perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA

91.566.877/0001-08 · Municipal · RSRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 38.049.221,75

1.286 contratações · ticket R$ 29.587,26

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

526

mercado competitivo · 63 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

11 flags

publicação → homologação: 0 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA

91.566.877/0001-08 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

11 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
8 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (9 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).
Economia potencial de R$ 3.170,91 (45 de 84 itens acima da mediana).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: requisitar a composição de preços dos itens marcados e cotejar com o banco de preços.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/91566877000108 · consulta em 17/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

253º de 758 órgãos com score em RS

contratos com sancionado

em 98 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

9 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 3.170,91

45 de 84 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 46. Indício estatístico, não acusação.

29 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)63% · percentil 97

16 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)35% · percentil 73

1 pt — concentração de fornecedores (HHI)2% · percentil 11

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 46 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores) (29 pts, 63%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 2.454 valores

conformidade aceitável

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	30,3%	30,1%
2	16,2%	17,6%
3	11,3%	12,5%
4	10,6%	9,7%
5	8,5%	7,9%
6	6,2%	6,7%
7	6,2%	5,8%
8	5,7%	5,1%
9	5,0%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0067χ² 12.2 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 2.454 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	16,8%	12,0%
1	8,9%	11,4%
2	10,5%	10,9%
3	8,6%	10,4%
4	13,0%	10,0%
5	11,5%	9,7%
6	8,2%	9,3%
7	6,2%	9,0%
8	8,4%	8,8%
9	7,9%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0192χ² 125.4 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

TAPEÇARIAS, CORTINAS E PERSIANAS1 flag · ~R$ 740,00 estimado

EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO1 flag · ~R$ 293,30 estimado

CENTRIFUGADORES, SEPARADORES E FILTROS DE PRESSÃO E A VÁCUO1 flag · ~R$ 177,62 estimado

RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL1 flag · ~R$ 65,55 estimado

FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ1 flag · ~R$ 8,14 estimado

GAXETAS E OUTROS MATERIAIS PARA VEDAÇÃO1 flag · ~R$ 4,99 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T3	0	0
2024-T4	0	0
2025-T1	0	0
2025-T2	0	2
2025-T3	0	2
2025-T4	0	1
2026-T2	0	1
2026-T3	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

