perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE SAO TOME

75.381.178/0001-29 · Municipal · PRRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 31.065.401,59

96 contratações · ticket R$ 323.597,93

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

2.361

moderadamente concentrado · 36 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 15 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

MUNICIPIO DE SAO TOME

75.381.178/0001-29 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

3 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (3 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
Economia potencial de R$ 346,87 (14 de 28 itens acima da mediana).
Nenhuma flag de sobrepreço no período.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/75381178000129 · consulta em 19/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

433º de 753 órgãos com score em PR

contratos com sancionado

3 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

R$ 346,87

14 de 28 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 36. Indício estatístico, não acusação.

22 pts — contratos com fornecedor sancionado62% · percentil 75

7 pts — preço inexequível (subpreço)21% · percentil 94

6 pts — concentração de fornecedores (HHI)17% · percentil 63

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)0% · percentil 0

Score 36 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (22 pts, 62%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 164 valores

conformidade aceitável

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	28,0%	30,1%
2	15,9%	17,6%
3	12,8%	12,5%
4	9,1%	9,7%
5	11,0%	7,9%
6	6,1%	6,7%
7	6,1%	5,8%
8	6,1%	5,1%
9	4,9%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0110χ² 3.0 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 164 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	11,6%	12,0%
1	8,5%	11,4%
2	11,6%	10,9%
3	9,8%	10,4%
4	11,6%	10,0%
5	8,5%	9,7%
6	12,2%	9,3%
7	8,5%	9,0%
8	7,9%	8,8%
9	9,8%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0127χ² 3.9 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

DROGAS E MEDICAMENTOS1 flag · ~R$ 1.905,00 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T4	1	0
2025-T1	0	0
2025-T2	0	0
2025-T3	0	1
2025-T4	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 1.830.729
10/25	R$ 5.203.849
11/25	R$ 169.000
12/25	R$ 607.571
01/26	R$ 4.090.075
02/26	R$ 1.273.183
03/26	R$ 725.202
04/26	R$ 7.821.317
05/26	R$ 2.029.470
06/26	R$ 1.833.139
07/26	R$ 1.708.050
08/26	R$ 3.054.534
09/26	R$ 666.043

compras por trimestre (24m)

▼ 10% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	1410883
24T4	1766561.49
25T1	10121591.54
25T2	4099793.1
25T3	16477891.46
25T4	5980419.97
26T1	6088459.72
26T2	11683925.83
26T3	5428626.89

o que este órgão compra

maiores fornecedores

CONSTRUTORA LONGUINI LTDA - EPP	R$ 3.880.000,00
CLAUDINEI SOARES DA ROCHA & CIA LTDA	R$ 3.338.729,56
CICENOP CONS INTERMUNICIPAL SAUDE C NOR PARA	R$ 1.987.515,12
CHIAPETTI COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA	R$ 624.000,00
SARANDI TRATORES LTDA	R$ 509.900,00
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA	R$ 469.499,00
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	R$ 329.564,00
ERICO LUIZ BAPTISTA	R$ 300.475,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (17)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
Prefeitura Municipal de São Tomé - PR 319	São Tomé / PR	220	R$ 50.057.554,96
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E ENGENHARIA - DEPENG 2011	São Tomé / PR	3	R$ 10.143.225,43
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 7	São Tomé / PR	1	R$ 4.439.587,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3	São Tomé / PR	4	R$ 4.054.402,07
DEPARTAMENTO DA ACAO EDUCACIONAL - DEPAE 2023	São Tomé / PR	7	R$ 1.665.108,80
GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD 2010	São Tomé / PR	2	R$ 1.310.800,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL - DEAG 2006	São Tomé / PR	16	R$ 1.036.903,02
GABINETE DO PREFEITO 2001	São Tomé / PR	5	R$ 867.800,00
GABINETE DO SECRETARIO DE TURISMO AGRICULTURA PECUARIA E MEIO AMBIENTE 2027	São Tomé / PR	1	R$ 850.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL /AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 4	São Tomé / PR	3	R$ 652.548,73
DIVISAO DA AGRICULTURA 1102	São Tomé / PR	1	R$ 557.000,00
GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE 2022	São Tomé / PR	3	R$ 280.113,45
GABINETE DO DIRETOR DE VIACAO E OBRAS 1004	São Tomé / PR	1	R$ 221.450,00
GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD 2005	São Tomé / PR	1	R$ 189.000,00
SERVICO SOCIAL 6	São Tomé / PR	2	R$ 177.409,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2026	São Tomé / PR	1	R$ 76.229,29
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 701	São Tomé / PR	2	R$ 58.551,84

