perfil de órgão comprador

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO

51.857.894/0001-71 · Municipal · SPRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 12.122.512,34

67 contratações · ticket R$ 180.933,02

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

2.065

moderadamente concentrado · 65 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 10 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO

51.857.894/0001-71 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

5 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (5 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
3 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (3 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).
Nenhuma flag de sobrepreço no período.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/51857894000171 · consulta em 05/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

396º de 1.099 órgãos com score em SP

contratos com sancionado

5 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

3 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

—

sem itens comparáveis ainda

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 49. Indício estatístico, não acusação.

23 pts — empresas ligadas disputando (conluio)46% · percentil 76

21 pts — contratos com fornecedor sancionado43% · percentil 71

5 pts — concentração de fornecedores (HHI)11% · percentil 53

0 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 49 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (conluio) (23 pts, 46%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2024fim de mandatoextremo

Q4 = 42% do ano (+17 pp vs. uniforme) · R$ 4.078.833,11 de R$ 9.634.909,39 · 98 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 182 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	28,6%	30,1%
2	25,3%	17,6%
3	7,1%	12,5%
4	8,8%	9,7%
5	10,4%	7,9%
6	3,3%	6,7%
7	8,2%	5,8%
8	2,7%	5,1%
9	5,5%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0301χ² 19.3 vs crítico 15.5 (8 gl) — excede

Lei de Benford · 2º dígito · 182 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	8,8%	12,0%
1	12,6%	11,4%
2	11,5%	10,9%
3	10,4%	10,4%
4	10,4%	10,0%
5	14,8%	9,7%
6	7,1%	9,3%
7	8,2%	9,0%
8	8,2%	8,8%
9	7,7%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0150χ² 8.2 vs crítico 16.9 (9 gl)

cover bidding · gap 1º→2º colocado · 2 itens com ranking

sem padrão de alerta

Apenas 2 item(ns) com 2º colocado registrado (< 8) — amostra insuficiente para o sinal #48 (precisão sobre recall).

itens com 2º colado (≤ 2%)

0 de 2 itens

mediana do gap 1º→2º

828,5%

quanto o 2º ficou acima do vencedor

2º colocado presente em 2 de 481 itens homologados — o PNCP publica só o vencedor na maioria; o #48 usa apenas os itens com ranking de propostas.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

3 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI	44.124.891 LETICIA SELEM SILVA	mesmo endereço
LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI	GABRIEL SELEM SILVA	mesmo endereço
44.124.891 LETICIA SELEM SILVA	GABRIEL SELEM SILVA	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 137.085
10/25	R$ 3.977.564
11/25	R$ 87.419
12/25	R$ 38.230
01/26	R$ 523.410
02/26	R$ 1.093.754
03/26	R$ 129.501
04/26	R$ 160.885
05/26	R$ 108.752
06/26	R$ 3.577.373
07/26	R$ 1.482.562
08/26	R$ 805.976

compras por trimestre (24m)

▼ 31% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	1069401.37
24T4	4696327.62
25T1	876358.87
25T2	11002058.39
25T3	721397.37
25T4	4103212.82
26T1	1746666.11
26T2	3847010.04
26T3	2288537.97

o que este órgão compra

maiores fornecedores

I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA	R$ 3.422.000,00
TEIXEIRA E SILVA LIMPEZAS LTDA ME	R$ 3.247.795,56
PRADO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS CATANDUVA LTDA	R$ 960.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 721.500,00
E R SOLUCOES INFORMATICA LTDA	R$ 630.000,00
EFICIENCE SERVICOS AVANCADOS LTDA	R$ 431.998,02
RENTAL IT LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 279.999,92
CPO ENGENHARIA RIO PRETO LTDA	R$ 259.480,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO 1	São José do Rio Preto / SP	245	R$ 43.747.734,27

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (2)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL DE 180ML PARA ÁGUA, E COPO DE ISOPOR TÉRMICO, DESCARTÁVEL DE 175ML A 180ML, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADE E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS DO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS. 51857894000171-1-000074/2025-000001	SP	vigente até 01/10/2026
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO AVISO 51857894000171-1-000072/2025-000001	SP	vigente até 17/09/2026

