perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

45.889.879/0001-02 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 9.885.176,17

7 contratações · ticket R$ 1.412.168,02

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.972

moderadamente concentrado · 8 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

45.889.879/0001-02 · one-pager de decisão bid/no-bid

SEM ALERTA

Sem sinais de alerta relevantes no período analisado.

sinais para levar ao processo

Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.
Nenhuma flag de sobrepreço no período.
Sem empresas ligadas por sócio/endereço detectadas.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Sem alerta prioritário — manter monitoramento periódico do ente.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/45889879000102 · consulta em 25/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

825º de 1.024 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

em 9 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

—

sem itens comparáveis ainda

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 6. Indício estatístico, não acusação.

6 pts — concentração de fornecedores (HHI)100% · percentil 57

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 6 — maior contribuinte é concentração de fornecedores (HHI) (6 pts, 100%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 441 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	26,3%	30,1%
2	18,6%	17,6%
3	13,8%	12,5%
4	13,4%	9,7%
5	9,8%	7,9%
6	5,4%	6,7%
7	3,6%	5,8%
8	4,5%	5,1%
9	4,5%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0174χ² 16.0 vs crítico 15.5 (8 gl) — excede

Lei de Benford · 2º dígito · 441 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	18,6%	12,0%
1	6,8%	11,4%
2	11,1%	10,9%
3	10,9%	10,4%
4	9,1%	10,0%
5	10,4%	9,7%
6	8,8%	9,3%
7	5,4%	9,0%
8	7,9%	8,8%
9	10,9%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0209χ² 34.8 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
01/26	R$ 2.699.733
03/26	R$ 426.926
05/26	R$ 6.640.777
06/26	R$ 42.512
07/26	R$ 31.091
09/26	R$ 44.137

compras por trimestre (24m)

▲ 83% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	8391867.66
25T3	573953.77
26T1	3126658.98
26T2	6683288.46
26T3	75228.73

o que este órgão compra

maiores fornecedores

EQUATORIAL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	R$ 361.929,80
AQUA BOX E ACADEMIA LTDA	R$ 226.400,00
MATEUS ARIEL OLIVEIRA PIRES	R$ 128.870,00
FORTALEZA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	R$ 125.872,00
GSM PROTEGE LTDA	R$ 99.001,72
MULTINSET DEDETIZADORA EIRELI	R$ 73.190,00
WELLINGTON CARDOSO COUTO	R$ 60.057,10
FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR	R$ 59.520,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 4	Barro Alto / GO	455	R$ 28.119.766,39

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (1)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 45889879000102-1-000003/2026-000001	GO	vigente até 29/08/2027