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (3)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
AQUISICAO DE VEICULO POR MEIO DE ADESAO A ATA SENDO LOTE 1 02 DOIS VEICULOS HATCH MARCA FIAT MODELO ARGO DRIVE 1.3 FLEX FABRICACAO MODELO 20252025 OU SUPERIOR NOVO ZERO KM POTENCIA DE 107 CV E E 98 CV G CAPACIDADE 5 OCUPANTES GARANTIA DE 36 MESES TANQUE DE COMBUSTIVEL CHEIO E DEMAIS CARACTERISTICAS TECNICAS CONSTANTES NA PROPOSTA DE PRECOS DA PROPONENTE ANEXA PARTE INTEGRANTE DO PROCEDIMENTO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO N 1162025 SECID LOTE 1 EPROTOCOLO N22.199.2440 NOS TERMOS DA TABELA DO ETP. 75381178000129-1-000118/2025-000001	PR	vigente até 16/12/2026
AQUISICAO DE VAN 16 LUGARES 151 POR MEIO DE ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO No 1162025 SECID NOS TERMOS DO CONVENIO 7382025 CELEBRADO PELO MUNICIPIO DE SAO TOMEPR JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES SECID 75381178000129-1-000105/2025-000001	PR	vigente até 13/10/2026
AQUISICAO DE UMA PA CARREGADEIRA POR MEIO DE ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 0032025 DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO ALTO URUGUAIRS NOS TERMOS DO CONVENIO 3572025 CELEBRADO PELO MUNICIPIO DE SAO TOMEPR JUNTO A SEAB. 75381178000129-1-000097/2025-000001	PR	vigente até 24/09/2026

