perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

47.237.555/0001-15 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 665.501,84

46 contratações · ticket R$ 14.467,43

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

—

sem medição · 0 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

1 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

47.237.555/0001-15 · one-pager de decisão bid/no-bid

ATENÇÃO

Alguns sinais merecem verificação antes de encerrar o exame.

sinais para levar ao processo

1 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.
Sem empresas ligadas por sócio/endereço detectadas.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: requisitar a composição de preços dos itens marcados e cotejar com o banco de preços.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/47237555000115 · consulta em 29/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 256 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	33,6%	30,1%
2	13,3%	17,6%
3	11,7%	12,5%
4	6,3%	9,7%
5	9,8%	7,9%
6	8,2%	6,7%
7	5,1%	5,8%
8	6,3%	5,1%
9	5,9%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0206χ² 10.8 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 256 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	18,8%	12,0%
1	8,2%	11,4%
2	10,2%	10,9%
3	9,4%	10,4%
4	10,5%	10,0%
5	11,3%	9,7%
6	7,4%	9,3%
7	6,3%	9,0%
8	11,3%	8,8%
9	6,6%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0231χ² 19.5 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
10/25	R$ 42.484
11/25	R$ 4.155
12/25	R$ 18.319
01/26	R$ 35.000
02/26	R$ 277.133
03/26	R$ 59.986
04/26	R$ 16.523
05/26	R$ 6.126
06/26	R$ 78.152
07/26	R$ 25.420
08/26	R$ 31.941
09/26	R$ 58.854

compras por trimestre (24m)

▼ 51% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	279095.78
25T1	120811.54
25T2	206906.46
25T3	719051.24
25T4	64957.65
26T1	372118.5
26T2	100800.92
26T3	116215.52

o que este órgão compra

maiores fornecedores

MRM ALVES DE SOUZA	R$ 204.147,94
ARAGUADIESEL PORANGATU MECANICA LTDA	R$ 77.362,60
JOAO CARLOS RAMOS DOS REIS	R$ 68.208,00
SELMA FIRMINA DE FREITA	R$ 62.000,00
DENER VIEIRA DA SILVA	R$ 62.000,00
DISPAULO LTDA	R$ 37.200,00
VILSON BARBOSA EVANGELISTA	R$ 36.000,00
FORT AUTOPARTS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	R$ 28.167,65

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME 18	Formoso / GO	310	R$ 3.266.014,35

