perfil de órgão comprador

SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE

57.614.976/0001-71 · Municipal · SPRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 3.514.663,34

40 contratações · ticket R$ 87.866,58

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.253

mercado competitivo · 136 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

16 flags

publicação → homologação: 12 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE

57.614.976/0001-71 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

18 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (15 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
10 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
2 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (1 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/57614976000171 · consulta em 21/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

175º de 1.144 órgãos com score em SP

contratos com sancionado

15 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

1 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 41.924,05

61 de 125 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 63. Indício estatístico, não acusação.

20 pts — contratos com fornecedor sancionado33% · percentil 69

20 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)32% · percentil 67

19 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)30% · percentil 85

4 pts — concentração de fornecedores (HHI)6% · percentil 39

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 63 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (20 pts, 33%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2024fim de mandatoextremo

Q4 = 93% do ano (+68 pp vs. uniforme) · R$ 6.343.553,45 de R$ 6.830.679,83 · 31 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 97 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	24,7%	30,1%
2	18,6%	17,6%
3	9,3%	12,5%
4	6,2%	9,7%
5	11,3%	7,9%
6	10,3%	6,7%
7	9,3%	5,8%
8	6,2%	5,1%
9	4,1%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0279χ² 8.6 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 97 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	13,4%	12,0%
1	7,2%	11,4%
2	5,2%	10,9%
3	7,2%	10,4%
4	8,2%	10,0%
5	17,5%	9,7%
6	8,2%	9,3%
7	14,4%	9,0%
8	8,2%	8,8%
9	10,3%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0330χ² 15.7 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOSDE TRANSPORTE1 flag · ~R$ 16.000,07 estimado

VIDROS, TELHAS, TIJOLOS E BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO1 flag · ~R$ 6.000,00 estimado

COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO1 flag · ~R$ 100,32 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T4	0	0
2025-T1	0	0
2025-T2	2	0
2025-T3	0	1
2025-T4	0	0
2026-T1	0	1
2026-T2	0	1
2026-T3	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

1 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
BIOLIMP LTDA	FLEXXLIMP COMERCIAL LTDA	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 91.759
10/25	R$ 183.894
11/25	R$ 21.545
12/25	R$ 292.663
01/26	R$ 125.990
02/26	R$ 136.107
03/26	R$ 120.433
04/26	R$ 65.308
05/26	R$ 58.203
06/26	R$ 252.048
07/26	R$ 8.945
08/26	R$ 71.265
09/26	R$ 2.086.504

compras por trimestre (24m)

▼ 80% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	14892.03
24T4	13382352.57
25T1	1009315.37
25T2	2210958.53
25T3	191433.45
25T4	498101.86
26T1	382530.21
26T2	375559.22
26T3	2166713.35

o que este órgão compra

maiores fornecedores

ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 957.892,65
QUALITY SERVICE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	R$ 719.998,65
CONGLOM PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA	R$ 468.000,00
TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 214.200,00
P EQUIPAMENTOS E SERVICO LTDA	R$ 209.890,00
D. P. GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA	R$ 188.500,00
B&F NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 131.000,00
M V SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 98.189,50

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ 929747	Santo André / SP	104	R$ 20.679.201,87

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (8)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO EM GERAL 57614976000171-1-000019/2026-000001	SP	vigente até 02/06/2027
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO EM GERAL 57614976000171-1-000019/2026-000004	SP	vigente até 02/06/2027
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO EM GERAL 57614976000171-1-000019/2026-000003	SP	vigente até 02/06/2027
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO EM GERAL 57614976000171-1-000019/2026-000002	SP	vigente até 02/06/2027
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O EVENTUAL FORNECIMENTO DE FERRAGENS E AFINS PARA USO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRADOS PELO SFMSA 57614976000171-1-000018/2026-000002	SP	vigente até 13/05/2027
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O EVENTUAL FORNECIMENTO DE FERRAGENS E AFINS PARA USO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRADOS PELO SFMSA 57614976000171-1-000018/2026-000004	SP	vigente até 13/05/2027
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O EVENTUAL FORNECIMENTO DE FERRAGENS E AFINS PARA USO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRADOS PELO SFMSA 57614976000171-1-000018/2026-000003	SP	vigente até 13/05/2027
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O EVENTUAL FORNECIMENTO DE FERRAGENS E AFINS PARA USO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRADOS PELO SFMSA 57614976000171-1-000018/2026-000001	SP	vigente até 13/05/2027