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO RODOVIARIO (CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE), CONFORME CONVENIO 357/2025 CELEBRADO PELO MUNICIPIO DE SAO TOME-PR JUNTO A SEAB, E PLANO DE TRABALHO, QUE INTEGRA ESTA INSTRUMENTO INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO 75381178000129-2-000006/2025	CHIAPETTI COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA	R$ 624.000,00	14/10/2026
Execucao de Obra de recapeamento asfaltico de vias urbanas em CBUQ com area de 49.377,77 m2, incluindo servicos preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, servicos de urbanizacao, sinalizacao de transito, ensaios tecnologicos e placa de comunicacao visual, conforme convenio 677/2025 - SECID e Plano de Trabalho que integra este instrumento independentemente de transcricao. 75381178000129-2-000007/2025	CONSTRUTORA LONGUINI LTDA - EPP	R$ 3.880.000,00	22/09/2026
AQUISICAO DE MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS AGRICOLAS PARA O MUNICIPIO DE SAO TOME - PR 75381178000129-2-000005/2025	SARANDI TRATORES LTDA	R$ 509.900,00	10/09/2026
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FLORES, DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO TOME - PR 75381178000129-2-000003/2025	A RODRIGO VOLPATO DEMORI	R$ 13.586,75	15/04/2026
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FLORES, DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO TOME - PR 75381178000129-2-000002/2025	VIVEIRO IRMAOS PINHO LTDA	R$ 16.254,00	15/04/2026
FORMALIZACAO DA EMPRESA CICENOP PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO TOME-PR. 75381178000129-2-000004/2025	CICENOP CONS INTERMUNICIPAL SAUDE C NOR PARA	R$ 1.987.515,12	30/01/2026
CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE DETETIZACAO E LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA E BEBEDOUROS 75381178000129-2-000001/2025	JVS DEDETIZADORA LTDA	R$ 29.040,00	28/07/2025
Contratacao da dupla Matogrosso & Mathias para apresentacao artistica em evento de fim de ano no municipio de Sao Tome, a ser realizado no dia 28/12/2024, conforme proposta de exclusividade apresentada pela empresa B4 producoes artisticas, com base no artigo 74, inciso II, da Lei no 14.133/2021. 75381178000129-2-000083/2024	B4 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 280.000,00	15/01/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (FOGAO, FORNO E ARMARIOS DE ACO) DESTINADOS AO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CASA DE DAVI, SONHO MAGICO E ESCOLA MUNICIPAL 25 DE JULHO 75381178000129-2-000087/2024	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 4.402,97	15/12/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (FOGAO, FORNO E ARMARIOS DE ACO) DESTINADOS AO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CASA DE DAVI, SONHO MAGICO E ESCOLA MUNICIPAL 25 DE JULHO 75381178000129-2-000086/2024	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	R$ 15.960,00	15/12/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SERVICO DE CAMINHAO MUNCK GUINDASTE COM CESTO ACOPLADO 75381178000129-2-000085/2024	MONTINORTE CALDEIRARIA E GUINDASTES LTDA	R$ 7.800,00	04/12/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALACAO DE ENFEITES NATALINOS, EM COMEMORACAO AO NATAL 2024 DO MUNICIPIO DE SAO TOME - PR 75381178000129-2-000084/2024	J SMAK MELO & CIA LTDA	R$ 59.670,00	03/12/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CORTINAS DE BLACKOUT PARA AS SALAS DE AULA DO NOVO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL. 75381178000129-2-000082/2024	M V CORTINAS E PERSIANAS LTDA	R$ 8.394,72	02/12/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE SAO TOME 75381178000129-2-000080/2024	PB COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PISCINA LTDA	R$ 50.045,50	06/11/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE SAO TOME 75381178000129-2-000081/2024	RPG - COMA?RCIO DE MERCADORIAS E SERVIA?OS LTDA	R$ 12.045,00	06/11/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PLOTAGEM E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOME - PR. 75381178000129-2-000078/2024	51.378.069 WELLEN FAGNER LIMA - MATRIZ	R$ 9.310,00	29/10/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 60 LEOES DE PELUCIA 22 CM, FABRICADO EM PELUCIA ATOXICA 100% POLIESTER NA COR CARAMELO, ENCHIMENTO EM FIBRA SILICONADA ATOXICA 100% POLIESTER. OLHOS COM TRAVA DE SEGURANCA. COM CAMISETA PRETA 100% POLIESTER ATOXICA COM ESTAMPA FRONTAL SERIGRAFADA DO LOGOTIPO "PROERD ENSINANDO A ESCOLHER UMA VIDA SEGURA E SAUDAVEL" COM ETIQUETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 75381178000129-2-000079/2024	BARBARA GASPARUCHO GARCIA - BRINQUEDOS	R$ 1.920,00	29/10/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SAUDE BUCAL E PRO VIGIA. 75381178000129-2-000072/2024	Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda	R$ 2.597,00	22/10/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SAUDE BUCAL E PRO VIGIA. 75381178000129-2-000073/2024	PIETRA ODONTO	R$ 1.100,00	22/10/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SAUDE BUCAL E PRO VIGIA. 75381178000129-2-000074/2024	PLENA MEDICA HOSPITALAR EIRELI	R$ 1.582,00	22/10/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SAUDE BUCAL E PRO VIGIA. 75381178000129-2-000075/2024	QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	R$ 10.000,00	22/10/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SAUDE BUCAL E PRO VIGIA. 75381178000129-2-000076/2024	tiago christiano di jorge santos me	R$ 58.764,45	22/10/2025
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA E DOS DEMAIS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRACAO DE SAO TOME-PR 75381178000129-2-000077/2024	MELUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$ 187.620,00	22/10/2025
Contratacao de empresa para fornecimento de biodigestor, visando atender o Instrumento de repasse n? 4126108/2023 firmado entre a ITAIPU e o Municipio de Sao Tome, Estado do Parana, conforme condicoes dispostas no termo de referencia. 75381178000129-2-000055/2024	BIOMOVEMENT AMBIENTAL LTDA	R$ 15.400,00	22/10/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SAUDE BUCAL E PRO VIGIA. 75381178000129-2-000057/2024	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	R$ 4.780,00	20/10/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SAUDE BUCAL E PRO VIGIA. 75381178000129-2-000071/2024	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 920,00	20/10/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SAUDE BUCAL E PRO VIGIA. 75381178000129-2-000069/2024	JULIO GARALUZ	R$ 4.080,00	20/10/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SAUDE BUCAL E PRO VIGIA. 75381178000129-2-000068/2024	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA	R$ 13.700,00	20/10/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SAUDE BUCAL E PRO VIGIA. 75381178000129-2-000070/2024	M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	R$ 4.127,00	20/10/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SAUDE BUCAL E PRO VIGIA. 75381178000129-2-000056/2024	49.064.583 TAYLANA CRISTINA FUZINATTO ANTUNES	R$ 4.295,54	17/10/2025
