de 30.000 (trinta mil) unidades de gêneros alimentícios (cestas básicas), conforme especificações e quantitativos estabelecidos na Ata de Registro de Preços n.º 0194\/2023-2, anexo ao Edital de Pregão n.º 325\/2023 - CSC, homologado no DOE 35.086 de 11 de outubro de 2023, para atender às ações de resposta e recuperação em situações de desastres.\r\n1.2 - Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão n.º 325\/2023 - CSC, Termo de\r\nReferência, Proposta do Contratado, Decreto N.º 49.763, de 05 de julho de 2024, e eventuais\r\nanexos dos documentos mencionados, independentemente de transcrição;\r\n1.3 - Discriminação do Objeto: Aquisição de 30.000 (trinta mil) unidades de Cestas Básicas.\r\n(ID - 125408) CESTA BÁSICA, Composta por:\r\n✓ 2kg de açúcar cristal;\r\n✓ 5kg de arroz tipo 1;\r\n✓ 02 pacotes de bolacha cream cracker (com 400g cada);\r\n✓ 500g de café em pó;\r\n✓ 4 latas de salsicha tipo Viena (com 180g cada);\r\n✓ 2kg de farinha de mandioca amarela;\r\n✓ 2kg de feijão carioca;\r\n✓ 800g de leite em pó INTEGRAL;\r\n✓ 02 pacotes de macarrão espaguete (com 500g cada);\r\n✓ 02 pets de óleo de soja comestível (com 900ml cada);\r\n✓ 2kg de sal;\r\n✓ 04 conservas de carne em lata (com no mínimo 320g cada), TIPO: DESFIADA.\r\nObs.: Embalados em sacola de plástica resistente.\r\n 45811649000120-2-000003/2024	ALTO RIO NEGRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA	R$ 7.497.000,00	12/10/2024
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA, Material: polietileno; Tampa e trava de segurança; Capacidade: 5000L. MARCA FORTLEV.\r\nMARCA: FORTLEV 45811649000120-2-000002/2024	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	R$ 322.200,00	03/10/2024
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO\r\n1.1 - Contrato de aquisição de Caixa de água em polietileno, com tampa e trava de segurança para capacidade de 500 litros, conforme especificações e quantitativos estabelecidos na Ata de Registro de Preços n.º 0163\/2024-1, anexo ao Edital de Pregão n.º 234\/24 - CSC, homologado no DOE 35.279 de 05 de agosto de 2024, para atender às ações de resposta e recuperação em situações de desastres;\r\n1.2 - Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão n.º 234\/24 - CSC, Termo de Referência, Proposta do Contratado, Decreto N.º 49.763, de 05 de julho de 2024, e eventuais anexos dos documentos mencionados, independentemente de transcrição. 45811649000120-2-000001/2024	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	R$ 1.380.000,00	22/09/2024
KIT LIMPEZA: 1 BALDE; - 1 ESCOVA LIMPEZA; - 1 RODO LIMPEZA; - 1 SABÃO EM PÓ; - 1 VASSOURA; - 1 SABÃO COMUM - Unidade de fornecimento: pacote com 5 barras de200 gramas; - 2 pacotes de SACO COLETA LIXO - Unidade de\r\nFornecimento: pacote com 10 unidades ; - 1 PÁ PARA LIXO; 2 unidades de PANO LIMPEZA CHÃO. MARCA: IMED. 45811649000120-2-000016/2024	IMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 1.080,00	20/09/2024
Aquisição de REGULADOR DE PRESSÃO PARA GÁS, Apresentação: tipo `` borboleta``, completo, 18 características Adicionais: contendo: 1 regulador, 1 mangueira de 80 cm, 02 abraçadeiras: conexão de entrada: rosca 5/8``NC, conexão de saída: acoplamento 12mm para mangueira e aquisição de BOTIJÃO DE GÁS, Tipo: SEM CARGA; Capacidade: 13kg; Com válvula de segurança. 45811649000120-2-000010/2024	K R G TEIXEIRA LTDA	R$ 5.724,00	20/09/2024
KIT DORMITÓRIO, Aplicação: Kit de dormitório individual; COLCHÃO ESPUMA, 75 Material: espuma 100% poliuretano, densidade D-23, Dimensões: 188 x 78 cm. Espessura de 15 cm, Revestido em tecido com tratamento antiácaro, antimofo e antifungo; JOGO DE CAMA, Tipo: solteiro, Material: 100% algodão; Quantidade Peças: 3; Lençol de Baixo: 1 (um) com elástico, medindo 88 X 188 X 30 cm, Lençol de Cima: 1 (um) sem elástico, medindo no mínimo 140 X 220 cm, Fronha: uma, medindo 50 X 70 cm TRAVESSEIRO, Tecido: 100% POLIPROPILENO, Enchimento: 100% poliéster, Tamanho: 70 X 50 cm, Características Adicionais: não deforma macio, inodoro, leve, lavável;. MARCA: PROPRIA 45811649000120-2-000015/2024	MZF COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R$ 29.625,00	20/09/2024
Aquisição de CESTA BÁSICA, Composta por: 2kg de açúcar cristal; 5kg de arroz tipo 1; 02 pacotes 54 de bolacha cream cracker (com 400g cada); 500g de café em pó; 4 latas de salsicha tipo Viena(com 180g cada); 2kg de farinha de mandioca amarela; 2kg de feijão carioca; 800g de leite em pó INTEGRAL; 02 pacotes de macarrão espaguete (com 500g cada); 02 pets de óleo de soja comestível (com 900ml cada); 2kg de sal; 04 conservas de carne em lata (com no mínimo 320g cada), TIPO: DESFIADA. Embalados em uma sacola de plástico resistente. MARCA: ALTO RIO NEGRO 45811649000120-2-000014/2024	ALTO RIO NEGRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA	R$ 13.494,60	13/09/2024
Aquisição de CAIXA D`ÁGUA, Material: polietileno; Com tampa e trava de segurança; Capacidade: 18 500L. MARCA: FORTLEV. 45811649000120-2-000011/2024	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	R$ 4.140,00	13/09/2024
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, Aplicação: fogão doméstico; Composição: 18 propano e butano (gás de cozinha); Produto em conformidade com as Normas em vigor; Fornecimento de embalagem retornável em regime de comodato; Unidade de Fornecimento: botija com 13 kg. MARCA: AMAZONGAS. 45811649000120-2-000012/2024	K R G TEIXEIRA LTDA	R$ 2.079,00	13/09/2024
Contrato de aquisição pelo menor preço por item de 30.000 (trinta mil) unidades de gêneros alimentícios (cestas básicas), conforme especificações e quantitativos estabelecidos na Ata de Registro de Preços n.º 0194/2023-2, anexo ao Edital de Pregão n.º 325/2023 - CSC, homologado no DOE 35.086 de 11 de outubro de 2023, para atender às ações de resposta e recuperação em situações de desastres. 45811649000120-2-000013/2024	ALTO RIO NEGRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA	R$ 7.497.000,00	09/09/2024

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