perfil de órgão comprador

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

94.877.586/0001-10 · Federal · RSRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 45.559.038,93

77 contratações · ticket R$ 591.675,83

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

779

mercado competitivo · 174 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

21 flags

publicação → homologação: 40 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

94.877.586/0001-10 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

26 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (18 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
18 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
Economia potencial de R$ 173.148,24 (32 de 75 itens acima da mediana).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/94877586000110 · consulta em 26/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

222º de 757 órgãos com score em RS

contratos com sancionado

18 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

R$ 173.148,24

32 de 75 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 49. Indício estatístico, não acusação.

21 pts — contratos com fornecedor sancionado43% · percentil 71

18 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)37% · percentil 83

8 pts — preço inexequível (subpreço)15% · percentil 95

2 pts — concentração de fornecedores (HHI)4% · percentil 22

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

Score 49 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (21 pts, 43%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2025extremo

Q4 = 65% do ano (+40 pp vs. uniforme) · R$ 22.971.946,71 de R$ 35.315.818,58 · 63 contratações.

2024fim de mandatoextremo

Q4 = 42% do ano (+17 pp vs. uniforme) · R$ 11.986.288,95 de R$ 28.567.964,42 · 57 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 214 valores

conformidade marginal

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	35,5%	30,1%
2	17,8%	17,6%
3	12,1%	12,5%
4	8,9%	9,7%
5	8,9%	7,9%
6	5,6%	6,7%
7	5,6%	5,8%
8	3,3%	5,1%
9	2,3%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0145χ² 6.7 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 214 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	11,7%	12,0%
1	11,2%	11,4%
2	15,4%	10,9%
3	10,3%	10,4%
4	7,5%	10,0%
5	9,3%	9,7%
6	8,9%	9,3%
7	7,0%	9,0%
8	7,5%	8,8%
9	11,2%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0145χ² 8.8 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

PINCEL PARA ARTISTAS E PINTORES2 flags · ~R$ 407,02 estimado

PREGOS, CHAVETAS E PINOS2 flags · ~R$ 232,95 estimado

sem classe informada1 flag · ~R$ 690.601,32 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T3	0	0
2024-T4	0	0
2025-T1	0	0
2025-T2	0	0
2025-T3	0	0
2025-T4	6	4
2026-T1	1	1
2026-T2	2	0
2026-T3	2	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 6.950
10/25	R$ 17.908.530
11/25	R$ 6.279.881
12/25	R$ 900.177
01/26	R$ 10.738.163
02/26	R$ 1.862.253
03/26	R$ 2.054.226
04/26	R$ 416.456
05/26	R$ 297.754
06/26	R$ 681.825
07/26	R$ 187.986
08/26	R$ 1.205.026
09/26	R$ 3.858.908

compras por trimestre (24m)

▲ 69% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	12137106.31
25T1	2640220.19
25T2	8022873.22
25T3	4687816.91
25T4	25088587.71
26T1	14654642.04
26T2	1396034.99
26T3	5251919.2

o que este órgão compra

maiores fornecedores

TRANSPESSOAL TRANSPORTES LTDA	R$ 59.089.060,00
PHENIX SOLUCOES LTDA	R$ 56.614.311,24
UNIMED LITORAL SUL/RS - COOPERATIVA MEDICA LTDA	R$ 44.056.249,89
SN SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA	R$ 28.459.085,99
SULCLEAN SERVICOS LTDA	R$ 18.964.605,86
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	R$ 13.056.093,30
AMI SERVICOS E REFEICOES LTDA	R$ 6.458.497,80
VENTO SUL ENGENHARIA LTDA	R$ 4.984.541,86

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 154042	Rio Grande / RS	240	R$ 178.029.359,71

