perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA

94.707.494/0001-92 · Municipal · RSRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 23.319.048,14

912 contratações · ticket R$ 25.569,13

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

435

mercado competitivo · 357 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

5 flags

publicação → homologação: 0 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA

94.707.494/0001-92 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

75 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (53 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
5 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
8 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (7 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/94707494000192 · consulta em 18/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

62º de 758 órgãos com score em RS

contratos com sancionado

53 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

7 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 2.556,26

22 de 58 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 65. Indício estatístico, não acusação.

27 pts — contratos com fornecedor sancionado42% · percentil 90

22 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)33% · percentil 72

15 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)24% · percentil 70

1 pt — concentração de fornecedores (HHI)1% · percentil 7

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 65 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (27 pts, 42%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 2.151 valores

conformidade aceitável

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	27,2%	30,1%
2	19,7%	17,6%
3	12,5%	12,5%
4	10,3%	9,7%
5	8,0%	7,9%
6	6,6%	6,7%
7	6,3%	5,8%
8	4,2%	5,1%
9	5,3%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0090χ² 19.7 vs crítico 15.5 (8 gl) — excede

Lei de Benford · 2º dígito · 2.151 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	15,4%	12,0%
1	8,2%	11,4%
2	11,8%	10,9%
3	9,5%	10,4%
4	10,0%	10,0%
5	11,2%	9,7%
6	9,4%	9,3%
7	7,6%	9,0%
8	8,3%	8,8%
9	8,6%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0121χ² 54.5 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

cover bidding · gap 1º→2º colocado · 2 itens com ranking

sem padrão de alerta

Apenas 2 item(ns) com 2º colocado registrado (< 8) — amostra insuficiente para o sinal #48 (precisão sobre recall).

itens com 2º colado (≤ 2%)

0 de 2 itens

mediana do gap 1º→2º

205,7%

quanto o 2º ficou acima do vencedor

2º colocado presente em 2 de 11.616 itens homologados — o PNCP publica só o vencedor na maioria; o #48 usa apenas os itens com ranking de propostas.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

DROGAS E MEDICAMENTOS1 flag · ~R$ 347,76 estimado

CENTRIFUGADORES, SEPARADORES E FILTROS DE PRESSÃO E A VÁCUO1 flag · ~R$ 142,64 estimado

AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES1 flag · ~R$ 25,30 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T4	1	0
2025-T1	3	0
2025-T2	4	1
2025-T3	2	2
2025-T4	1	0
2026-T1	3	0
2026-T2	11	0
2026-T3	2	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

9 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
DARLAN EZEQUIEL KONIG PEDAGOGICOS	LELA PETZ	mesmo endereço
DARLAN EZEQUIEL KONIG PEDAGOGICOS	LUCIDI LEONICE STEFFEN FUHR	mesmo endereço
F.M.F. DANIEL - ME	17.691.931 EMANOELE MONACO	mesmo endereço
LUCIDI LEONICE STEFFEN FUHR	LELA PETZ	mesmo endereço
KAPRICHO DITRIBUIDORA LTDA	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	mesmo endereço
F. DE SOUZA	LEANDRO BOHM	mesmo endereço
PST COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA	mesmo endereço
Genial Produtos Para Limpeza Ltda	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	sócio em comum
COMPETÊNCIA SOLUÇÕES MÉDICAS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SIONMED SOLUCOES MEDICAS LTDA	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 876.477
10/25	R$ 397.974
11/25	R$ 670.029
12/25	R$ 94.532
01/26	R$ 1.062.379
02/26	R$ 326.830
03/26	R$ 2.095.595
04/26	R$ 6.112.038
05/26	R$ 2.797.861
06/26	R$ 1.308.919
07/26	R$ 4.476.199
08/26	R$ 1.302.713
09/26	R$ 1.558.422

compras por trimestre (24m)

▲ 25% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	323574.83
24T4	3486653.98
25T1	5533588.26
25T2	3316531.41
25T3	5384818.4
25T4	1162533.98
26T1	3484803.65
26T2	10218817.91
26T3	7337333.8

o que este órgão compra

maiores fornecedores

EUROVIA CONSTRUTORA EIRELI	R$ 10.299.234,67
LUCIDI LEONICE STEFFEN FUHR	R$ 3.701.126,00
MATT CONSTRUTORA LTDA	R$ 1.392.314,50
D'STOCK URBANIZACAO LTDA	R$ 1.189.426,71
SIONMED SOLUCOES MEDICAS LTDA	R$ 1.153.384,00
INTER CONSTRUTORA LTDA	R$ 1.132.250,00
JGL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 702.742,21
COENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	R$ 699.500,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (2)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA 23	Presidente Lucena / RS	2.317	R$ 71.603.868,34
Prefeitura Municipal de Presidente Lucena 1	Presidente Lucena / RS	2	R$ 851.000,00