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE MONITOR DE INFORMÁTICA PARA MINISTRAR AULAS DE INFORMÁTICA (CONTEÚDO: CONHECENDO O COMPUTADOR, WORD, POWER POINT, EXCEL, NAVEGADORES, INTERNET) CURSO OFERTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE 03 MESES, CARGA HORÁRIA DE 72H. 47237555000115-2-000059/2024	FERNANDO VICENTE DE SOUZA	R$ 4.500,00	29/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO BEBEDOURO UTILIZADO NA QUADRA DO BOSQUE, CONFORME PROCESSO ANEXO 47237555000115-2-000057/2024	ANTONIO FILHO GOMES FIGUEIREDO	R$ 460,00	28/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE GLP (GÁS DE COZINHA) FORNECIDO EM BOTIJÃO COM 13 KG, EM REGIME DE TROCA DE BOTIJÃO (VAZIO PELO CHEIO) PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 47237555000115-2-000055/2024	J. H. S. M. PEREZ	R$ 1.422,00	28/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO PARA BEBEDOURO UTILIZADO NA QUADRA DO BOSQUE,CONFORME PROCESSO ANEXO 47237555000115-2-000058/2024	ANTONIO FILHO GOMES FIGUEIREDO	R$ 295,00	28/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE GLP (GÁS DE COZINHA) FORNECIDO EM BOTIJÃO COM 13 KG, EM REGIME DE TROCA DE BOTIJÃO (VAZIO PELO CHEIO) PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 47237555000115-2-000056/2024	J. H. S. M. PEREZ	R$ 1.185,00	28/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, PRODUTOS ESTES QUE SERÃO UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ANEXO 47237555000115-2-000054/2024	TEREZINHA VANIA MOURA SANTOS	R$ 22.800,00	12/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, PRODUTOS ESTES QUE SERÃO UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 47237555000115-2-000053/2024	VILSON BARBOSA EVANGELISTA	R$ 36.000,00	12/08/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SHELA ALVARENGA DA SILVA RAIO DE LUZ, CONFORME PROCESSO ANEXO 47237555000115-2-000052/2024	TOPVISON COMERCIO E SERVIÇOS - EPP	R$ 12.886,20	30/07/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PINTURAS, PARA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO FELIZ E CMEI RAIO DE LUZ, CONFOREM PROCESSO ANEXO 47237555000115-2-000051/2024	CSN FMO CONSTRUCOES LTDA	R$ 6.000,00	29/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (Veículos: Volare V6L, VW RCC9C41, VW8160 – Paca RCC9011, VW 15190 Placa OHA 7016), CONFORME PROCESSO ANEXO 47237555000115-2-000050/2024	FORT AUTOPARTS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	R$ 9.431,98	18/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ONIBUS IVECO LAFIM CITICLASS – OML-0552), CONFORME PROCESSO ANEXO 47237555000115-2-000042/2024	ARAGUADIESEL PORANGATU MECANICA LTDA	R$ 5.906,11	05/07/2024
SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (VEÍCULOS: ONIBUS VW PRY9647, ONIBUS VW – NEOBUS RCC9P11, ONIBUS VW 15190 - OHA-7016). 47237555000115-2-000047/2024	ARAGUADIESEL PORANGATU MECANICA LTDA	R$ 571,42	05/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (VEÍCULOS: ONIBUS VW PRY9647, ONIBUS VW – NEOBUS RCC9P11, ONIBUS VW 15190 - OHA-7016), CONFORME PROCESSO ANEXO 47237555000115-2-000045/2024	ARAGUADIESEL PORANGATU MECANICA LTDA	R$ 5.852,00	05/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (VEÍCULOS: ONIBUS VW PRY9647, ONIBUS VW – NEOBUS RCC9P11, ONIBUS VW 15190 - OHA-7016), CONFORME PROCESSO ANEXO 47237555000115-2-000044/2024	ARAGUADIESEL PORANGATU MECANICA LTDA	R$ 3.450,00	05/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ONIBUS IVECO LAFIM CITICLASS – OML-0552), CONFORME PROCESSO ANEXO 47237555000115-2-000043/2024	ARAGUADIESEL PORANGATU MECANICA LTDA	R$ 3.101,00	05/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (VEÍCULOS: ONIBUS VW PRY9647, ONIBUS VW – NEOBUS RCC9P11, ONIBUS VW 15190 - OHA-7016), CONFORME PROCESSO ANEXO 47237555000115-2-000046/2024	ARAGUADIESEL PORANGATU MECANICA LTDA	R$ 125,00	05/07/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS (750/16) PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO: VOLARE V8L4X4 - PALCA OML-2412), CONFORME PROCESSO ANEXO. 47237555000115-2-000048/2024	G5 REFRIGERACAO E SERVICOS EIRELI	R$ 9.240,00	03/07/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (VEÍCULO: VW 15.190), CONFORME PROCESSO ANEXO. 47237555000115-2-000049/2024	BMC AUTO PECAS LTDA	R$ 2.320,00	03/07/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. (VEÍCULO: VOLARE ATTACK V8, PLACA RCD4E81, CHASSI: 93PB58M10MC065713), CONFORME PROCESSO ANEXO. 47237555000115-2-000040/2024	FORT AUTOPARTS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	R$ 3.178,96	13/06/2024
SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. (VEÍCULOS: ÔNIBUS VW 15190 PLACA: OHA 7016; ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO PLACA: RCD4E81; ÔNIBUS VW 15190 PLACA: SCI3I67; ÔNIBUS VW 8160 PLACA: QTS 0634; ÔNIBUS 860 PLACA)ANEXO 47237555000115-2-000041/2024	FORT AUTOPARTS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	R$ 12.074,55	13/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. (VEÍCULOS: ONIX RBN8A19 E GOL EDT-2261), CONFORME PROCESSO ANEXO. 47237555000115-2-000037/2024	ALMEIDA E BORBA LTDA	R$ 1.200,00	04/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (VEÍCULO: GOL HDO7J52), CONFORME PROCESSO ANEXO. 47237555000115-2-000039/2024	ALMEIDA E BORBA LTDA	R$ 1.200,00	04/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (VEÍCULO: GOL HDO7J52), CONFORME PROCESSO ANEXO. 47237555000115-2-000038/2024	ALMEIDA E BORBA LTDA	R$ 5.497,70	04/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. (VEÍCULOS: ONIX RBN8A19 E GOL EDT-2261), CONFORME PROCESSO ANEXO. 47237555000115-2-000036/2024	ALMEIDA E BORBA LTDA	R$ 7.302,70	04/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO: ÔNIBUS VOLARE RCD4E81), CONFORME PROCESSO ANEXO 47237555000115-2-000034/2024	ARAGUADIESEL PORANGATU MECANICA LTDA	R$ 1.469,39	23/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO: ÔNIBUS VOLARE RCD4E81), CONFORME PROCESSO ANEXO 47237555000115-2-000035/2024	ARAGUADIESEL PORANGATU MECANICA LTDA	R$ 430,00	23/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ANEXO 47237555000115-2-000031/2024	GABRIEL ROCHA GUIMARÃES	R$ 4.350,00	17/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ESTUDANTES E SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO FELIZ E DO CMEI RAIO DE LUZ, CONFORME PROCESSO ANEXO 47237555000115-2-000032/2024	TOPVISON COMERCIO E SERVIÇOS - EPP	R$ 3.797,50	17/05/2024
