perfil de órgão comprador

SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

66.858.689/0001-06 · Estadual · SPRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 70.170.535,96

38 contratações · ticket R$ 1.846.593,05

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

7.534

concentrado · 45 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

15 flags

publicação → homologação: 20 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

66.858.689/0001-06 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

5 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (4 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
11 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
Concentração de fornecedores alta (HHI 7.534 entre 45 fornecedores em 24m) — mercado pouco disputado.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/66858689000106 · consulta em 28/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

371º de 1.144 órgãos com score em SP

contratos com sancionado

4 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

R$ 3.942,51

9 de 31 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 52. Indício estatístico, não acusação.

23 pts — contratos com fornecedor sancionado43% · percentil 76

20 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)38% · percentil 91

10 pts — concentração de fornecedores (HHI)18% · percentil 96

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 52 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (23 pts, 43%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 93 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	30,1%	30,1%
2	21,5%	17,6%
3	14,0%	12,5%
4	17,2%	9,7%
5	7,5%	7,9%
6	4,3%	6,7%
7	1,1%	5,8%
8	4,3%	5,1%
9	0,0%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0287χ² 15.2 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 93 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	17,2%	12,0%
1	11,8%	11,4%
2	15,1%	10,9%
3	8,6%	10,4%
4	7,5%	10,0%
5	10,8%	9,7%
6	8,6%	9,3%
7	7,5%	9,0%
8	6,5%	8,8%
9	6,5%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0219χ² 5.9 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

SOFTWARE COMO SERVIÇO - SAAS1 flag · ~R$ 216.806,40 estimado

MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO1 flag · ~R$ 703,32 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T4	0	1
2025-T1	0	0
2025-T2	0	0
2025-T3	0	1
2025-T4	0	0
2026-T1	0	0
2026-T2	0	0
2026-T3	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
10/25	R$ 1.571.639
11/25	R$ 6.668
12/25	R$ 623.049
01/26	R$ 20.000.000
03/26	R$ 41.489.263
04/26	R$ 333.792
05/26	R$ 2.095.433
06/26	R$ 8.466
07/26	R$ 429.204
08/26	R$ 426.558
09/26	R$ 15.578

compras por trimestre (24m)

▲ 186% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	3665660.07
25T1	14832440.59
25T2	58266.18
25T3	4873469.07
25T4	2201355.5
26T1	61489262.9
26T2	2437691.1
26T3	871339.98

o que este órgão compra

maiores fornecedores

CRRC BRASIL EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS LTDA	R$ 3.104.299.000,00
AGINET DATACENTER INFORMATICA LTDA	R$ 473.880.000,00
FUNDACAO SISTEMA ESTADUAL DE ANALISE DE DADOS SEADE	R$ 15.384.401,34
SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S A	R$ 11.099.975,04
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	R$ 4.290.000,00
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA	R$ 1.275.371,20
CONSORCIO POLO-MILENA	R$ 890.000,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	R$ 802.405,60

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

previsão de demanda — o que este órgão vai comprarPCA + recorrência

radar de demanda →

Provavelmente comprará ALTURA: 105, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 100, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MATÉRIA PRIMA VIRGEM, COR: PRETA, ESPESSURA: 0,10 MICRA, LARGURA: 75, APRESENTAÇÃO: PEÇA ÚNICA em ~mai/2027 — base: declarado no PCA.

6 declaradas no PCA · projeção probabilística, nunca garantia

Próximas compras prováveis do órgão: item, mês/ano previsto, base do palpite, cadência, confiança e valor estimado.
Item provável	Quando (~)	Base	Cadência	Confiança	Valor estimado
ALTURA: 105, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 100, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MATÉRIA PRIMA VIRGEM, COR: PRETA, ESPESSURA: 0,10 MICRA, LARGURA: 75, APRESENTAÇÃO: PEÇA ÚNICA CATMAT 304922	mai/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 549,50
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO CATSER 3662	mai/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 20.022,74
(sem descrição)	nov/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 5.500.000,00
MANUTENÇÃO DE CARROS FERROVIÁRIOS E VAGÕES CATSER 3654	nov/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 325.000,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS CATSER 3263	nov/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 300.000,00
(sem descrição)	nov/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 8.000,00