40+ pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
ASSOCIACAO HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO G	CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/C LTDA	mesmo endereço
DALCIONEI MAGOGA - ME	57.078.975 JAQUELINE TRAUTMAN	mesmo endereço
DALCIONEI MAGOGA - ME	CAROLINE DE CARLI (LOJA KALY)	mesmo endereço
DALCIONEI MAGOGA - ME	SAMIR TOMAZONI - ME	mesmo endereço
DALCIONEI MAGOGA - ME	SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)	mesmo endereço
DALCIONEI MAGOGA - ME	ODALISE TURCATEL - ME	mesmo endereço
DALCIONEI MAGOGA - ME	LUCIANA MARIA SANSON BONFANTE 39.305.469	mesmo endereço
DALCIONEI MAGOGA - ME	ROSANE WASKIEWICZ	mesmo endereço
DALCIONEI MAGOGA - ME	JOÃO ANTONIO PELEGRINI	mesmo endereço
CAROLINE DE CARLI (LOJA KALY)	JOÃO ANTONIO PELEGRINI	mesmo endereço
CAROLINE DE CARLI (LOJA KALY)	57.078.975 JAQUELINE TRAUTMAN	mesmo endereço
CAROLINE DE CARLI (LOJA KALY)	SAMIR TOMAZONI - ME	mesmo endereço
CAROLINE DE CARLI (LOJA KALY)	SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)	mesmo endereço
CAROLINE DE CARLI (LOJA KALY)	ODALISE TURCATEL - ME	mesmo endereço
CAROLINE DE CARLI (LOJA KALY)	LUCIANA MARIA SANSON BONFANTE 39.305.469	mesmo endereço
CAROLINE DE CARLI (LOJA KALY)	ROSANE WASKIEWICZ	mesmo endereço
SAMIR TOMAZONI - ME	ROSANE WASKIEWICZ	mesmo endereço
SAMIR TOMAZONI - ME	SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)	mesmo endereço
SAMIR TOMAZONI - ME	ODALISE TURCATEL - ME	mesmo endereço
SAMIR TOMAZONI - ME	LUCIANA MARIA SANSON BONFANTE 39.305.469	mesmo endereço
SAMIR TOMAZONI - ME	JOÃO ANTONIO PELEGRINI	mesmo endereço
SAMIR TOMAZONI - ME	57.078.975 JAQUELINE TRAUTMAN	mesmo endereço
SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)	ROSANE WASKIEWICZ	mesmo endereço
SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)	57.078.975 JAQUELINE TRAUTMAN	mesmo endereço
SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)	ODALISE TURCATEL - ME	mesmo endereço
SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)	LUCIANA MARIA SANSON BONFANTE 39.305.469	mesmo endereço
SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)	JOÃO ANTONIO PELEGRINI	mesmo endereço
ODALISE TURCATEL - ME	JOÃO ANTONIO PELEGRINI	mesmo endereço
ODALISE TURCATEL - ME	57.078.975 JAQUELINE TRAUTMAN	mesmo endereço
ODALISE TURCATEL - ME	LUCIANA MARIA SANSON BONFANTE 39.305.469	mesmo endereço
ODALISE TURCATEL - ME	ROSANE WASKIEWICZ	mesmo endereço
LUCIANA MARIA SANSON BONFANTE 39.305.469	JOÃO ANTONIO PELEGRINI	mesmo endereço
LUCIANA MARIA SANSON BONFANTE 39.305.469	57.078.975 JAQUELINE TRAUTMAN	mesmo endereço
LUCIANA MARIA SANSON BONFANTE 39.305.469	ROSANE WASKIEWICZ	mesmo endereço
JOÃO ANTONIO PELEGRINI	ROSANE WASKIEWICZ	mesmo endereço
JOÃO ANTONIO PELEGRINI	57.078.975 JAQUELINE TRAUTMAN	mesmo endereço
ROSANE WASKIEWICZ	57.078.975 JAQUELINE TRAUTMAN	mesmo endereço
CEDIL-CENTRO DE EST.DIAGNOST. LTDA	CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/C LTDA	sócio em comum
TRANSPORTES WASKIEVICZ LTDA	RPW TRANSPORTES EIRELI - EPP	sócio em comum
CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICOS LT	CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 240.069
10/25	R$ 1.866.721
11/25	R$ 2.923.784
12/25	R$ 5.615.684
01/26	R$ 1.294.604
02/26	R$ 852.387
03/26	R$ 5.773.278
04/26	R$ 1.928.002
05/26	R$ 978.367
06/26	R$ 5.244.062
07/26	R$ 4.481.932
08/26	R$ 3.454.291
09/26	R$ 3.363.423

compras por trimestre (24m)

▼ 11% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	1135312.47
24T4	12268609.19
25T1	11956153.76
25T2	5684714.22
25T3	12423037.32
25T4	10406189.98
26T1	7920268.98
26T2	8150430.31
26T3	11299646.19

o que este órgão compra

maiores fornecedores

CONCRESUL ENGENHARIA LTDA	R$ 2.840.136,94
MINERAÇÃO FLORENSE LTDA	R$ 760.000,00
MR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	R$ 562.610,10
CLÍNICA RAD. DA CIDADE PASSO FUNDO LTDA	R$ 444.742,50
CENTRO VERANENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA	R$ 337.216,85
MEDABIL INDUSTRIA EM SISTEMAS CONSTRUTIVOS SA	R$ 300.708,00
RPW TRANSPORTES EIRELI - EPP	R$ 256.240,05
LEONARDO DA VINCI HRC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	R$ 254.863,40

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (2)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
Município de Vista Alegre do Prata 121	Vista Alegre do Prata / RS	2.586	R$ 72.246.402,49
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA 162732	Vista Alegre do Prata / RS	128	R$ 50.297.539,77

