perfil de órgão comprador

INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS

74.130.709/0001-48 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 191.907,10

4 contratações · ticket R$ 47.976,78

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.923

moderadamente concentrado · 19 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS

74.130.709/0001-48 · one-pager de decisão bid/no-bid

SEM ALERTA

Sem sinais de alerta relevantes no período analisado.

sinais para levar ao processo

Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.
Nenhuma flag de sobrepreço no período.
Sem empresas ligadas por sócio/endereço detectadas.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Sem alerta prioritário — manter monitoramento periódico do ente.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/74130709000148 · consulta em 17/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

824º de 1.025 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

em 35 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

R$ 2,50

1 de 1 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 6. Indício estatístico, não acusação.

6 pts — concentração de fornecedores (HHI)100% · percentil 56

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 6 — maior contribuinte é concentração de fornecedores (HHI) (6 pts, 100%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 52 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	40,4%	30,1%
2	13,5%	17,6%
3	11,5%	12,5%
4	11,5%	9,7%
5	11,5%	7,9%
6	5,8%	6,7%
7	3,8%	5,8%
8	0,0%	5,1%
9	1,9%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0350χ² 7.3 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 52 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	21,2%	12,0%
1	9,6%	11,4%
2	21,2%	10,9%
3	7,7%	10,4%
4	5,8%	10,0%
5	17,3%	9,7%
6	9,6%	9,3%
7	0,0%	9,0%
8	3,8%	8,8%
9	3,8%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0548χ² 20.8 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

3 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
MAURO MARCELO MENDONCA	AMANDA RIBEIRO	mesmo endereço
MAURO MARCELO MENDONCA	MAYARA BORGES MOTA	mesmo endereço
AMANDA RIBEIRO	MAYARA BORGES MOTA	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 96.317
11/25	R$ 95.590

compras por trimestre (24m)

▲ 17% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	59142.59
25T2	104530.28
25T3	96317.1
25T4	95590

o que este órgão compra

maiores fornecedores

GATE COMPLIANCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS CORPORATIVOS - EIRELI	R$ 88.979,72
BAIAO ASSESSORIA CONTABIL E PUBLICA EIRELI ME	R$ 79.500,00
EXPANSÃO DIGITAL LTDA	R$ 48.500,00
SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA	R$ 33.327,84
DK ASSESSORIA CONTABIL E PERICIA LTDA	R$ 15.500,00
CONFIANCA CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS	R$ 13.000,00
UNIODONTO DO SUL GOIANO COOPERATIVA ODONTOLOGICA	R$ 11.254,56
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 7.840,85

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
IPAFC - INST DE PREV A DO F P MUNICIPAIS 4	Campo Alegre de Goiás / GO	54	R$ 509.971,96

