perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

49.404.306/0001-00 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 2.457.518,28

57 contratações · ticket —

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

—

sem medição · — fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 55 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	38,2%	30,1%
2	25,5%	17,6%
3	3,6%	12,5%
4	9,1%	9,7%
5	10,9%	7,9%
6	1,8%	6,7%
7	0,0%	5,8%
8	5,5%	5,1%
9	5,5%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0447χ² 12.5 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 55 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	10,9%	12,0%
1	9,1%	11,4%
2	7,3%	10,9%
3	12,7%	10,4%
4	9,1%	10,0%
5	5,5%	9,7%
6	9,1%	9,3%
7	7,3%	9,0%
8	12,7%	8,8%
9	16,4%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0283χ² 7.5 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

o que este órgão compra

maiores fornecedores

PAULO FERNANDO CARNEIRO JUNIOR	R$ 19.551,46
NASA CAMINHOES E ONIBUS LTDA	R$ 4.689,75
COVEZI CAMINHOES E ONIBUS LTDA	R$ 2.672,00
BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA	R$ 1.594,84

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 11	Água Fria de Goiás / GO	57	R$ 2.457.518,28

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (20)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PECAS EM VEÍCULOS (REVISÃO) A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 49404306000100-2-000005/2024	BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA	R$ 495,15	20/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS ANEXA AO PROCESSO. 49404306000100-2-000006/2024	BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA	R$ 1.099,69	20/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS ANEXA AO PROCESSO. 49404306000100-2-000020/2024	PAULO FERNANDO CARNEIRO JUNIOR	R$ 1.190,00	05/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS ANEXA AO PROCESSO. 49404306000100-2-000016/2024	PAULO FERNANDO CARNEIRO JUNIOR	R$ 1.478,00	05/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS ANEXA AO PROCESSO. 49404306000100-2-000017/2024	PAULO FERNANDO CARNEIRO JUNIOR	R$ 1.356,00	05/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS ANEXA AO PROCESSO. 49404306000100-2-000018/2024	PAULO FERNANDO CARNEIRO JUNIOR	R$ 896,00	05/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS ANEXA AO PROCESSO. 49404306000100-2-000019/2024	PAULO FERNANDO CARNEIRO JUNIOR	R$ 1.085,00	05/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS ANEXA AO PROCESSO. 49404306000100-2-000007/2024	PAULO FERNANDO CARNEIRO JUNIOR	R$ 1.488,00	05/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS ANEXA AO PROCESSO. 49404306000100-2-000008/2024	PAULO FERNANDO CARNEIRO JUNIOR	R$ 1.237,00	05/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS ANEXA AO PROCESSO. 49404306000100-2-000009/2024	PAULO FERNANDO CARNEIRO JUNIOR	R$ 1.228,70	05/02/2024
AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS ANEXA AO PROCESSO. 49404306000100-2-000010/2024	PAULO FERNANDO CARNEIRO JUNIOR	R$ 390,00	05/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS ANEXA AO PROCESSO. 49404306000100-2-000011/2024	PAULO FERNANDO CARNEIRO JUNIOR	R$ 798,76	05/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS ANEXA AO PROCESSO. 49404306000100-2-000012/2024	PAULO FERNANDO CARNEIRO JUNIOR	R$ 2.960,00	05/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS ANEXA AO PROCESSO. 49404306000100-2-000013/2024	PAULO FERNANDO CARNEIRO JUNIOR	R$ 1.602,00	05/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS ANEXA AO PROCESSO. 49404306000100-2-000014/2024	PAULO FERNANDO CARNEIRO JUNIOR	R$ 1.780,00	05/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS ANEXA AO PROCESSO. 49404306000100-2-000015/2024	PAULO FERNANDO CARNEIRO JUNIOR	R$ 2.062,00	05/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PECAS EM VEÍCULOS (REVISÃO) A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 49404306000100-2-000002/2024	COVEZI CAMINHOES E ONIBUS LTDA	R$ 1.065,00	30/01/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 49404306000100-2-000001/2024	COVEZI CAMINHOES E ONIBUS LTDA	R$ 1.607,00	30/01/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS ANEXA AO PROCESSO. 49404306000100-2-000004/2024	NASA CAMINHOES E ONIBUS LTDA	R$ 3.929,75	24/01/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PECAS EM VEÍCULOS (REVISÃO) A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 49404306000100-2-000003/2024	NASA CAMINHOES E ONIBUS LTDA	R$ 760,00	24/01/2024

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.