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (14)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 91566877000108-1-000169/2026-000001	RS	vigente até 19/03/2027
MATERIAL DE CONSUMO 91566877000108-1-000054/2026-000001	RS	vigente até 03/03/2027
MATERIAL DE CONSUMO 91566877000108-1-001486/2025-000001	RS	vigente até 18/02/2027
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 91566877000108-1-001478/2025-000001	RS	vigente até 03/02/2027
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 91566877000108-1-000188/2024-000002	RS	vigente até 02/01/2027
MATERIAL DE CONSUMO 91566877000108-1-001463/2025-000001	RS	vigente até 02/01/2027
MATERIAL DE CONSUMO 91566877000108-1-001327/2025-000001	RS	vigente até 23/12/2026
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 91566877000108-1-001177/2025-000001	RS	vigente até 24/10/2026
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 91566877000108-1-000154/2024-000001	RS	vigente até 15/10/2026
MATERIAL DE CONSUMO 91566877000108-1-000987/2025-000004	RS	vigente até 26/09/2026
MATERIAL DE CONSUMO 91566877000108-1-000987/2025-000003	RS	vigente até 26/09/2026
MATERIAL DE CONSUMO 91566877000108-1-000987/2025-000002	RS	vigente até 26/09/2026
MATERIAL DE CONSUMO 91566877000108-1-000987/2025-000001	RS	vigente até 26/09/2026
MATERIAL DE CONSUMO 91566877000108-1-000987/2025-000005	RS	vigente até 26/09/2026