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DE TODOS OS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPAFC, A SER REALIZADO NA PLATAFORMA DO SISTEMA SIPREV DE ACORDO COM OS MOLDES E NORMATIVAS DA SECRETARIA DE POLITICAS DE PREVIDENCIA DO MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA. 74130709000148-2-000030/2025	EXPANSÃO DIGITAL LTDA	R$ 48.500,00	31/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM O SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET AO IPAFC, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 74130709000148-2-000029/2025	IGRI TELECOM LTDA	R$ 100,00	20/08/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM O SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET AO IPAFC, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 74130709000148-2-000028/2025	IGRI TELECOM LTDA	R$ 100,00	21/07/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER EM DESPESAS COM PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO RAIO-X E APARELHO DE PROFILAXIA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO IPAFC, CONFORME NOTA FISCAL N°867 EM ANEXO, PROTOCOLO N°144/2025. 74130709000148-2-000027/2025	ENG MED MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MED.HOSPITALAR	R$ 625,00	26/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER EM DESPESAS COM PAGAMENTO COM DESPESAS DE INTERNET DO IPAFC REFERENTE AO PERÍODO AO MES DE MAIO, CONFORME NOTA Nº2337 EM ANEXO, PROTOCOLO Nº 139/2025. 74130709000148-2-000026/2025	IGRI TELECOM LTDA	R$ 102,10	23/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER EM DESPESAS COM PAGAMENTO COM DESPESAS DE INTERNET DO IPAFC REFERENTE AO PERÍODO AO MES DE MAIO, CONFORME NOTA Nº1371 EM ANEXO, PROTOCOLO Nº 109/2025. 74130709000148-2-000020/2025	IGRI TELECOM LTDA	R$ 100,00	21/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 26/22025, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, 74130709000148-2-000024/2025	DENTAL ADELAR LTDA	R$ 4.353,09	19/05/2025
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, 74130709000148-2-000025/2025	DENTAL BUENO LTDA	R$ 5.194,40	16/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO, DE ACORDO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25/2025, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 74130709000148-2-000023/2025	UNIODONTO DO SUL GOIANO COOPERATIVA ODONTOLOGICA	R$ 3.362,40	16/05/2025
VALOR CONTRATADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DE TODOS OS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPAFC, CONFORME O CONTRATO Nº 013/2025 E A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2025 74130709000148-2-000021/2025	DK ASSESSORIA CONTABIL E PERICIA LTDA	R$ 15.500,00	15/08/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER EM DESPESAS COM PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O CAFE DA MANHA DO IPAFC , CONFORME NOTA FISCAL N°4160 EM ANEXO, PROTOCOLO N°103/2025. 74130709000148-2-000019/2025	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTA CATARINA LTDA	R$ 1.299,99	15/05/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APURAÇÃO E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA AVALIAR A CONFORMIDADE DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DE REPASSES PREVIDENCIÁIOS E ELABORAÇÃO DE PLANO DE CUSTEIO BASEADO EM CENSO PREVIDENCIÁRIO DO ENTE MUNICIPAL, COM OS REQUESITOS DA PORTARIA Nº 1467/2022, REFERENTE A CONTRATO N°14/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 74130709000148-2-000022/2025	GATE COMPLIANCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS CORPORATIVOS - EIRELI	R$ 16.900,00	15/07/2025
VALOR QUE SE CADASTRA PARA OCORRER EM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) CARTUCHO DE TONER MONO BROTHER PARA A IMPRESSORA CONFORME NOTA FISCAL N°3622 EM ANEXO, PROTOCOLO N°97/2025. 74130709000148-2-000018/2025	MAURO MARCELO MENDONCA	R$ 240,00	07/05/2025
VALOR CONTRATADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO ADMINISTRATIVO, CONFORME O CONTRATO Nº 012/2025 E A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2025. 74130709000148-2-000001/2025	GATE COMPLIANCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS CORPORATIVOS - EIRELI	R$ 16.000,00	28/05/2025
VALOR QUE SE EMPNHA PARA OCORRER EM DESPESAS COM PAGAMENTO COM DESPESAS DE INTERNET DO IPAFC REFERENTE AO PERÍODO AO MES DE ABRIL, CONFORME NOTA Nº459 EM ANEXO, PROTOCOLO Nº 81/2025. 74130709000148-2-000016/2025	IGRI TELECOM LTDA	R$ 100,00	22/04/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER EM DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALIDAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 1060 EM ANEXO, PROTOCOLO N°71/2025 E ORDEM DE COMPRA N°334. 74130709000148-2-000017/2025	SOLUTION BOX COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-ME	R$ 110,00	07/04/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER EM DESPESAS COM PAGAMENTO COM DESPESAS DE INTERNET DO IPAFC REFERENTE AO PERÍODO AO MES DE MARÇO, CONFORME NOTA Nº113 EM ANEXO, PROTOCOLO Nº 69/2025. 74130709000148-2-000015/2025	IGRI TELECOM LTDA	R$ 102,33	31/03/2025