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA NAS CAIXAS D’ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CMEIS. 45889879000102-2-000003/2026	MULTINSET DEDETIZADORA EIRELI	R$ 41.250,00	10/09/2027
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA. 45889879000102-2-000002/2026	SOLUTECH SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 29.762,00	01/08/2026
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO. 45889879000102-2-000001/2026	GSM NET PROTEGE LTDA	R$ 40.595,52	19/05/2027
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO – CFTV NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CMEI’S MAURÍLIO ELEUTÉRIO BRAGA SANTOS, MARIA CLARINDA DE OLIVEIRA E DENISE MACHADO DE FREITAS E PARA A ESCOLA MUNICIPAL DONA QUININHA. 45889879000102-2-000004/2025	GSM PROTEGE LTDA	R$ 58.406,20	27/10/2025
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CMEI MILENA RABELO DE DEUS. 45889879000102-2-000003/2025	MARMORARIA BARRO ALTO	R$ 19.600,00	12/09/2025
CONTRATO Nº 348/2025 - TEM POR OBJETO ESTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS DE MÚSICA INSTRUMENTAL. VIGÊNCIA 01/08/2025 A 01/08/2026 45889879000102-2-000005/2025	MATEUS ARIEL OLIVEIRA PIRES	R$ 128.870,00	01/08/2026
CONTRATO Nº 349/2025 - TEM POR OBJETO ESTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES MARCIAIS E NATAÇÃO INFANTIL. VIGÊNCIA 01/08/2025 A 01/08/2026. 45889879000102-2-000006/2025	AQUA BOX E ACADEMIA LTDA	R$ 166.500,00	01/08/2026
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE 04 A 05 ANOS DAS REDE MUNICIPAL DAS ESCOLAS E CENTROS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CMEIS DO MUNICÍPIO. 45889879000102-2-000001/2025	FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR	R$ 59.520,00	16/08/2025
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, PLACA PRY-9G67. 45889879000102-2-000002/2025	AUTO PECAS SUPREMA LTDA	R$ 10.567,10	13/07/2025
PROVENIENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO MICRO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000268/2024	OFICINA E AUTOPECAS DO MESCUE LTDA	R$ 6.504,78	11/09/2024
PROVENIENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO MICRO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000267/2024	OFICINA E AUTOPECAS DO MESCUE LTDA	R$ 1.090,00	11/09/2024
PROVENIENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RODA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VEICULO MICRO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000266/2024	CLAUDINEI POLICENA ROSA	R$ 200,00	09/09/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 45889879000102-2-000264/2024	GN COMERCIAL DE PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA	R$ 2.976,00	04/09/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE AGUA SOFT STAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CMEIS. 45889879000102-2-000265/2024	GN COMERCIAL DE PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA	R$ 4.008,00	04/09/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITOS DE TOMADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMEI MILENA RABELO. 45889879000102-2-000263/2024	VANTUIR RODRIGUES DE MELO	R$ 350,00	04/09/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRINHA PRA AUTOMOVEL DE 9 A 36HG (CUIDADOS ESPECIFICOS DE ACORDO COM LAUDO MEDICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOÃO POLICARPO DA COSTA. 45889879000102-2-000262/2024	LOJAO DE POVO VARIEDADES BARRO ALTO LTDA	R$ 699,00	30/08/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA PRY-9G67, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000261/2024	AUTO PECAS SUPREMA LTDA	R$ 2.200,00	30/08/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA PRY-9G67, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000260/2024	AUTO PECAS SUPREMA LTDA	R$ 5.493,00	30/08/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, PARA DOCUMENTAÇÃO DO CMEI MAURILIO ELEUTERIO BRAGA SANTOS. 45889879000102-2-000259/2024	—	R$ 119,00	29/08/2024
PROVENIENTE DESPESASCOM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, JUNTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ANEXO. 45889879000102-2-000258/2024	FORTALEZA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	R$ 1.850,00	28/08/2024
PROVENIENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, JUNTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ANEXO. 45889879000102-2-000257/2024	FORTALEZA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	R$ 4.463,00	28/08/2024
PROVENIENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA ELETRONICA DE MAQUINA DE LEVAR PAR ATENDER AS NECESSIDADES DO MEI MUNICIPAL MAURILIO ELEUTÉRIO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000256/2024	55.104.929 MARIA HELENA NUNES FRANCA	R$ 877,00	28/08/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE TELEFONE OI FIXO 62 3347-6508, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES MAIO 2024. 45889879000102-2-000254/2024	OI S.A	R$ 1.368,60	27/08/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE TELEFONE OI FIXO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS CMEIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. 45889879000102-2-000255/2024	OI S.A	R$ 734,50	23/08/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE TELEFONE OI FIXO 62 3347-6508, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. 