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (25)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
MATERIAL DE HIGIENE 94707494000192-1-000068/2026-000019	RS	vigente até 03/03/2027
MATERIAL DE HIGIENE 94707494000192-1-000068/2026-000005	RS	vigente até 03/03/2027
MATERIAL DE HIGIENE 94707494000192-1-000068/2026-000014	RS	vigente até 03/03/2027
MATERIAL DE HIGIENE 94707494000192-1-000068/2026-000002	RS	vigente até 03/03/2027
MATERIAL DE HIGIENE 94707494000192-1-000068/2026-000001	RS	vigente até 03/03/2027
MATERIAL DE HIGIENE 94707494000192-1-000068/2026-000016	RS	vigente até 03/03/2027
MATERIAL DE HIGIENE 94707494000192-1-000068/2026-000020	RS	vigente até 03/03/2027
MATERIAL DE HIGIENE 94707494000192-1-000068/2026-000017	RS	vigente até 03/03/2027
MATERIAL DE HIGIENE 94707494000192-1-000068/2026-000018	RS	vigente até 03/03/2027
MATERIAL DE HIGIENE 94707494000192-1-000068/2026-000011	RS	vigente até 03/03/2027
MATERIAL DE HIGIENE 94707494000192-1-000068/2026-000013	RS	vigente até 03/03/2027
MATERIAL DE HIGIENE 94707494000192-1-000068/2026-000006	RS	vigente até 03/03/2027
MATERIAL DE HIGIENE 94707494000192-1-000068/2026-000015	RS	vigente até 03/03/2027
MATERIAL DE HIGIENE 94707494000192-1-000068/2026-000010	RS	vigente até 03/03/2027
MATERIAL DE HIGIENE 94707494000192-1-000068/2026-000012	RS	vigente até 03/03/2027
MATERIAL DE HIGIENE 94707494000192-1-000068/2026-000009	RS	vigente até 03/03/2027
MATERIAL DE HIGIENE 94707494000192-1-000068/2026-000004	RS	vigente até 03/03/2027
MATERIAL DE HIGIENE 94707494000192-1-000068/2026-000007	RS	vigente até 03/03/2027
MATERIAL DE HIGIENE 94707494000192-1-000068/2026-000008	RS	vigente até 03/03/2027
MATERIAL DE HIGIENE 94707494000192-1-000068/2026-000003	RS	vigente até 03/03/2027
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 94707494000192-1-000065/2026-000001	RS	vigente até 16/02/2027
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 94707494000192-1-000066/2026-000001	RS	vigente até 16/02/2027
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 94707494000192-1-000807/2025-000001	RS	vigente até 05/12/2026
SERVICOS MEDICOS 94707494000192-1-000733/2025-000002	RS	vigente até 27/10/2026
SERVICOS MEDICOS 94707494000192-1-000733/2025-000001	RS	vigente até 27/10/2026