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 74130709000148-2-000014/2025	UNIODONTO DO SUL GOIANO COOPERATIVA ODONTOLOGICA	R$ 522,40	06/03/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PRA OCORRER EM DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO, ANÁLISE E ENVIO DA DIRF RELATIVO AO ANO DE 2024,CONFORME NOTA N°1123. 74130709000148-2-000013/2025	JM ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI - ME	R$ 1.518,00	27/02/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PRA OCORRER EM DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO AUTOCLAVE, CONFORME NOTA N°825 FISCAL EM ANEXO, PROTOCOLO Nº44/2025. 74130709000148-2-000012/2025	ENG MED MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MED.HOSPITALAR	R$ 120,00	20/02/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER EM DESPESAS COM PAGAMENTO COM DESPESAS DE INTERNET DO IPAFC REFERENTE AO PERÍODO AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA Nº113 EM ANEXO, PROTOCOLO Nº 33/2025. 74130709000148-2-000011/2025	IGRI TELECOM LTDA	R$ 100,00	13/02/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER EM DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA BROTHER CONFORME NOTA FISCAL N°2667 EM ANEXO,PROTOCOLO N°32/2025 74130709000148-2-000010/2025	JEANCARLOS JOSE DA SILVA	R$ 160,00	11/02/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER EM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO IPAFC DO ANO DE 2025. 74130709000148-2-000008/2025	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 5.000,00	01/02/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER EM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O ANO DE 2025. 74130709000148-2-000009/2025	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 3.000,00	01/02/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER EM DESPESAS COM PAGAMENTO COM DESPESAS DE INTERNET DO IPAFC REFERENTE AO PERÍODO AO MES DE JANEIRO, CONFORME NOTA Nº95 EM ANEXO, PROTOCOLO Nº 22/2025. 74130709000148-2-000004/2025	IGRI TELECOM LTDA	R$ 100,00	20/01/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER EM DESPESAS COM PAGAMENTO DE LIMPEZA E RECARGA DE GAS NOS AR CONDICIONADOS DO IPAFC, CONFORME NOTA FISCAL N°17 EM ANEXO, PROTOCOLO N°9/2025. 74130709000148-2-000005/2025	MAYARA BORGES MOTA	R$ 1.150,00	10/01/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER EM DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PERÍODO DE 05/12/2024 A 05/01/2025, CONFORME NOTA N°13081942 EM ANEXO, PROTOCOLO N°21/2025. 74130709000148-2-000003/2025	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 322,60	08/01/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER EM DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA Nº2248542068 EM ANEXO, PROTOCOLO Nº 005/2025. 74130709000148-2-000002/2025	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 262,45	08/01/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2025, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 74130709000148-2-000007/2025	BANCO DO BRASIL SA	R$ 500,00	03/01/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2025. 74130709000148-2-000006/2025	BANCO DO BRASIL SA	R$ 7.000,00	02/01/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE CONFORMIDADE FINANCEIRA DE REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DOS EXERCÍCIOS DE 2021 A 2023, CONFORME CONTRATO Nº 005/2024 EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº 005/2023 EM ANEXOS. 74130709000148-2-000056/2024	BAIAO ASSESSORIA CONTABIL E PUBLICA EIRELI ME	R$ 56.000,00	31/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER EM DESPESAS COM PAGAMENTO COM DESPESAS DE INTERNET DO IPAFC REFERENTE AO PERÍODO AO MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA Nº5307 EM ANEXO, PROTOCOLO Nº 213/2024 E ORDEM DE COMPRA N°303. 74130709000148-2-000066/2024	IGRI TELECOM LTDA	R$ 100,00	13/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER EM DESPESAS COM MATERIAL PARA EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL N°78 EM ANEXO, PROTOCOLO N°208/2024 E ORDEM DE COMPRA N°301. 74130709000148-2-000064/2024	AMANDA RIBEIRO	R$ 1.500,00	11/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER EM DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA Nº2240876052 EM ANEXO, PROTOCOLO Nº 212/2024 E ORDEM DE COMPRA N°302. 74130709000148-2-000065/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 75,80	08/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COMDESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CONSULTORIO DO IPAFC, CONFORME NOTA FISCAL Nº17922 EM ANEXO, PROTOCOLO N°205/2024 E ORDEM DE COMPRA N°300. 