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
PARA SALA DE TRIAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. SERÁ UTILIZADO O RECURSO 4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA (CONTA CONTÁBIL 598). 91566877000108-2-000061/2026	SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)	R$ 258,00	15/09/2026
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 004054/2026, DEVIDO À REEQUILÍBRIO FINANCEIRO, CONFORME ANEXO. REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.383/2025 E CONTRATO DE RATEIO N° 90/2025. CONFORME PEDIDO N° 404 E PREGÃO CONSISA N° 002/2026. 91566877000108-2-000062/2026	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE DO TAQUARI	R$ 500,00	15/09/2026
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE FISIOTERAPIA EM ESPAÇO PÚBLICO MUNICIPAL. 91566877000108-2-000059/2026	LAZARO JUNIOR MEDEIROS MARTINS	R$ 6.593,70	14/09/2026
PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE EMAIL COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50GB PARA AS SECRETARIAS. 91566877000108-2-000053/2026	SOU CLOUD SERVICOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	R$ 682,28	11/09/2026
SOLICITA-SE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, COM A PRESENÇA DE UM MONITOR EM CADA EQUIPAMENTO, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS E DA EMEI SEMENTES DO SABER, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2026, A PARTIR DAS 14 HORAS, NA ÁREA COBERTA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. A ATIVIDADE TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR UM MOMENTO DIFERENCIADO E LÚDICO AOS ALUNOS, CONTANDO TAMBÉM COM A DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PELO PERÍODO DE 3 HORAS E MEIA. 91566877000108-2-000045/2026	60.112.203 JULIO CESAR GRANDO	R$ 3.290,00	11/09/2026
PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE EMAIL COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50GB PARA AS SECRETARIAS. 91566877000108-2-000056/2026	SOU CLOUD SERVICOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	R$ 682,28	11/09/2026
PARA O COQUETEL DO PRIMEIRO ENCONTRO PREPARATÓRIO DAS CANDIDATAS À SOBERANA DE VISTA ALEGRE DO PRATA, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2026. 91566877000108-2-000049/2026	JOÃO ANTONIO PELEGRINI	R$ 699,00	11/09/2026
PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO. 91566877000108-2-000039/2026	POLITA PRESENTES LTDA - EPP	R$ 80,00	11/09/2026
PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA DE ROSTO NAS CRIANÇAS NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2026, DURANTE AS ATIVIDADES RECREATIVAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, PROPORCIONANDO UM MOMENTO DE DIVERSÃO, CRIATIVIDADE E INTERAÇÃO ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 91566877000108-2-000044/2026	LUCIANA MARIA SANSON BONFANTE	R$ 210,00	11/09/2026
PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE EMAIL COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50GB PARA AS SECRETARIAS. 91566877000108-2-000055/2026	SOU CLOUD SERVICOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	R$ 1.023,42	11/09/2026
PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE EMAIL COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50GB PARA AS SECRETARIAS. 91566877000108-2-000058/2026	SOU CLOUD SERVICOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	R$ 3.411,40	11/09/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO QUE ATENDA RIDER TÉCNICO DAS BANDAS ARTÍSTICAS MUSICAIS E GRUPOS DE DÁNÇA QUE SE APRESENTARÃO NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2026, INTEGRANDO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA. DO VALOR TOTAL DESTINADO A CONTRATAÇÃO, R$ 10.200,00 SERÃO CUSTEADOS COM RECURSOS ORIUNDOS DA LEI ALDIR BLANC - CICLO II, PREVISTOS NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA N° 3455 E R$ 800,00 CUSTEADOS COM RECURSOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA N° 549, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO, TOTALIZANDO R$ 11.000,00. 91566877000108-2-000038/2026	BALDASSO E MIOTTO COMERCIAL E CULTURAL LTDA	R$ 11.000,00	11/09/2026
PARA CONSERTO E MELHORIAS DO ESPALHADOR SECO DA FROTA AGRICOLA MUNICIPAL. 91566877000108-2-000048/2026	PAULO CESAR GROSSELLI	R$ 56,00	11/09/2026
PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE EMAIL COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50GB PARA AS SECRETARIAS. 91566877000108-2-000054/2026	SOU CLOUD SERVICOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	R$ 682,28	11/09/2026
PARA REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN, PLACA JCD7A67, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. 91566877000108-2-000050/2026	PRETTO VEÍCULOS	R$ 1.171,17	11/09/2026
PARA REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN, PLACA JCD7A67, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. 91566877000108-2-000046/2026	PRETTO VEÍCULOS	R$ 422,23	11/09/2026