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (50)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
Aquisição de Material de Manutenção de Bens Imóveis 94877586000110-1-000041/2025-000018	RS	vigente até 21/10/2027
Contratação de serviço de rebobinamento de motores elétricos, incluindo materiais necessários. 94877586000110-1-000029/2025-000001	RS	vigente até 08/08/2027
Aquisição de Vidros, Portas, Madeiras e outros itens de marcenaria e vidraçaria 94877586000110-1-000019/2026-000011	RS	vigente até 06/08/2027
Aquisição de Vidros, Portas, Madeiras e outros itens de marcenaria e vidraçaria 94877586000110-1-000019/2026-000010	RS	vigente até 04/08/2027
Aquisição de Vidros, Portas, Madeiras e outros itens de marcenaria e vidraçaria 94877586000110-1-000019/2026-000008	RS	vigente até 28/07/2027
Aquisição de Vidros, Portas, Madeiras e outros itens de marcenaria e vidraçaria 94877586000110-1-000019/2026-000009	RS	vigente até 25/07/2027
Aquisição de Vidros, Portas, Madeiras e outros itens de marcenaria e vidraçaria 94877586000110-1-000019/2026-000006	RS	vigente até 24/07/2027
Aquisição de Vidros, Portas, Madeiras e outros itens de marcenaria e vidraçaria 94877586000110-1-000019/2026-000007	RS	vigente até 24/07/2027
Aquisição de Vidros, Portas, Madeiras e outros itens de marcenaria e vidraçaria 94877586000110-1-000019/2026-000005	RS	vigente até 23/07/2027
Aquisição de material de limpeza e higienização. 94877586000110-1-000067/2025-000016	RS	vigente até 23/07/2027
Aquisição de Vidros, Portas, Madeiras e outros itens de marcenaria e vidraçaria 94877586000110-1-000019/2026-000004	RS	vigente até 22/07/2027
Aquisição de Vidros, Portas, Madeiras e outros itens de marcenaria e vidraçaria 94877586000110-1-000019/2026-000003	RS	vigente até 21/07/2027
Aquisição de Vidros, Portas, Madeiras e outros itens de marcenaria e vidraçaria 94877586000110-1-000019/2026-000002	RS	vigente até 18/07/2027
Aquisição de Vidros, Portas, Madeiras e outros itens de marcenaria e vidraçaria 94877586000110-1-000019/2026-000001	RS	vigente até 17/07/2027
Aquisição de Material de Proteção e Segurança 94877586000110-1-000017/2026-000006	RS	vigente até 19/06/2027
Aquisição de Material de Proteção e Segurança 94877586000110-1-000017/2026-000005	RS	vigente até 19/06/2027
Aquisição de Material de Proteção e Segurança 94877586000110-1-000017/2026-000004	RS	vigente até 19/06/2027
Aquisição de Material de Proteção e Segurança 94877586000110-1-000017/2026-000003	RS	vigente até 17/06/2027
Aquisição de Cortinas em Tecido 94877586000110-1-000013/2026-000001	RS	vigente até 16/06/2027
Aquisição de Material de Proteção e Segurança 94877586000110-1-000017/2026-000002	RS	vigente até 16/06/2027
Aquisição de Material de Proteção e Segurança 94877586000110-1-000017/2026-000001	RS	vigente até 13/06/2027
Aquisição de material de limpeza e higienização. 94877586000110-1-000067/2025-000015	RS	vigente até 15/05/2027
Aquisição de material de limpeza e higienização. 94877586000110-1-000067/2025-000014	RS	vigente até 10/04/2027
Aquisição de material de limpeza e higienização. 94877586000110-1-000067/2025-000013	RS	vigente até 09/04/2027
Aquisição de material de limpeza e higienização. 94877586000110-1-000067/2025-000012	RS	vigente até 07/04/2027
Aquisição de material de limpeza e higienização. 94877586000110-1-000067/2025-000011	RS	vigente até 02/04/2027