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ESTUDANTES E SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO FELIZ E DO CMEI RAIO DE LUZ. 47237555000115-2-000033/2024	TOPVISON COMERCIO E SERVIÇOS - EPP	R$ 4.952,50	17/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VEÍCULOS: GOL 1.0 2009/09 EDT-2261 E GOL1.0 2011/12 HDO7J52), CONFORME PROCESSO ANEXO. 47237555000115-2-000030/2024	MURILO HENRIQUE DE SOUZA SILVA	R$ 1.090,00	15/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VEÍCULOS: GOL 1.0 2009/09 EDT-2261 E GOL1.0 2011/12 HDO7J52), CONFORME PROCESSO ANEXO. 47237555000115-2-000029/2024	MRM ALVES DE SOUZA	R$ 2.740,00	15/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VEÍCULOS: GOL 1.0 2009/09 EDT-2261 E GOL1.0 2011/12 HDO7J52), CONFORME PROCESSO ANEXO. 47237555000115-2-000027/2024	MRM ALVES DE SOUZA	R$ 3.510,00	15/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VEÍCULOS: GOL 1.0 2009/09 EDT-2261 E GOL1.0 2011/12 HDO7J52), CONFORME PROCESSO ANEXO. 47237555000115-2-000028/2024	MURILO HENRIQUE DE SOUZA SILVA	R$ 1.200,00	15/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO (ÔNIBUS MERCEDES BENZ 400 – PLACA: IFB6986), CONFORME PROCESSO ANEXO. 47237555000115-2-000026/2024	ARAGUADIESEL PORANGATU MECANICA LTDA	R$ 690,00	09/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO (ÔNIBUS MERCEDES BENZ 400 – PLACA: IFB6986), CONFORME PROCESSO ANEXO. 47237555000115-2-000025/2024	ARAGUADIESEL PORANGATU MECANICA LTDA	R$ 1.957,55	09/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REQUERIMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE PINTURA E REPAROS PREDIAIS DA QUADRA DO BOSQUE, CONFORME PROCESSO ANEXO. 47237555000115-2-000024/2024	FUTURA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	R$ 13.275,21	30/04/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO NA RECONSTRUÇÃO DE PARTE AO MURO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DR. RANULFO BATISTA DE ALCANARARA NO BOSQUE DA PREFEITURA CONFORME PROCESSO ANEOXO 47237555000115-2-000023/2024	O.W.C PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME	R$ 7.993,13	01/04/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (VEÍCULOS: MICROONIBUS VOLARE – PLACA: OML0552 E MICROONIBUS VOLARE – PLACA: PRY9647), ANEXO. 47237555000115-2-000021/2024	ARAGUADIESEL PORANGATU MECANICA LTDA	R$ 600,00	25/03/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (VEÍCULOS: MICROONIBUS VOLARE – PLACA: OML0552 E MICROONIBUS VOLARE – PLACA: PRY9647), ANEXO. 47237555000115-2-000022/2024	ARAGUADIESEL PORANGATU MECANICA LTDA	R$ 4.630,00	25/03/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (VEÍCULOS: MICROONIBUS VOLARE – PLACA: OML0552 E MICROONIBUS VOLARE – PLACA: PRY9647), ANEXO. 47237555000115-2-000020/2024	ARAGUADIESEL PORANGATU MECANICA LTDA	R$ 1.891,00	25/03/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (VEÍCULOS: MICROONIBUS VOLARE – PLACA: OML0552 E MICROONIBUS VOLARE – PLACA: PRY9647), ANEXO. 47237555000115-2-000019/2024	ARAGUADIESEL PORANGATU MECANICA LTDA	R$ 1.764,98	25/03/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NEOBUS VOLKSWAGEN 8.160 - PLACA: RCC9C41, CONFORME PROCESSO ANEXO. 47237555000115-2-000017/2024	ARAGUADIESEL PORANGATU MECANICA LTDA	R$ 1.500,00	13/03/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NEOBUS VOLKSWAGEN 8.160 - PLACA: RCC9C41, CONFORME PROCESSO ANEXO. 47237555000115-2-000018/2024	ARAGUADIESEL PORANGATU MECANICA LTDA	R$ 858,99	13/03/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 47237555000115-2-000016/2024	MURILO HENRIQUE DE SOUZA SILVA	R$ 500,00	08/03/2024
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO PARA CONSERTO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (GOL HD07J52), CONFORME PROCESSO ANEXO. 47237555000115-2-000014/2024	MRM ALVES DE SOUZA	R$ 2.800,00	06/03/2024
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO PARA CONSERTO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (GOL HD07J52), CONFORME PROCESSO ANEXO. 47237555000115-2-000015/2024	MURILO HENRIQUE DE SOUZA SILVA	R$ 780,00	06/03/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REQUERIMENTO DE COMPRA DE UMA ROÇADEIRA FS 221 - L TRIMCUT C 42-2, CONFORME PROCESSO ANEXO. 47237555000115-2-000013/2024	OLIVEIRA MOTORES EIRELI	R$ 3.430,00	22/02/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA CONSERTO EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 47237555000115-2-000012/2024	ARAGUADIESEL PORANGATU MECANICA LTDA	R$ 4.500,00	21/02/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA CONSERTO EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 47237555000115-2-000011/2024	ARAGUADIESEL PORANGATU MECANICA LTDA	R$ 813,00	21/02/2024
REQUERIMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME. 47237555000115-2-000010/2024	EXATA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	R$ 3.431,63	06/02/2024

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