Como lemos: PCA = demanda declarada pelo próprio órgão (data desejada); recorrência = a cadência das compras homologadas do MESMO item (código + tipo, régua de vencedor), projetada pela mediana dos intervalos e pela sazonalidade. Só entram itens com ≥ 3 compras recorrentes reais ou declaração no PCA — nunca chutamos. É projeção de planejamento, não garantia de que o certame ocorrerá. Método em /metodologia.

unidades compradoras (5)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
ESP-UNID.COORD.PROG.INVES.TRAN.METR.SP-UCPITM 990180	São Paulo / SP	4	R$ 51.927.641,69
ESP-COORD. DE PLANEJAMENTO E GESTAO 990175	São Paulo / SP	7	R$ 23.767.510,69
ESP-ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO 990177	Pindamonhangaba / SP	76	R$ 9.540.639,98
ESP-GABINETE DO SECRETARIO SEC.TRANSP.METROPS 990179	São Paulo / SP	25	R$ 6.889.720,60
ESP-SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITS 990029	São Paulo / SP	9	R$ 2.895.951,30

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
SERVIÇO DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL 66858689000106-2-000006/2026	JETHA PRIME FACILITIES LTDA	R$ 746.994,90	09/03/2029
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE DUAS UNIDADES DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 - GOV PARA PESSOA FÍSICA, SEM MÍDIA E VALIDADE BIANUAL 66858689000106-2-000007/2026	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	R$ 278,78	25/08/2028
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DIURNA DESARMADA PARA A PORTARIA DA OFICINA DE PINDAMONHANGABA E PARQUE REINO DAS ÁGUAS CLARAS 66858689000106-2-000005/2026	SMR SEGURANCA LTDA	R$ 730.400,00	19/02/2029
SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTES E VIADUTOS), MIRANTE N. SA. AUXILIADORA NO KM 28, E PRÉDIO SEDE EM PINDAMONHANGABA/SP 66858689000106-2-000028/2025	B3 SOLUCOES LTDA	R$ 190.000,00	14/11/2026
Aquisição de 5 (cinco) certificados digitais A3, sendo 2 (dois) e-CPF (somente certificado), 2 (dois) e-CPF (certificado com token) e 1 (um) e-CNPJ (somente certificado), com validade 24 (vinte e quatro) meses. 66858689000106-2-000004/2026	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	R$ 1.005,02	01/07/2028
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL. 66858689000106-2-000003/2026	AIRES TURISMO LTDA	R$ 144.511,64	11/06/2027
Contratação de serviços contínuos de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documento de legitimação - vale-refeição - na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar, com senha pessoal e intransferível, chip de segurança, operacionalização por meio de arranjo de pagamento aberto, e recargas de créditos mensais, destinados aos servidores da Secretaria de Transportes Metropolitano do Estado e do Quadro Especial da extinta EMTU/SP 66858689000106-2-000002/2026	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	R$ 4.290.000,00	31/08/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO EFORNECIMENTO DE CRÉDITOS EM CARTÃO ELETRÔNICO - VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTES COLETIVOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO-RESIDÊNCIA, DOS EMPREGADOS QUE COMPÕEM O QUADRO ESPECIAL DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS 66858689000106-2-000001/2026	BENEFICIOS UPS LTDA	R$ 119.500,05	17/08/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COLABORATIVA I - BÁSICO E1 66858689000106-2-000027/2025	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	R$ 27.640,80	02/03/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA INDIVISÍVEL (ELETROCENTRO), INCLUINDO CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, NO TRECHO ENTRE SÃO PAULO/SP E CAMPOS DO JORDÃO/SP. 66858689000106-2-000026/2025	PRIMAX TRANSPORTES PESADOS LTDA	R$ 256.000,00	28/01/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA DOMICILIAR E CONSISTÊNCIA DE DADOS DA PESQUISA ORIGEM E DESTINO DAS REGIÕES METROPOLITANA DO ESTADO E DA AGLOMERAÇÃO URBANA DE FRANCA 66858689000106-2-000025/2025	FUNDACAO SISTEMA ESTADUAL DE ANALISE DE DADOS SEADE	R$ 15.384.401,34	29/04/2029
CONTRATAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS - SAM - PATRIMÔNIO 66858689000106-2-000023/2025	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	R$ 5.694,36	05/12/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO AO GERENCIAMENTO CONTRATUAL DECORRENTE DE PROJETOS E PROGRAMAS DE INVESTIMENTOS METROFERROVIÁRIOS, PARCIALMENTE FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONAIS DE CRÉDITO E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DA SECRETARIA DE TRANSPORTES METROPOLITANOS - STM. 66858689000106-2-000021/2025	SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S A	R$ 11.099.975,04	04/12/2028
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE GARANTIA E SUPORTE DE SISTEMA INTEGRADO DE SERVIDOR, STORAGE E REDE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 66858689000106-2-000022/2025	AGINET DATACENTER INFORMATICA LTDA	R$ 473.880.000,00	01/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO ONEROSA DE USO DO ELETROCENTRO 66858689000106-2-000024/2025	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO	R$ 617.354,52	26/11/2026
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES 66858689000106-2-000020/2025	30.743.697 JOSEFA CLEMENTINO FRANCO	R$ 7.512,00	18/11/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DE TRABALHO DESTA PASTA. 66858689000106-2-000017/2025	ADH COMERCIAL DE DISPENSA E LICITACOES LTDA	R$ 331,40	13/01/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DA PASTA. 66858689000106-2-000016/2025	RD PAPEIS & EPI LTDA	R$ 5.700,00	13/01/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DE TRABALHO DESTA PASTA. 66858689000106-2-000018/2025	MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 323,76	13/01/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DA PASTA. 66858689000106-2-000019/2025	PHSOLUCIONA LTDA	R$ 363,50	13/01/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DE TRABALHO DESTA PASTA. 66858689000106-2-000015/2025	MAZILLI EMBALAGENS E COMERCIO DE PLASTICO LTDA	R$ 283,56	13/01/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DA PASTA 66858689000106-2-000014/2025	BERTAMI SOLUCOES E PROJETOS LTDA	R$ 3.100,00	13/01/2026
AQUISIÇÃO CABOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A RECUPERAÇÃO DA VIA AÉREA ENTRE AS ESTAÇÕES DE EMÍLIO RIBAS E ABERNÉSSIA EM CAMPOS DO JORDÃO 66858689000106-2-000013/2025	SUDESUL FIOS E CABOS LTDA	R$ 558.000,00	10/02/2026
AQUISIÇÃO CABOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A RECUPERAÇÃO DA VIA AÉREA ENTRE AS ESTAÇÕES DE EMÍLIO RIBAS E ABERNÉSSIA EM CAMPOS DO JORDÃO 66858689000106-2-000011/2025	SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA	R$ 1.275.371,20	05/02/2026
AQUISIÇÃO CABOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A RECUPERAÇÃO DA VIA AÉREA ENTRE AS ESTAÇÕES DE EMÍLIO RIBAS E ABERNÉSSIA EM CAMPOS DO JORDÃO 66858689000106-2-000012/2025	RAIO FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	R$ 103.000,00	03/02/2026
. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CRÉDITOS EM CARTÃO ELETRÔNICO - VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTES COLETIVOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO-RESIDÊNCIA, DOS FUNCIONÁRIOS EM REGIME DE CLT LOTADOS NA SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS. 66858689000106-2-000009/2025	BENEFICIOS UPS LTDA	R$ 48.309,12	22/04/2026
TRANSPORTE DE SERVIDORES DE 2ª A DOMINGO 66858689000106-2-000010/2025	ZENAS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	R$ 660.000,00	23/04/2028
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE E-MAIL, COLABORAÇÃO E PRODUTIVIDADE, COM PACOTE MICROSOFT OFFICE 365 E GERENCIAMENTO 66858689000106-2-000008/2025	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	R$ 462.687,60	07/09/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM SEGURO PATRIMONIAL E R.E.T.A, PARA ASSEGURAR O DRONE - DJI, MODELO MAVIC 3 CLASSIC FMK (COM TELA). 66858689000106-2-000007/2025	ESSOR SEGUROS S.A	R$ 2.690,00	22/08/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 0 (ZERO) KM, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, NA MODALIDADE A, PARA APOIO DAS ATIVIDADES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS DA ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO (EFCJ) 66858689000106-2-000006/2025	PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	R$ 534.600,00	15/02/2028