Aquisição de material de limpeza e higienização. 94877586000110-1-000067/2025-000010	RS	vigente até 01/04/2027
Aquisição de material de limpeza e higienização. 94877586000110-1-000067/2025-000009	RS	vigente até 01/04/2027
Aquisição de material de limpeza e higienização. 94877586000110-1-000067/2025-000008	RS	vigente até 28/03/2027
Aquisição de material de limpeza e higienização. 94877586000110-1-000067/2025-000006	RS	vigente até 28/03/2027
Aquisição de material de limpeza e higienização. 94877586000110-1-000067/2025-000007	RS	vigente até 28/03/2027
Aquisição de material de limpeza e higienização. 94877586000110-1-000067/2025-000005	RS	vigente até 26/03/2027
Aquisição de material de limpeza e higienização. 94877586000110-1-000067/2025-000004	RS	vigente até 25/03/2027
Aquisição de material de limpeza e higienização. 94877586000110-1-000067/2025-000003	RS	vigente até 24/03/2027
Aquisição de material de limpeza e higienização. 94877586000110-1-000067/2025-000002	RS	vigente até 21/03/2027
Aquisição de material de limpeza e higienização. 94877586000110-1-000067/2025-000001	RS	vigente até 20/03/2027
Serviços de aluguel de becas completas e a reestruturação dos ambientes onde ocorrerão as Outorgas de Grau e as Assembleias Universitárias da FURG. 94877586000110-1-000064/2025-000001	RS	vigente até 12/03/2027
Contratação de serviços de transporte rodoviário urbano, intermunicipal e interestadual 94877586000110-1-000066/2025-000003	RS	vigente até 04/03/2027
Contratação de serviços de transporte rodoviário urbano, intermunicipal e interestadual 94877586000110-1-000066/2025-000001	RS	vigente até 27/02/2027
Contratação de serviços de transporte rodoviário urbano, intermunicipal e interestadual 94877586000110-1-000066/2025-000002	RS	vigente até 27/02/2027
Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo para manutenção do estoque 94877586000110-1-000049/2025-000001	RS	vigente até 25/11/2026
Aquisição de Material de Manutenção de Bens Imóveis 94877586000110-1-000041/2025-000021	RS	vigente até 20/11/2026
Aquisição de Material Elétrico para reposição e manutenção do estoque da Universidade Federal do Rio Grande - FURG 94877586000110-1-000035/2025-000018	RS	vigente até 19/11/2026
Aquisição de Material Elétrico para reposição e manutenção do estoque da Universidade Federal do Rio Grande - FURG 94877586000110-1-000035/2025-000017	RS	vigente até 19/11/2026
Aquisição de Material Elétrico para reposição e manutenção do estoque da Universidade Federal do Rio Grande - FURG 94877586000110-1-000035/2025-000016	RS	vigente até 19/11/2026
Aquisição de Material de Manutenção de Bens Imóveis 94877586000110-1-000041/2025-000020	RS	vigente até 18/11/2026
Aquisição de Material de Manutenção de Bens Imóveis 94877586000110-1-000041/2025-000019	RS	vigente até 13/11/2026
Aquisição de Material Elétrico para reposição e manutenção do estoque da Universidade Federal do Rio Grande - FURG 94877586000110-1-000035/2025-000014	RS	vigente até 11/11/2026
Aquisição de Material Elétrico para reposição e manutenção do estoque da Universidade Federal do Rio Grande - FURG 94877586000110-1-000035/2025-000012	RS	vigente até 11/11/2026
Aquisição de Material Elétrico para reposição e manutenção do estoque da Universidade Federal do Rio Grande - FURG 94877586000110-1-000035/2025-000013	RS	vigente até 11/11/2026