74130709000148-2-000063/2024	UNIODONTO DO SUL GOIANO COOPERATIVA ODONTOLOGICA	R$ 417,60	26/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER EM DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA Nº2238205642 EM ANEXO, PROTOCOLO Nº 188/2024. 74130709000148-2-000058/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 75,80	07/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER EM DESPESAS COM LINHA TELEFÔNICA DA EMPRESA OI S.A REFERENTE AO PERÍODO DE 18/08/2024 A 17/09/2024, CONFORME NOTA N°240017852145 EM ANEXO, PROTOCOLO N°204/2024 E ORDEM DE COMPRA N°299. 74130709000148-2-000062/2024	OI S.A	R$ 83,63	07/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER EM DESPESAS COM LINHA TELEFÔNICA DA EMPRESA OI S.A REFERENTE AO PERÍODO DE 18/07/2024 A 17/08/2024, CONFORME NOTA N°2409017792507 EM ANEXO, PROTOCOLO N°203/2024 E ORDEM DE COMPRA N°298. 74130709000148-2-000061/2024	OI S.A	R$ 83,55	06/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER EM DESPESAS COM PAGAMENTO COM DESPESAS DE INTERNET DO IPAFC REFERENTE AO PERÍODO AO MES DE AGOSTO, CONFORME NOTA Nº5109 EM ANEXO, PROTOCOLO Nº 186/2024. 74130709000148-2-000057/2024	IGRI TELECOM LTDA	R$ 100,00	03/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER EM DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PERÍODO DE 08/07/2024 A 07/08/2024, CONFORME NOTA N°20244088241866 EM ANEXO, PROTOCOLO N°199/2024 E ORDEM DE COMPRA N°297. 74130709000148-2-000060/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 213,04	01/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER EM DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PERÍODO DE 08/07/2024 A 07/08/2024, CONFORME NOTA N°2024077700434 EM ANEXO, PROTOCOLO N°198/2024 E ORDEM DE COMPRA N°296. 74130709000148-2-000059/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 165,85	01/09/2024
VALOR QUE SE CADASTRA PARA OCORRER EM DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO E ELABORAÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO, CONFORME CONTRATO N°004/2024 EM ANEXO E DISPENSA DE LICITAÇÃO N°025/2024. 74130709000148-2-000048/2024	BAIAO ASSESSORIA CONTABIL E PUBLICA EIRELI ME	R$ 12.500,00	31/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER EM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR 21,5 POLECADAS E CAIXA DE SOM, CONFORME NOTA FISCAL N°7156 EM ANEXO, PROTOCOLO N°176/2024 E ORDEM DE COMPRA N°291. 74130709000148-2-000054/2024	SOLUTION BOX COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-ME	R$ 524,80	15/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER EM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRES UNIDADES DE TONER DA IMPRESSORA BROTHER , CONFORME NOTA FISCAL N°7131 EM ANEXO, PROTOCOLO N°175/2024 E ORDEM DE COMPRA N°290. 74130709000148-2-000053/2024	SOLUTION BOX COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-ME	R$ 209,70	07/08/2024
VALOR QUE SE CADASTRA PARA OCORRER EM DESPESAS COM UMA UNIDADE DE GABINETE PARA COMPUTADOR PARA A SALA DA GESTORA DO IPAFC. CONFORME NOTA FISCAL N°7130 EM ANEXO, PROTOCOLO N°165/2024 E ORDEM DE COMPRA N°293. 74130709000148-2-000052/2024	SOLUTION BOX COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-ME	R$ 1.149,90	07/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER EM DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE PROVA DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS RPPS DO CONSELHEIRA INARA FRANCIELLE FERREIRA DE REZENDE. CONFORME NOTA FISCAL N°867674161 EM ANEXO, PROTOCOLO N°166/2024. 74130709000148-2-000050/2024	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	R$ 420,00	07/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER EM DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE PROVA DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS RPPS DOCONSELHEIRO EDIMAR DUTRA DE MIRANDA. CONFORME NOTA FISCAL N°866445936 EM ANEXO, PROTOCOLO N°167/2024. 74130709000148-2-000051/2024	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	R$ 350,00	07/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER EM DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA Nº2235681709 EM ANEXO, PROTOCOLO Nº 174/2024 E ORDEM DE COMPRA N°292. 74130709000148-2-000055/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 57,00	07/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER EM DESPESAS COM PAGAMENTO COM DESPESAS DE INTERNET DO IPAFC REFERENTE AO PERÍODO AO MES DE JULHO , CONFORME NOTA Nº5048 EM ANEXO, PROTOCOLO Nº 164/2024 E ORDEM DE COMPRA N°286. 74130709000148-2-000049/2024	IGRI TELECOM LTDA	R$ 100,00	02/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER EM DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE PROVA DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS RPPS. CONFORME NOTA FISCAL N°85416126 EM ANEXO, PROTOCOLO N°162/2024 E ORDEM DE COMPRA N°285. 74130709000148-2-000047/2024	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	R$ 290,00	31/07/2024

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