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCÍOS SEM LACTOSE, OS QUAIS RESTARAM DESERTOS E/OU FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2026, DESTINADOS AOS ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 94707494000192-2-000220/2026	JGL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 23,97	15/09/2026
MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA/RS. 94707494000192-2-000218/2026	F.M.F. DANIEL - ME	R$ 1.860,00	15/09/2026
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCÍOS SEM LACTOSE, OS QUAIS RESTARAM DESERTOS E/OU FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2026, DESTINADOS AOS ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 94707494000192-2-000221/2026	JGL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 6,98	15/09/2026
MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA/RS. 94707494000192-2-000219/2026	F.M.F. DANIEL - ME	R$ 420,00	15/09/2026
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 94707494000192-2-000205/2026	NELSON ALOISIO STAUDT LTDA	R$ 914,00	11/09/2026
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 94707494000192-2-000213/2026	TECNOCAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	R$ 165,00	11/09/2026
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 94707494000192-2-000215/2026	TECNOCAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	R$ 211,04	11/09/2026
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 94707494000192-2-000208/2026	NELSON ALOISIO STAUDT LTDA	R$ 1.028,00	11/09/2026
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 94707494000192-2-000200/2026	F.M.F. DANIEL - ME	R$ 120,00	11/09/2026
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 94707494000192-2-000199/2026	F.M.F. DANIEL - ME	R$ 1.100,00	11/09/2026
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 94707494000192-2-000204/2026	F.M.F. DANIEL - ME	R$ 160,00	11/09/2026
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 94707494000192-2-000201/2026	F.M.F. DANIEL - ME	R$ 725,00	11/09/2026
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 94707494000192-2-000216/2026	TECNOCAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	R$ 110,00	11/09/2026
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 94707494000192-2-000206/2026	NELSON ALOISIO STAUDT LTDA	R$ 65,00	11/09/2026
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 94707494000192-2-000203/2026	F.M.F. DANIEL - ME	R$ 280,00	11/09/2026
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 94707494000192-2-000212/2026	TECNOCAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	R$ 42,24	11/09/2026
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 94707494000192-2-000209/2026	NELSON ALOISIO STAUDT LTDA	R$ 40,00	11/09/2026
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 94707494000192-2-000210/2026	NELSON ALOISIO STAUDT LTDA	R$ 400,00	11/09/2026
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 94707494000192-2-000202/2026	F.M.F. DANIEL - ME	R$ 1.240,00	11/09/2026
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 94707494000192-2-000214/2026	TECNOCAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	R$ 388,95	11/09/2026
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 94707494000192-2-000207/2026	NELSON ALOISIO STAUDT LTDA	R$ 135,00	11/09/2026
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 94707494000192-2-000211/2026	NELSON ALOISIO STAUDT LTDA	R$ 715,00	11/09/2026
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A CAMINHADA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO 94707494000192-2-000197/2026	BEBIDAS DE LUCENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 831,00	10/09/2026
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A CAMINHADA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO 94707494000192-2-000196/2026	FRUTEIRA FRUCHTHAUS LTDA	R$ 335,00	10/09/2026
INSCRIÇÃO DE PROJETOS E SEUS RESPECTIVOS ESTUDANTES E PROFESSORES RESPRESENTANTES PARA A MOSTRATEC 2026 94707494000192-2-000195/2026	ASSOC DE PAIS E MESTRES DA FUND ESC TEC L S V DA CUNHA	R$ 1.800,00	10/09/2026
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 94707494000192-2-000193/2026	PK DENTAL LTDA	R$ 29,60	10/09/2026
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK DA REUNIÃO DO COEGEMAS 94707494000192-2-000198/2026	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME	R$ 213,86	10/09/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A SEMANA FARROUPILA E DESFILE CÍVICO TRADICIONALISTA PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO 94707494000192-2-000194/2026	VERNER OSCAR MALLMANN	R$ 2.000,00	10/09/2026
Aquisição de componente (Suporte rolo papel) para o adequado funcionamento do equipamento eletrocardiógrafo e para a impressão dos exames ECG realizados na Unidade Básica de Saúde. 94707494000192-2-000192/2026	COREMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 150,00	09/09/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES GERAIS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 94707494000192-2-000187/2026	I J SPANIOL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 64,00	08/09/2026
AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO CONFECCIONADA EM CHAPA GALVANIZADA PARA O CAMINHO LITERÁRIO JUNTO AO PARQUE MUNICIPAL EGON GEWEHR 94707494000192-2-000168/2026	GENIUS COMUNICAÇÃO E TOLDOS LTDA	R$ 2.900,00	08/09/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES GERAIS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 94707494000192-2-000191/2026	I J SPANIOL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 38,50	08/09/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DA AUTOCLAVE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 94707494000192-2-000162/2026	DIOMAR BITTENCOURT DOS SANTOS	R$ 833,00	08/09/2026
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCÍOS SEM LACTOSE, OS QUAIS RESTARAM DESERTOS E/OU FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2026, DESTINADOS AOS ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 94707494000192-2-000179/2026	JGL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 16,97	08/09/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES GERAIS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 94707494000192-2-000184/2026	I J SPANIOL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 9,00	08/09/2026
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IVI5E05 94707494000192-2-000180/2026	MECANICA IVOTI LTDA	R$ 320,00	08/09/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES GERAIS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 94707494000192-2-000190/2026	I J SPANIOL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 156,80	08/09/2026
AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 94707494000192-2-000161/2026	POSTO ROTA 865 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R$ 99,80	08/09/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES GERAIS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 94707494000192-2-000189/2026	I J SPANIOL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 44,24	08/09/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DA AUTOCLAVE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 94707494000192-2-000165/2026	DIOMAR BITTENCOURT DOS SANTOS	R$ 340,00	08/09/2026
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO IMPLEMENTO ARADO 3 DISCOS E DA MINI ESCAVADEIRA ZOOMLION 94707494000192-2-000166/2026	METALURGICA WEBER LTDA	R$ 500,00	08/09/2026
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCÍOS SEM LACTOSE, OS QUAIS RESTARAM DESERTOS E/OU FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2026, DESTINADOS AOS ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 94707494000192-2-000177/2026	JGL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 13,98	08/09/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES GERAIS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 94707494000192-2-000188/2026	I J SPANIOL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 264,00	08/09/2026
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO IMPLEMENTO ARADO 3 DISCOS E DA MINI ESCAVADEIRA ZOOMLION 94707494000192-2-000167/2026	METALURGICA WEBER LTDA	R$ 500,00	08/09/2026
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO IMPLEMENTO ARADO 3 DISCOS E DA MINI ESCAVADEIRA ZOOMLION 94707494000192-2-000169/2026	METALURGICA WEBER LTDA	R$ 1.500,00	08/09/2026
AQUISIÇÃO DE LONA PARA COBERTURA DO ESPAÇO DESTINADO A ORGANIZAÇÃO E À ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA 1ª CARRETEADA 94707494000192-2-000176/2026	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 1.759,85	08/09/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES GERAIS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 94707494000192-2-000182/2026	I J SPANIOL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 824,45	08/09/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES GERAIS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 94707494000192-2-000181/2026	I J SPANIOL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 259,50	08/09/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES GERAIS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 94707494000192-2-000185/2026	I J SPANIOL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 54,00	08/09/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES GERAIS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 94707494000192-2-000183/2026	I J SPANIOL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 247,40	08/09/2026

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