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE INSUFILM E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DO TIPO NANO CERÂMICA NA FROTA OFICIAL. 51857894000171-2-000008/2026	57.448.396 LUCIANA TEIXEIRA DE PAULA	R$ 15.999,89	12/11/2026
Contratação de empresa especializada para empresa para a elaboração de projeto de reforma para o edifício sede da Câmara Municipal. 51857894000171-2-000022/2026	FRANÇA ROMÃO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	R$ 30.000,00	23/08/2027
aquisição de microcomputadores e monitores, conforme quantidade e especificações do termo de referência, anexo I e demais anexos deste edital 51857894000171-2-000021/2026	E R SOLUCOES INFORMATICA LTDA	R$ 630.000,00	21/12/2026
aquisição de filtros de linha, conforme quantidade e especificações do termo de referência, anexo I e demais anexos deste edital 51857894000171-2-000020/2026	FABIO SANTIAGO ME	R$ 3.500,00	21/12/2026
O presente contrato tem por objeto o fornecimento de ambiente tecnológico modular, com implantação, suporte técnico e manutenção por 60 (sessenta) meses, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital) 51857894000171-2-000019/2026	I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA	R$ 3.400.000,00	05/08/2031
Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para aquisição de móveis planejados sob medida, conforme especificações constantes do Termo de Referência e da proposta apresentada pela CONTRATADA. 51857894000171-2-000017/2026	EDULAB EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA	R$ 46.911,03	13/11/2026
Aquisição de itens personalizados para a Escola do Legislativo, conforme especificações e quantidades constantes do Termo de Referência 51857894000171-2-000016/2026	ANDRE MARTINS NORBERTO DA SILVA	R$ 15.534,00	01/08/2026
Aquisição de placas de identificação de autoridades para veículos oficiais da Câmara Municipal 51857894000171-2-000015/2026	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	R$ 4.500,00	11/07/2026
AQUISIÇÃO DE TORNEIRA AUTOMÁTICA DE MESA, CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS DO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS 51857894000171-2-000013/2026	FAUZI METAIS LTDA	R$ 4.140,00	28/06/2026
PROJETO DO ELEVADOR E PLATAFORMA 51857894000171-2-000014/2026	VAZ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	R$ 87.916,30	12/05/2027
AQUISIÇÃO DE APARELHOS SMART TV 50”, SUPORTES PARA TV DE PAREDE E SUPORTES PARA RECEPTOR DE TV, A SEREM INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA 51857894000171-2-000011/2026	61.778.329 FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BRIOTTO	R$ 19.045,00	02/06/2026
Aquisição de aparelhos smart tv 50”, suportes para tv de parede e suportes para receptor de tv, conforme especificações e quantidades constantes do Termo de Referência – Anexo I do Aviso. 51857894000171-2-000010/2026	LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI	R$ 2.487,80	02/06/2026
Aquisição de poltronas para o plenário da Câmara Municipal. 51857894000171-2-000012/2026	PRADO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS CATANDUVA LTDA	R$ 960.000,00	28/07/2026
PEÇAS E SERVIÇO PARA DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS DO AVISO DE CONTRATAÇÃO. 51857894000171-2-000007/2026	JESUS MANUEL GALLEGO COELHO	R$ 2.139,00	22/05/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COBERTURA DE SEGURO DE 5 (CINCO) VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I 51857894000171-2-000009/2026	GENTE SEGURADORA S/A	R$ 2.450,00	28/01/2027
Contratação de solução tecnológica para registro eletrônico de ponto com geolocalização, composta por licenciamento de uso de software, em regime de Software como Serviço (SaaS), incluindo os serviços de implantação, configuração, manutenção, suporte técnico contínuo e atualizações, destinada ao controle da jornada de trabalho dos servidores da Câmara Municipal, em conformidade com a Portaria MTP nº 671/2021, o Decreto nº 10.854/2021 e a Lei Geral de Proteção de Dados LGPD, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência Anexo I deste Aviso. 51857894000171-2-000005/2026	FACETECH EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 9.000,00	08/04/2027