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
INEX. 319/2026 - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF - FONE (41) 37781830 (BANCO 001 - AGÊNCIA 1622-5 - CC 464-2). PEDIDO N. 1323/2026 - PROPLAD/DAM - COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO. 94877586000110-2-000146/2026	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	R$ 25.500,00	31/12/2026
PREGAO (SRP) 90019/2025 (BANCO 001 AGENCIA 3124 C/C 16.659-6) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 05DIAS - FRETE CIF. FONE (53) 3221-1410. PEDIDO N. 1352/2026 - PROINFRA/PU. 94877586000110-2-000141/2026	EMPRESA DE TRANSPORTES KOPERECK LTDA	R$ 2.560,39	31/12/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 318/2026 – SOLICITAÇÃO DE IMPORTAÇÃO 003/2026 - PROPESP - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 94877586000110-2-000143/2026	—	R$ 121.584,43	31/12/2026
PREGAO (SRP) 90019/2025 (BANCO 001 AGENCIA 3124 C/C 16.659-6) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 05 DIAS - FRETE CIF. FONE (53) 3221-1410. PEDIDO N. 1351/2026 - PROINFRA/PU 94877586000110-2-000140/2026	EMPRESA DE TRANSPORTES KOPERECK LTDA	R$ 4.771,38	31/12/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 303/2026 - (BANCO 748 - AGÊNCIA 663 - C/C 42467-8) - PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF - FONE (53) 999000023. PEDIDO N. 1276/2026 - PROINFRA/DOB - DIRETORIA DE OBRAS. 94877586000110-2-000142/2026	LEONARDO MONTEIRO DE AVILA	R$ 24.500,00	31/12/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 315/2026 – SOLICITAÇÃO DE IMPORTAÇÃO 01/2026 – ICB - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 94877586000110-2-000137/2026	—	R$ 185.471,30	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO(S) CONTÍNUO(S) DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOSCONTÍNUOS DE TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO , A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DEMÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 94877586000110-2-000126/2026	SOUL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	R$ 176.742,24	01/09/2027
PREGAO (SRP) 90019/2025 (BANCO 001 AGENCIA 3124 C/C 16.659-6) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 05 DIAS - FRETE CIF. FONE (53) 3221-1410. PEDIDO N. 1282/2026 - PROINFRA/PU. 94877586000110-2-000136/2026	EMPRESA DE TRANSPORTES KOPERECK LTDA	R$ 4.771,38	31/12/2026
PREGAO (SRP) 90019/2025 (BANCO 001 AGENCIA 3124 C/C 16.659-6) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 05 DIAS - FRETE CIF. FONE (53) 3221-1410. PEDIDO N. 1283/2026 - PROINFRA/PU 94877586000110-2-000135/2026	EMPRESA DE TRANSPORTES KOPERECK LTDA	R$ 2.560,39	31/12/2026
PREGAO (SRP) 90012/2025 (BANCO 041 AGENCIA 0515 C/C:0600931100) - PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 30 DIAS FRETE CIF. FONE:(48) 3034-5070. PEDIDO 1175/2026 - PROGEP - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 94877586000110-2-000138/2026	OGT DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 16.915,60	31/12/2026
PREGAO (SRP) 90023/2025 - (BANCO 104 - AGENCIA 1692 - CC 00003344-6) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 05 DIAS - FRETE CIF - FONE (51) 998275839. PEDIDO N. 1264/2026 - GAB - GABINETE DA REITORA 94877586000110-2-000131/2026	CONECCT MARKETING E EVENTOS LTDA	R$ 9.900,00	31/12/2026
PREGÃO (SRP) 90023/2025 - (BANCO 104 - AGÊNCIA 1692 - CC 00003344-6) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 05 DIAS - FRETE CIF - FONE (51) 998275839. PEDIDO N. 1231/2026 - GAB - GABINETE DA REITORA 94877586000110-2-000128/2026	CONECCT MARKETING E EVENTOS LTDA	R$ 9.700,00	31/12/2026
DISPENSA 298/2026 - (BANCO 748 - AGÊNCIA 0523 - CC 27546-3) - PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF. FONE (55) 34211192. PEDIDO N. 1151/2026 - PROPLAD - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 94877586000110-2-000130/2026	DELCI DE ALMEIDA GOULART	R$ 54.975,00	31/12/2026
PREGAO (SRP) 90022/2025 - (BANCO 001 - AGENCIA 1714-0 - CC 17827-6) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 05 DIAS - FRETE CIF - FONE (54) 991235099. PEDIDO N. 1237/2026 - PROPLAD/DAM - COORDENACAO DE ALMOXARIFADO. 94877586000110-2-000145/2026	IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R$ 7.094,60	31/12/2026
INEX. 296/2023 - PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF – FONE (61) 995849403 (BANCO 001 - AG. 261-5 - C/C 119956-0). PEDIDO 1172/2026 - PROINFRA/DOB - DIRETORIA DE OBRAS 94877586000110-2-000133/2026	3F LTDA	R$ 6.594,00	31/12/2026
PREGAO (SRP) 90017/2025 - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 07 DIAS - FRETE CIF - FONE (53) 984052918. PEDIDO N. 1115/2026 - ROPLAD/DAM - COORDENACAO DE ALMOXARIFADO. 94877586000110-2-000134/2026	D.P. COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	R$ 8.775,00	31/12/2026
PREGÃO (SRP) 90022/2025 - (BANCO 033 - AGÊNCIA 1064 - CC 13003320-5) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF - FONE (51) 994993695. PEDIDOS N. 547 E 572/2026 - PROPLAD/DAM - COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO. 94877586000110-2-000119/2026	DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA	R$ 2.325,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO(S) CONTÍNUO(S) DE MONITORAMENTO 24 HORAS DOS SERVIÇOS DE ALARME NOS PRÉDIOS 1,2,3 E 5 DO CAMPUS SÃO LOURENÇO DO SUL , A SEREM EXECUTADOS SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA. 94877586000110-2-000108/2026	HENRIQUE & CIA LTDA	R$ 4.188,00	21/07/2027