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA MÓVEL ELÉTRICA - MÍNIMO DE 10 METROS 57614976000171-2-000128/2026	CORSI - RENTAL LTDA	R$ 6.705,40	13/10/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE URNA EM FIBRA, 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) UNIDADES DE SACOS PARA REMOÇÃO, PARA REMOÇÃO E TRASLADO DE CORPOS. 57614976000171-2-000126/2026	GIOVANA TEIXEIRA DO CARMO	R$ 4.908,00	09/10/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE URNA EM FIBRA, 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) UNIDADES DE SACOS PARA REMOÇÃO, PARA REMOÇÃO E TRASLADO DE CORPOS 57614976000171-2-000127/2026	FUNEART COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA	R$ 4.625,00	28/09/2026
AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) UNIDADES DE CAMERA DE RÉ COM MONITOR, PARA USO NAS NOVAS VIATURAS FURGÃO – ENTREGA ÚNICA 57614976000171-2-000125/2026	R.P.L MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 568,20	21/09/2026
AQUISIÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO 2CV, 2 POLOS,110/220V - PARA REPARO NO PATRIMONIO 3312 - COMPRESSOR DE AR PARA USO DA MANUTENÇÃO – ENTREGA ÚNICA 57614976000171-2-000124/2026	MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA	R$ 1.176,58	29/08/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA ÁREA DO VELÓRIO DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DO CARMO – CURUÇÁ, EM CONFORMIDADE AOS PROJETOS, PLANILHAS E DEMAIS ANEXOS QUE INTEGRAM O EDITAL CONVOCATÓRIO 57614976000171-2-000123/2026	PESENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	R$ 59.580,37	09/04/2027
Aquisição de diversos equipamentos de proteção individual (EPI’s) de uso obrigatório por parte dos servidores do SFMSA na realização de suas atividades laborais – Entrega Única - 2º Semestre de 2026 57614976000171-2-000048/2024	DIVISEG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R$ 246,00	09/08/2026
Aquisição de materiais de escritório necessários para atender diversos setores do SFMSA no 2º Semestre do Ano 2026 - Entrega Única 57614976000171-2-000114/2026	RD PAPEIS & EPI LTDA	R$ 30,00	09/08/2026
Aquisição de diversos equipamentos de proteção individual (EPI’s) de uso obrigatório por parte dos servidores do SFMSA na realização de suas atividades laborais – Entrega Única - 2º Semestre de 2026 57614976000171-2-000107/2026	DIVISEG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R$ 182,70	09/08/2026
Aquisição de materiais de escritório necessários para atender diversos setores do SFMSA no 2º Semestre do Ano 2026 - Entrega Única 57614976000171-2-000118/2026	RD PAPEIS & EPI LTDA	R$ 8,75	09/08/2026
Aquisição de diversos equipamentos de proteção individual (EPI’s) de uso obrigatório por parte dos servidores do SFMSA na realização de suas atividades laborais – Entrega Única - 2º Semestre de 2026 57614976000171-2-000105/2026	DIVISEG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R$ 289,00	09/08/2026
Aquisição de diversos equipamentos de proteção individual (EPI’s) de uso obrigatório por parte dos servidores do SFMSA na realização de suas atividades laborais – Entrega Única - 2º Semestre de 2026 57614976000171-2-000101/2026	RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA	R$ 230,00	09/08/2026
Aquisição de materiais de escritório necessários para atender diversos setores do SFMSA no 2º Semestre do Ano 2026 - Entrega Única 57614976000171-2-000109/2026	RD PAPEIS & EPI LTDA	R$ 4.280,00	09/08/2026
Aquisição de materiais de escritório necessários para atender diversos setores do SFMSA no 2º Semestre do Ano 2026 - Entrega Única 57614976000171-2-000111/2026	RD PAPEIS & EPI LTDA	R$ 224,50	09/08/2026
Aquisição de diversos equipamentos de proteção individual (EPI’s) de uso obrigatório por parte dos servidores do SFMSA na realização de suas atividades laborais – Entrega Única - 2º Semestre de 2026 57614976000171-2-000106/2026	DIVISEG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R$ 60,90	09/08/2026
Aquisição de materiais de escritório necessários para atender diversos setores do SFMSA no 2º Semestre do Ano 2026 - Entrega Única 57614976000171-2-000119/2026	RD PAPEIS & EPI LTDA	R$ 35,00	09/08/2026
Aquisição de materiais de escritório necessários para atender diversos setores do SFMSA no 2º Semestre do Ano 2026 - Entrega Única 57614976000171-2-000120/2026	DOM LICITA COMERCIO E SOLUCOES LTDA	R$ 30,00	09/08/2026
Aquisição de materiais de escritório necessários para atender diversos setores do SFMSA no 2º Semestre do Ano 2026 - Entrega Única 57614976000171-2-000116/2026	RD PAPEIS & EPI LTDA	R$ 12,50	09/08/2026
Aquisição de materiais de escritório necessários para atender diversos setores do SFMSA no 2º Semestre do Ano 2026 - Entrega Única 57614976000171-2-000113/2026	RD PAPEIS & EPI LTDA	R$ 130,00	09/08/2026