aquisição de sofás e poltronas destinados a alguns gabinetes parlamentares da Câmara Municipal de São José do Rio Preto 51857894000171-2-000004/2026	WOOD STEEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	R$ 29.045,00	30/04/2026
A aquisição de eletrodomésticos, sendo Fritadeira Elétrica tipo Air Fryer com capacidade mínima de 7,5 litros, tensão bivolt ou110V, e Forno Micro-ondas com capacidade mínima de 34 litros, tensão bivolt ou110V, conforme especificações e quantidades constantes do Termo de Referência – Anexo I deste Aviso. 51857894000171-2-000006/2026	LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI	R$ 5.131,00	26/04/2026
Contratação de empresa para reforma do telhado da Câmara Municipal. 51857894000171-2-000003/2026	57.402.689 FABIANO FERREIRA DOS SANTOS	R$ 73.000,00	22/09/2026
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados com fornecimento de mão de obra para execução moto-entregador, eletricista, pedreiro e pintor, conforme especificações constantes do Termo de Referência 51857894000171-2-000002/2026	EFICIENCE SERVICOS AVANCADOS LTDA	R$ 431.998,02	10/02/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COBERTURA DE SEGURO DE 11 (ONZE) VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA 51857894000171-2-000001/2026	GENTE SEGURADORA S/A	R$ 6.315,00	28/01/2027
Aquisição de agendas 2026, conforme especificações do termo de referência – Anexo l do Aviso de Contratação. 51857894000171-2-000075/2025	36.134.885 JANAINA BRUNINI SIVIERO	R$ 4.990,00	17/01/2026
Contratação de empresa para reforma e ampliação de gabinetes parlamentares. 51857894000171-2-000076/2025	L C EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	R$ 55.800,00	08/06/2026
AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO MASCULINAS EM MALHA PIQUET, COM GOLA E PUNHOS EM RETILÍNEA, DE ALTA DURABILIDADE E CONFORTO TÉRMICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESSE TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO AVISO DE CONTRATAÇÃO 51857894000171-2-000073/2025	RCC INDUSTRIA E CONFECCAO DE ROUPAS LTDA	R$ 6.884,15	27/02/2026
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de mão de obra 51857894000171-2-000069/2025	TEIXEIRA E SILVA LIMPEZAS LTDA ME	R$ 3.247.795,56	19/11/2026
Aquisição e instalação de persianas, conforme especificações do termo de referência – Anexo l do Aviso de Contratação. 51857894000171-2-000074/2025	DIONY GOMES PORTO LTDA	R$ 45.980,00	17/12/2025
Aquisição de porta de vidro, conforme especificações do termo de referência – Anexo l do Aviso de Contratação. 51857894000171-2-000070/2025	41.912.954 RAFAELA LAURIANO CANALLE	R$ 3.640,00	09/12/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA CÂMARA MUNICIPAL - NOTA DE EMPENHO Nº820/2025 51857894000171-2-000071/2025	CONTATTOS MAIS LTDA	R$ 147,98	01/10/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA CÂMARA MUNICIPAL - NOTA DE EMPENHO Nº819/2025 51857894000171-2-000072/2025	C R M MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$ 2.804,20	01/10/2025
Contratação de empresa para fornecimento, através de locação, de 45 (quarenta e cinco) máquinas copiadoras multifuncionais, conforme descrição do Anexo I do Edital. 51857894000171-2-000036/2025	ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 115.198,20	26/06/2026
Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços continuos de manutenção preventiva (mensal) e corretiva (sob demanda) do elevador de passageiros e da plataforma elevatoria hidraulica da Camara.Municipal, incluindo fornecimento de mão de obra qualificada, atendimento emergencial, sem a inclusão de peças, pelo periodo de 12 (doze) meses conforme condições e especificações técnicas constantes do Termo de Referência. 51857894000171-2-000035/2025	JET ELEVADORES DE MARILIA LTDA	R$ 9.234,00	24/06/2026
EMPENHO 525/2025 AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERAS FOTOGRÁFICAS COM ACESSÓRIOS. EMPENHO 526/2025 AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) BASTÕES DE ILUMINAÇÃO LED RGB 51857894000171-2-000034/2025	LEC COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 15.875,00	01/07/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS, ASSENTOS PARA VASO SANITÁRIO, DUCHA HIGIÊNICA E CAIXA ACOPLADA. 51857894000171-2-000033/2025	M F COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	R$ 5.114,56	14/06/2025