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO E FORNECIMENTO DE LICENÇAS DO SOFTWARE ARCGIS, DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E DE CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS, CONFORME DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESTE INSTRUMENTO, DO TERMO DE REFERÊNCIA, DA PROPOSTA DO CONTRATADO E DEMAIS DOCUMENTOS DA CONTRATAÇÃO CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM EPÍGRAFE. 66858689000106-2-000005/2025	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	R$ 454.575,94	28/07/2026
FORNECIMENTO DE 44 NOVOS TRENS DE PASSAGEIROS, COM 6 CARROS CADA, PARA AS LINHAS 1-AZUL, 2-VERDE E 3-VERMELHA, DO METRÔ. 66858689000106-2-000004/2025	CRRC BRASIL EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS LTDA	R$ 3.104.299.000,00	22/05/2031
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3 (E-CPF) 66858689000106-2-000001/2025	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	R$ 1.662,60	17/03/2028
AQUISIÇÃO DE HIGIENIZADOR ÁLCOOL EM GEL 70%, NOS TERMOS DO INCISO II DO CAPUT DO ART. 75 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 66858689000106-2-000002/2025	LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 360,00	09/05/2025
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COLABORAÇÃO E PRODUTIVIDADE- E-MAIL COMO SERVIÇO 66858689000106-2-000003/2025	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	R$ 14.246,40	06/03/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA TRANSIÇÃO DE MODELAGEM DE TRANSPORTE DO SOFTWARE VISUM PARA O EMME, COM ENFOQUE NA AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DA DEMANDA NA REDE METROPOLITANA DE TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE COLABORADORES DA PASTA NO USO DO SOFTWARE DE MACROSSIMULAÇÃO EMME 66858689000106-2-000029/2024	CONSORCIO POLO-MILENA	R$ 890.000,00	29/06/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO ESPECIALIZADO NO USO DO SOFTWARE PTV VISUM 66858689000106-2-000028/2024	PTV DO BRASIL-IMPORTACAO, LICENCAS E SUPORTE DE SOFTWARE LTDA	R$ 37.000,00	11/06/2025
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS 66858689000106-2-000026/2024	—	R$ 10.406,88	16/12/2025
RENOVAÇÃO DE 2 (DUAS) LICENÇAS E AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) NOVA LICENÇA DO SOFTWARE SCRIPTCASE 66858689000106-2-000027/2024	NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	R$ 40.000,00	13/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE 2 (DUAS) LICENÇAS DO SOFTWARE VISUM E SUBSCRIÇÃO DE MANUTENÇÃO ATÉ 31/12/2027 66858689000106-2-000022/2024	PTV DO BRASIL-IMPORTACAO, LICENCAS E SUPORTE DE SOFTWARE LTDA	R$ 215.850,00	08/12/2027
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, POR SUBSCRIÇÃO, DE LICENÇAS DO SOFTWARE TABLEAU 66858689000106-2-000020/2024	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	R$ 52.123,32	02/12/2025
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, POR SUBSCRIÇÃO, DE LICENÇAS DO SOFTWARE TABLEAU 66858689000106-2-000021/2024	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	R$ 52.123,32	02/12/2025
AQUISIÇÃO DE AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA DRONE 66858689000106-2-000030/2024	F A FLY UTILIDADES LTDA	R$ 14.990,00	01/12/2025
AQUISIÇÃO DE AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA DRONE 66858689000106-2-000025/2024	F A FLY UTILIDADES LTDA	R$ 14.990,00	01/12/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA PASTA. 66858689000106-2-000019/2024	THIAGO MELO DOS SANTOS	R$ 242,00	31/12/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA PASTA. 66858689000106-2-000010/2024	LICITA INFORMATICA LTDA	R$ 760,00	31/12/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA PASTA. 66858689000106-2-000011/2024	55.012.019 MATHEUS NATAL GARCIA	R$ 120,20	31/12/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA PASTA. 66858689000106-2-000012/2024	RD PAPEIS & EPI LTDA	R$ 817,65	31/12/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA PASTA. 66858689000106-2-000013/2024	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 3.248,67	31/12/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA PASTA. 66858689000106-2-000014/2024	55.012.019 MATHEUS NATAL GARCIA	R$ 120,20	31/12/2024

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