SOLICITO A COMPRA DO ITEM ACIMA DESCRITO QUE FARÃO PARTE DA ESTRUTURAÇÃO DO AMBIENTE FÍSICO ONDE É FEITA A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E JOVENS DURANTES OS GRUPOS DE ATIVIDADES REALIZADOS NO CRAS. O RECURSO SE DARÁ ATRAVÉS DO BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO BL GBF FNAS, BANCO DO BRASIL S A, AGENCIA 409-X, CONTA 302589, NOVA PRATA RS. 91566877000108-2-000036/2026	POLITA PRESENTES LTDA - EPP	R$ 749,00	11/09/2026
PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO ARTE SOCIAL, (ARTESANATO) ESTE PERTENCENTE AS SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REALIZADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. O PAGAMENTO SE DARÁ ATRAVÉS DO RECURSO DO BLOCO DE PRESTAÇÃO SOCIAL BÁSICA BL PSB FNAS CONTA: 302716, AGÊNCIA: 409 X BANCO DO BRASIL SA. 91566877000108-2-000035/2026	CAROLINE DE CARLI (LOJA KALY)	R$ 1.362,80	11/09/2026
PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE EMAIL COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50GB PARA AS SECRETARIAS. 91566877000108-2-000052/2026	SOU CLOUD SERVICOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	R$ 1.023,42	11/09/2026
PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE EMAIL COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50GB PARA AS SECRETARIAS. 91566877000108-2-000051/2026	SOU CLOUD SERVICOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	R$ 1.705,70	11/09/2026
PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE EMAIL COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50GB PARA AS SECRETARIAS. 91566877000108-2-000060/2026	SOU CLOUD SERVICOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	R$ 341,14	11/09/2026
PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE EMAIL COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50GB PARA AS SECRETARIAS. 91566877000108-2-000057/2026	SOU CLOUD SERVICOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	R$ 1.364,56	11/09/2026
SOLICITA-SE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, COM A PRESENÇA DE UM MONITOR EM CADA EQUIPAMENTO, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS E DA EMEI SEMENTES DO SABER, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2026, A PARTIR DAS 14 HORAS, NA ÁREA COBERTA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. A ATIVIDADE TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR UM MOMENTO DIFERENCIADO E LÚDICO AOS ALUNOS, CONTANDO TAMBÉM COM A DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PELO PERÍODO DE 3 HORAS E MEIA. 91566877000108-2-000041/2026	60.112.203 JULIO CESAR GRANDO	R$ 1.410,00	11/09/2026
PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA DE ROSTO NAS CRIANÇAS NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2026, DURANTE AS ATIVIDADES RECREATIVAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, PROPORCIONANDO UM MOMENTO DE DIVERSÃO, CRIATIVIDADE E INTERAÇÃO ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 91566877000108-2-000043/2026	LUCIANA MARIA SANSON BONFANTE	R$ 90,00	11/09/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ O CENTRO DE REFERÊNCIA EM OFTALMOLOGIA NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS, PARA ATENDIMENTO AGENDADO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2026. 91566877000108-2-000040/2026	ODALISE TURCATEL - ME	R$ 1.450,00	11/09/2026
PARA CONSERTO DE ESPALHADOR LIQUIDO SÃO JOSE DA FROTA AGRICOLA MUNICIPAL. 91566877000108-2-000030/2026	CONCENTRO SERVIÇOS DE USINAGEM LTDA	R$ 102,00	10/09/2026
PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA DOOSAN DLA200, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO. 91566877000108-2-000031/2026	57.078.975 JAQUELINE TRAUTMAN	R$ 2.875,00	10/09/2026
PARA SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES NA CAPELA MORTUÁRIA E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NA PRAÇA MUNICIPAL. 91566877000108-2-000034/2026	ROSANE WASKIEWICZ	R$ 32,00	10/09/2026
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A SALA DE ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS E SALA DOS MOTORISTAS. SERÃO UTILIZADOS OS RECURSOS 4293 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CONTA CONTÁBIL 415) E 4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA (CONTA CONTABIL 598). 91566877000108-2-000033/2026	LOJA BOM SAURIN LTDA	R$ 3.129,60	10/09/2026
PARA GARANTIR ILUMINAÇÃO ADEQUADA E SEGURA NA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS E NO AUDITÓRIO MUNICIPAL, CONTRIBUINDO PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, O CONFORTO DOS USUÁRIOS E A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA. 91566877000108-2-000032/2026	ROSANE WASKIEWICZ	R$ 763,00	10/09/2026
FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O ARROIO BARRA FRIA, CONFORME CONVÊNIO FPE N° 2266/2026, CELEBRADO ENTRE O MUNCÍPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA E O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO. PONTE EM CONRETO ARMADO PROTENDIDO, COM LARGURA TOTAL DE 10,40M. 91566877000108-2-000037/2026	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO/RS	R$ 130,64	10/09/2026