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME ? 1o DO ART 14. DA LEI No 11.947/2009, LEI No 14.660/2023 E RESOLUCAO No 06 DE MAIO DE 2020/FNDE, RELATIVAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE). 75381178000129-2-000052/2024	—	R$ 5.255,55	15/10/2025
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME ? 1o DO ART 14. DA LEI No 11.947/2009, LEI No 14.660/2023 E RESOLUCAO No 06 DE MAIO DE 2020/FNDE, RELATIVAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE). 75381178000129-2-000051/2024	APRORURAIS - ASS. DOS PROD. RUR. DE SAO TOME	R$ 47.867,79	15/10/2025
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME ? 1o DO ART 14. DA LEI No 11.947/2009, LEI No 14.660/2023 E RESOLUCAO No 06 DE MAIO DE 2020/FNDE, RELATIVAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE). 75381178000129-2-000053/2024	—	R$ 8.434,91	15/10/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS No 1.021 DE JULHO DE 2023, REFERENTES AOS SERVICOS E PROGRAMAS NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE 75381178000129-2-000054/2024	Sorricentro Centro Odontologico	R$ 195.000,00	13/10/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES. 75381178000129-2-000050/2024	MOVE FIT CIANORTE LTDA	R$ 24.862,10	10/10/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, BASE BRITA GRADUADA, TERRAPLANAGEM, SINALIZACAO DE TRANSITO E DEMAIS SERVICOS CONSTANTES NO CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, A SER REALIZADOS NAS ESTRADAS PERES E ESTRADA BORTOLOSSI NO MUNICIPIO DE SAO TOME-PR, DE ACORDO COM PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORCAMENTARIA. 75381178000129-2-000049/2024	CLAUDINEI SOARES DA ROCHA & CIA LTDA	R$ 3.338.729,56	16/09/2025
AQUISICAO DE CORTINAS DE BLACKOUT PARA AS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL 25 DE JULHO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CASA DE DAVI. 75381178000129-2-000048/2024	M V CORTINAS E PERSIANAS LTDA	R$ 14.040,00	15/09/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAO TOME 75381178000129-2-000046/2024	ERICO LUIZ BAPTISTA	R$ 300.475,00	08/09/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAO TOME 75381178000129-2-000047/2024	Francisco AP Da C Alcantara	R$ 36.200,00	08/09/2025
TERMO DE COLABORACAO ENTRE A ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO TOME E A APAE DE SAO TOME, REFERENTE AO RECURSO ADVINDO DE EMENDAS PARLAMENTARES, DESCRITAS NA RESOLUCAO N? 007 DE 22 DE JULHO DE 2024 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. 75381178000129-2-000045/2024	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	R$ 125.000,00	05/09/2025
FORMALIZACAO DE PARCERIA ENTRE O MUNICIPIO DE SAO TOME E A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE SAO TOME, INSCRITA NO CNPJ: 80.616.352/0001-05, para custeio do objeto do plano de trabalho apresentado. 75381178000129-2-000044/2024	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	R$ 204.564,00	28/08/2025
COMPRA DE UM KIT EDUCACAO INCLUSIVA - ISBN: 978-65-5068-254-5 PARA PROMOVER PRATICAS PEDAGOGICAS QUE ATENDEM A TODAS AS NECESSIDADES DOS ALUNOS E TAMBEM CAPACITAR EDUCADORES COM FERRAMENTAS E ESTRATEGIAS PARA CRIAR UM AMBIENTE ESCOLAR MAIS EQUITATIVO E ACOLHEDOR. 75381178000129-2-000020/2024	PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - FILIAL	R$ 6.900,00	26/08/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DOS PROJETOS TECNICOS E EXECUTIVOS, DOCUMENTOS COMPLEMENTARES, ART, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA INSTALACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO ON-GRID, CONECTADO A REDE DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA, DE ACORDO COM O INSTRUMENTO DE REPASSE No 4126108/2023 ENTRE O MUNICIPIO DE SAO TOME E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA. 75381178000129-2-000027/2024	FORT ENGENHARIA SOLAR LTDA	R$ 239.999,99	23/12/2024
PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCACAO REMARCACAO, ENDOSSO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUANDO EM VIAGENS PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO OU A SERVICO DO MUNICIPIO, BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE EVENTUAIS PASSAGEIROS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM NECESSIDADE DE LOCOMOCAO PARA OUTROS MUNICIPIOS E PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DA SECRETARIA DE SAUDE. 75381178000129-2-000011/2024	VIACAO GARCIA LTDA	R$ 43.518,81	04/08/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PINTURA EXTERNA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL 25 DE JULHO, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL E MAO DE OBRA, CONFORME AS ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA DESTE EDITAL. 75381178000129-2-000010/2024	CONSTRUTORA BIGAO LTDA	R$ 79.440,27	18/07/2025
CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DO GRUPO BAITACA, PARA SER ATRACAO NO EVENTO EM COMEMORACAO AO 64o (SEXAGESIMO QUARTO) ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE SAO TOME 75381178000129-2-000014/2024	ANTONIO CESAR PEREIRA JACQUES - ME	R$ 100.000,00	11/07/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA AUTOMOTIVA, MARTELINHO DE OUTRO E SERVICOS DE FUNILARIA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL 75381178000129-2-000012/2024	ENDER OZEIAS ANDRE	R$ 59.600,00	10/07/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS PERIODICOS E COMPLEMENTARES, INCLUINDO AVALIACAO CLINICA, EMISSAO DE ASO E ENVIO DOS EVENTOS S-2210, S-2220 E S-2240 AO E-SOCIAL. 75381178000129-2-000019/2024	W K G ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 21.600,00	09/07/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E PROTECAO DE NASCENTES DE AGUA 75381178000129-2-000017/2024	JoA?o Batista GonA?alves Neto	R$ 22.937,60	08/07/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE E BOLSA, CONFORME CONVENIO 036/2023/IAT 75381178000129-2-000018/2024	MACANEIRO & GONZAGA LTDA	R$ 21.985,34	07/07/2025

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