45889879000102-2-000245/2024	OI S.A	R$ 1.255,09	21/08/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE TELEFONE OI FIXO 62 3347-6119, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO /2024. 45889879000102-2-000246/2024	OI S.A	R$ 183,19	21/08/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE TELEFONE OI FIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CMEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. 45889879000102-2-000247/2024	OI S.A	R$ 1.124,70	21/08/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE TELEFONE OI FIXO 3347-6508, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000244/2024	OI S.A	R$ 892,01	21/08/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO 62 3347-6508, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. 45889879000102-2-000238/2024	OI S.A	R$ 1.279,67	21/08/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE TELEFONE OI FIXO 62 3347-6119, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. 45889879000102-2-000241/2024	OI S.A	R$ 208,78	21/08/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONE OI FIXO 3347-6709, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CMEIS , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. 45889879000102-2-000239/2024	OI S.A	R$ 1.053,05	21/08/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO 62 3347-6119, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000242/2024	OI S.A	R$ 204,13	21/08/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE TELEFONE OI FIXO 62 3347-2172, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CMEIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000243/2024	OI S.A	R$ 1.030,20	21/08/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE TELEFONE OI FIXO 62 3347-6119, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. 45889879000102-2-000240/2024	OI S.A	R$ 297,84	21/08/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA : SCG - 6D54, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000249/2024	OFICINA E AUTOPECAS DO MESCUE LTDA	R$ 28,00	20/08/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTOPA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA : SCG - 6D54, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000250/2024	OFICINA E AUTOPECAS DO MESCUE LTDA	R$ 4,50	20/08/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA : SCG - 6D54, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000251/2024	OFICINA E AUTOPECAS DO MESCUE LTDA	R$ 250,00	20/08/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS CREAGO, REFERENTE A REFORMA DA SALA DE INFORMATICA E CONSTRUÇÃO DE PATIO EM CONCRETO ARMADO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MESSIAS CORREIA. 45889879000102-2-000237/2024	CREA - GO	R$ 262,55	20/08/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000252/2024	OFICINA E AUTOPECAS DO MESCUE LTDA	R$ 300,93	19/08/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000253/2024	OFICINA E AUTOPECAS DO MESCUE LTDA	R$ 180,00	19/08/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: RCG6-B88 E VAN SPRINTER PLACA PQK-3428. 45889879000102-2-000248/2024	LEON SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	R$ 330,00	19/08/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AULAS DE ARTE MARCIAL E NATAÇÃO INFANTIL AOS ALUNOS DO CONTRA TURNO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MONEL MESSIAS CORREIA, CONFORME CONTRATO Nº 249/2024 FIRMADO EM 14/08/2024 A 14/12/2024. 45889879000102-2-000228/2024	AQUA BOX E ACADEMIA LTDA	R$ 59.900,00	14/12/2024
PROVENIENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO PLACA:PRY-9667, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 45889879000102-2-000235/2024	OFICINA E AUTOPECAS DO MESCUE LTDA	R$ 313,00	12/08/2024
PROVENIENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000236/2024	54.462.147 MARCELLA BERNARDO SIQUEIRA	R$ 220,00	12/08/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR E MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA SIQUEIRA PINTO. 45889879000102-2-000233/2024	MEGA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R$ 1.925,00	07/08/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS DE UNIFORMES PARA ATENDER OS ALUNOSDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 232/2024 FIRMADO EM 02/08/2024 A 02/09/2024. 45889879000102-2-000227/2024	MARIA ELIZABETE POLICARPO DA COSTA LIMA	R$ 49.055,00	02/09/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE PORTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO POLICARPO DA COSTA. 45889879000102-2-000232/2024	D TAVARES LTDA	R$ 240,00	01/08/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS KOMBI PLACA OGQ-6062 E SAVEIRO PLACA PRG-6A48, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000230/2024	JOSE MARIA DOS SANTOS O MINEIRO	R$ 570,00	01/08/2024
PROVENIENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEOS DE FREIO E OLEOS W30 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS KOMBI PLACA OGQ-6062 E SAVEIRO PLACA PRG-6A48, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000234/2024	JOSE MARIA DOS SANTOS O MINEIRO	R$ 150,00	01/08/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAÇANETA DE PORTA PARA MANUTENÇÃO DE FECHADURA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO POLICARPO DA COSTA. 45889879000102-2-000231/2024	D TAVARES LTDA	R$ 80,00	01/08/2024

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.