PARA SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES NA CAPELA MORTUÁRIA E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NA PRAÇA MUNICIPAL. 91566877000108-2-000047/2026	ROSANE WASKIEWICZ	R$ 346,00	10/09/2026
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A SALA DE ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS E SALA DOS MOTORISTAS. SERÃO UTILIZADOS OS RECURSOS 4293 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CONTA CONTÁBIL 415) E 4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA (CONTA CONTABIL 598). 91566877000108-2-000042/2026	LOJA BOM SAURIN LTDA	R$ 3.899,00	10/09/2026
PARA CONSERTO DO ESPELHADOR 02 DA FROTA AGRICOLA MUNICIPAL. 91566877000108-2-000024/2026	CONCENTRO SERVIÇOS DE USINAGEM LTDA	R$ 620,50	09/09/2026
PARA CONSERTO DA PLANTADEIRA KF DA FROTA AGRICOLA MUNICIPAL. 91566877000108-2-000027/2026	CONCENTRO SERVIÇOS DE USINAGEM LTDA	R$ 207,50	09/09/2026
PARA CONSERTO DO GRAMPO 7 HASTES DA FROTA AGRICOLA MUNICIPAL. 91566877000108-2-000029/2026	CONCENTRO SERVIÇOS DE USINAGEM LTDA	R$ 1.484,00	09/09/2026
SERÁ UTILIZADO NO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, EM ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL. PAGAMENTO SERÁ COM O RECURSO: IGD-SUAS-CONTA: 30265-1, AGÊNCIA: 409 X BANCO DO BRASIL -AS. 91566877000108-2-000021/2026	SAMIR TOMAZONI - ME	R$ 75,00	08/09/2026
PARA USO DIÁRIO E HIGIENE PESSOAL DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS E DA EMEI SEMENTES DO SABER. 91566877000108-2-000028/2026	VISTA FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 113,60	08/09/2026
PARA USO DIÁRIO E HIGIENE PESSOAL DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS E DA EMEI SEMENTES DO SABER. 91566877000108-2-000025/2026	VISTA FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 32,90	08/09/2026
PARA CONSERTO DO ESPALHADOR LIQUIDO 5 MIL LITROS IPACOOL DA FROTA AGRICOLA MUNICIPAL. 91566877000108-2-000022/2026	CONCENTRO SERVIÇOS DE USINAGEM LTDA	R$ 718,00	08/09/2026
PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD 815N GUINDASTE COM PLACA ISE-2J56, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO. 91566877000108-2-000020/2026	DALCIONEI MAGOGA - ME	R$ 868,00	08/09/2026
PARA USO DIÁRIO E HIGIENE PESSOAL DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS E DA EMEI SEMENTES DO SABER. 91566877000108-2-000023/2026	VISTA FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 1.094,00	08/09/2026
PARA CONSERTO DO ESPALHADOR LIQUIDO ALGOR 02 DA FROTA AGRICOLA MUNICIPAL. 91566877000108-2-000026/2026	CONCENTRO SERVIÇOS DE USINAGEM LTDA	R$ 763,00	08/09/2026
PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XCMG 150BR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO. 91566877000108-2-000010/2026	CONCENTRO SERVIÇOS DE USINAGEM LTDA	R$ 960,00	04/09/2026
PARA CONSERTO DA ROÇADEIRA LAVRALE DA FROTA AGRICOLA MUNICIPAL. 91566877000108-2-000012/2026	CONCENTRO SERVIÇOS DE USINAGEM LTDA	R$ 586,00	04/09/2026
DIVULGAÇÃO DO CARD OFICIAL DA SEMANA FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA. 91566877000108-2-000014/2026	LIBERAL COMUNICAÇÃO LTDA - ME	R$ 500,00	04/09/2026
PARA A SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO. 91566877000108-2-000015/2026	RJ GRAFICA DIGITAL LTDA	R$ 595,00	04/09/2026
SOLICITO A AQUISIÇÃO DO ITEN ACIMA DESCRITO, SERÁ UTILIZADO NO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICIOS E FORTALECIMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO AS AÇÕES PREVISTAS NA TIPIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS. O PAGAMENTO SE DARÁ ATRAVÉS DO RECURSO DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS BL GSUAS FNAS IGD - SUAS- CONTA: 30265-1, AGÊNCIA: 409 X BANCO DO BRASIL-S A. 91566877000108-2-000011/2026	SAMIR TOMAZONI - ME	R$ 385,00	04/09/2026
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E MUSICAIS DE DÉBORA GAITEIRA E GRUPO PAGO SERRANO, DESTINADO AO SEGUNDO DIA DE PROGRAMAÇÃO DA SEMANA FARROUPILHA, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2026, COM INICIO PREVISTO PARA AS 21 HORAS. O SERVIÇO TEM POR OBJETIVO PROPORCIONAR A ANIMAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL DO EVENTO, POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE SHOW COM DURAÇÃO MINIMA DE 3 (TRÉS) HORAS. A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL POR TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E EMISSÃO DA NOTA FISCAL, A CONTRATAÇÃO SERÁ REALIZADA COM RECURSOS ORIUNDOS DA LEI ALDIR BLANC. 91566877000108-2-000013/2026	BALDASSO E MIOTTO COMERCIAL E CULTURAL LTDA	R$ 5.000,00	04/09/2026
PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XCMG 150BR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO. 91566877000108-2-000016/2026	CONCENTRO SERVIÇOS DE USINAGEM LTDA	R$ 160,00	04/09/2026

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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