Aquisição de materiais de escritório necessários para atender diversos setores do SFMSA no 2º Semestre do Ano 2026 - Entrega Única 57614976000171-2-000110/2026	RD PAPEIS & EPI LTDA	R$ 68,00	09/08/2026
Aquisição de materiais de escritório necessários para atender diversos setores do SFMSA no 2º Semestre do Ano 2026 - Entrega Única 57614976000171-2-000115/2026	RD PAPEIS & EPI LTDA	R$ 15,00	09/08/2026
Aquisição de materiais de escritório necessários para atender diversos setores do SFMSA no 2º Semestre do Ano 2026 - Entrega Única 57614976000171-2-000117/2026	RD PAPEIS & EPI LTDA	R$ 7,50	09/08/2026
Aquisição de materiais de escritório necessários para atender diversos setores do SFMSA no 2º Semestre do Ano 2026 - Entrega Única 57614976000171-2-000112/2026	RD PAPEIS & EPI LTDA	R$ 129,00	09/08/2026
Aquisição de diversos equipamentos de proteção individual (EPI’s) de uso obrigatório por parte dos servidores do SFMSA na realização de suas atividades laborais – Entrega Única - 2º Semestre de 2026 57614976000171-2-000108/2026	DIVISEG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R$ 259,00	09/08/2026
Aquisição de diversos equipamentos de proteção individual (EPI’s) de uso obrigatório por parte dos servidores do SFMSA na realização de suas atividades laborais – Entrega Única - 2º Semestre de 2026 57614976000171-2-000102/2026	RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA	R$ 3.564,00	09/08/2026
Aquisição de materiais de escritório necessários para atender diversos setores do SFMSA no 2º Semestre do Ano 2026 - Entrega Única 57614976000171-2-000121/2026	DOM LICITA COMERCIO E SOLUCOES LTDA	R$ 156,00	09/08/2026
Aquisição de materiais de escritório necessários para atender diversos setores do SFMSA no 2º Semestre do Ano 2026 - Entrega Única 57614976000171-2-000122/2026	DOM LICITA COMERCIO E SOLUCOES LTDA	R$ 1.400,00	09/08/2026
Aquisição de diversos equipamentos de proteção individual (EPI’s) de uso obrigatório por parte dos servidores do SFMSA na realização de suas atividades laborais – Entrega Única - 2º Semestre de 2026 57614976000171-2-000104/2026	DIVISEG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R$ 289,00	09/08/2026
Aquisição de diversos equipamentos de proteção individual (EPI’s) de uso obrigatório por parte dos servidores do SFMSA na realização de suas atividades laborais – Entrega Única - 2º Semestre de 2026 57614976000171-2-000103/2026	DIVISEG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R$ 37,80	09/08/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SOPRADORES E ROÇADEIRAS DA MARCA STIHL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS 57614976000171-2-000099/2026	M. REIS COMERCIO DE ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS LTDA	R$ 1.360,00	07/07/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SOPRADORES E ROÇADEIRAS DA MARCA STIHL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS 57614976000171-2-000100/2026	M. REIS COMERCIO DE ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS LTDA	R$ 5.563,00	07/07/2026
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GALÃO METÁLICO DE 10 LITROS E 06 (SEIS) GALÕES METÁLICOS DE 05 LITROS PARA TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL - USO EM EQUIPAMENTOS DE ROÇAGEM E PODA – ENTREGA ÚNICA 57614976000171-2-000097/2026	29.496.274 LUAN HENRIQUE DOS SANTOS PALMA	R$ 266,00	25/06/2026
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GALÃO METÁLICO DE 10 LITROS E 06 (SEIS) GALÕES METÁLICOS DE 05 LITROS PARA TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL - USO EM EQUIPAMENTOS DE ROÇAGEM E PODA – ENTREGA ÚNICA 57614976000171-2-000098/2026	29.496.274 LUAN HENRIQUE DOS SANTOS PALMA	R$ 1.755,60	25/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000080/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 29,24	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000081/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 200,88	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000082/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 213,20	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000079/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 18,00	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000076/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 1.673,04	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000077/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 281,40	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000096/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 35,73	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000078/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 150,55	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000083/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 22,26	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000092/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 32,43	01/06/2026
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