COMPRA DIRETA - Aquisição de 1 (um) microfone sem fio de lapela (combo) + FRETE; 51857894000171-2-000032/2025	LOJA DOS MARIOS IMPORTACAO E COMERCIO DE CAMERAS LTDA	R$ 1.584,90	14/06/2025
Contratação, por 60 (sessenta) meses, de prestação de serviços postais e telemáticos convencionais, adicionais nas modalidades nacional e internacional, carga de máquina de franquear, bem como a venda de produtos postais, disponibilizados em Unidades de Atendimento da ECT, em âmbito regional. 51857894000171-2-000030/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 721.500,00	11/05/2030
O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para a execução de reforma, adequação e projeto elétrico baixo, para sede de setores administrativos deste Legislativo Municipal, que serão realocados no pavimento inferior do Poupatempo, anteriormente utilizado pela linha amarela, com fornecimento de materiais, mão-de-obra especializada, equipamentos, acessórios e infraestrutura necessária à execução dos trabalhos. 51857894000171-2-000031/2025	CPO ENGENHARIA RIO PRETO LTDA	R$ 259.480,00	08/11/2025
Contratação de empresa especializada para remoção e instalação de forro de gesso (com estrutura) e fornecimento de placas sobressalentes, conforme especificações constantes do termo de referência – anexo l 51857894000171-2-000029/2025	41.912.954 RAFAELA LAURIANO CANALLE	R$ 5.400,00	28/05/2025
Aquisição de kit de display para parede em acrílico de 2mm com parafusos para fixação, conforme quantidades e especificações constantes do termo de referência –anexo l do aviso de contratação 51857894000171-2-000026/2025	BASILIO & SANTOS COM E SERV LTDA	R$ 2.112,00	24/05/2025
COMPRA DIRETA - CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE CHAVES, CARIMBOS E OUTROS ITENS CORRELATOS APÓS PROCESSO Nº231/2025 DESERTO. 51857894000171-2-000028/2025	61.778.528 ROGERIO HALLAL	R$ 19.150,00	23/04/2026
Compra direta após porcesso deserto - aquisição de 01 (um) relógio protocolador eletrônico, conforme especificações constantes do termo de referência – anexo I do Aviso de Contratação 51857894000171-2-000027/2025	TECNO TEMPO COM E ASSIST DE RELOGIOS DE PONTO LTDA	R$ 5.980,00	16/05/2025
Aquisição de Aparelhos Celulares. 51857894000171-2-000024/2025	44.124.891 LETICIA SELEM SILVA	R$ 11.000,00	03/05/2025
Aquisição de Aparelhos Celuares. 51857894000171-2-000023/2025	LEC COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 9.378,83	03/05/2025
1.1 Contratação de empresa para fornecimento parcelado, mensal, conforme demanda de água mineral, com gás, em embalagens com 12 (doze) unidades de 510 ml, 51857894000171-2-000025/2025	COMERCIAL SAO CARLOS DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA	R$ 28.464,00	26/03/2026
Aquisição de Material para pintura, item 2. 51857894000171-2-000016/2025	PONTO X COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA ME	R$ 2.910,00	17/04/2025
Aquisição de materiais de pintura, item 3. 51857894000171-2-000018/2025	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI EPP	R$ 1.117,50	17/04/2025
COMPRA DIRETA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA, ITENS, 5,6,7 E 8 FRACASSADOS NA DISPENSA ELETRÔNICA Nº11/2025. 51857894000171-2-000021/2025	JHBZ COMERCIO DE TINTAS LTDA	R$ 319,00	17/04/2025
COMPRA DIRETA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA, ITEM 04 FRACASSADO NA DISPENSA ELETRÔNICA Nº11/2025 51857894000171-2-000022/2025	MANFRIN CASSEB & CIA LTDA	R$ 60,00	17/04/2025
Aquisição de materiais de pintura, item 1. 51857894000171-2-000017/2025	JV COMERCIO	R$ 348,90	17/04/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENCADERNAÇÃO DE VOLUME EM CAPA DURA, REVESTIMENTO PERCALUX E LETRAS DOURADAS EM 23 (VINTE E TRÊS) LIVROS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 51857894000171-2-000015/2025	JOSUE CRISTIAN VIEIRA VAZ - ME	R$ 2.228,70	13/04/2025
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE AR, 01 (UM) DESUMIDIFICADOR DE AMBIENTE E 05 (CINCO) TERMO HIGRÔMETRO PARA O ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO AVISO DE CONTRATAÇÃO. 51857894000171-2-000020/2025	45.184.675 GABRIEL SELEM SILVA	R$ 2.577,00	27/03/2025

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