ADESAO 04/2026 (PREGAO 90036/2025 - UASG 154047) (BANCO 041 - AGENCIA 0026 - CC 06043020-0.0) PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 30 DIAS. FRETE CIF. FONE (55) 30619450. PEDIDO N. 990/2026 - PROINFRA/PU 94877586000110-2-000124/2026	DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 16.884,95	31/12/2026
ADESAO 04/2026 (PREGAO 90036/2025 - UASG 154047) (BANCO 041 - AGENCIA 0353 - CC 06090288-02) PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 30 DIAS. FRETE CIF. FONE (55) 30285203. PEDIDO N. 990/2026 - PROINFRA/PU 94877586000110-2-000127/2026	DIOGO IANZER VIEDO & CIA LTDA	R$ 13.810,00	31/12/2026
INEX 292/2026 - (BANCO:104 AGENCIA 0002 C/C:580865343-2) - PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 30 DIAS. FRETE CIF. FONE: (61) 99558-7977. PEDIDO 1073/2026 - PROPLAD 94877586000110-2-000129/2026	PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA	R$ 995,00	31/12/2026
ADESAO 04/2026 (PREGAO 90036/2025 - UASG 154047) (BANCO 748 - AGENCIA 0101 - CC 25587-7) PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 30 DIAS. FRETE CIF. FONE (54) 991854325. PEDIDO N. 990/2026 - PROINFRA/PU 94877586000110-2-000123/2026	IWR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 12.500,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E GESTÃO DE IMPRESSÃO, ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS,INSUMOS/CONSUMÍVEIS ORIGINAIS (TONNERS E OUTROS, EXCETO PAPEL, IMPRESSORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES), BEM COMO QUAISQUER OUTROS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NO ÂMBITO DE TODOS OS CAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 94877586000110-2-000107/2026	COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA	R$ 113.592,00	17/07/2027
PREGAO (SRP) 90019/2025 (BANCO 001 AGENCIA 3124 C/C 16.659-6) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 05 DIAS - FRETE CIF. FONE (53) 3221-1410. PEDIDO N. 1054/2026 - PROINFRA/PU. 94877586000110-2-000122/2026	EMPRESA DE TRANSPORTES KOPERECK LTDA	R$ 5.339,00	31/12/2026
INEX. 289/2026 - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF - FONE (11) 56414655 (BANCO 001 - AGÊNCIA 1506-7 - CC 4250-1). PEDIDO N. 930/2026 - PROGRAD/SIB - SISTEMAS DE BIBLIOTECAS. . 94877586000110-2-000116/2026	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R$ 10.381,25	31/12/2026
PREGAO (SRP) 90010/2025 (BANCO:001 - AGENCIA 3329 - C/C 42526-5). PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 05 DIAS FRETE CIF. FONE: (37) 99821-6037. PEDIDO 1035/2026 - GABINETE DA REITORA. 94877586000110-2-000147/2026	GILMAR DE FREITAS PLACAS EM ACO INOX LTDA	R$ 255,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PORTARIA, NOS PRÉDIOS E ÁREAS PÚBLICAS DOS CAMPI DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR/RS (SVP), SÃO LOURENÇO DO SUL/RS (SLS) E SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS (SAP) DA FURG, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 94877586000110-2-000097/2026	AVANTT - SELECAO DE TREINAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	R$ 1.310.962,08	01/07/2027
PREGÃO (SRP) 90005/2026 - (BANCO 001 - AGÊNCIA 0029-9 - CC 33198-8) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF - FONE (53) 32843002. PEDIDO N. 957/2026 - PROPLAD/DAM - COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO. 94877586000110-2-000120/2026	GABRIEL LEITZKE GOTUZZO	R$ 747,50	31/12/2026
PREGAO (SRP) 90005/2026 - (BANCO 001 - AGENCIA 1530-X - CC 94561-7) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF - FONE (11) 968597333. PEDIDO N. 956/2026 - PROPLAD/DAM - COORDENACAO DE ALMOXARIFADO. 94877586000110-2-000118/2026	ALEXANDRE FREIRE LTDA	R$ 284,50	31/12/2026
PREGÃO (SRP) 90005/2026 - (BANCO 001 - AGÊNCIA 0141-4 - CC 84541-8) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF - FONE (14) 34177040. PEDIDO N. 961/2026 - PROPLAD/DAM - COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO. 94877586000110-2-000115/2026	TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	R$ 229,31	31/12/2026
INEX. 287/2026 - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 15 DIAS - FRETE CIF - FONE (11) 31960495 (BANCO 001 - AGÊNCIA 7655-4 - CC 1065-0). PEDIDO N. 902/2026 - PROPLAD/DAFC - DIRETORIA DE ADM FINANCEIRA E CONTÁBIL. 94877586000110-2-000139/2026	TECAP INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	R$ 56.686,20	31/12/2026
PREGÃO (SRP) 90007/2026 - (BANCO 336 - AGÊNCIA 0001 - CC 38101405-3) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF - FONE (54) 997150949. PEDIDO N. 901/2026 - PROINFRA/PU - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA. 94877586000110-2-000113/2026	BHC AUTOMACAO E INSTALACAO INDUSTRIAL LTDA	R$ 3.492,72	31/12/2026
PREGÃO (SRP) 90005/2026 - (BANCO 001 - AGÊNCIA 367-0- CC 87285-7) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF - FONE (51) 30260699. PEDIDO N. 960/2024 - PROPLAD/DAM - COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO. 94877586000110-2-000125/2026	TRISUL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 94,45	31/12/2026
PREGAO (SRP) 90019/2025 (BANCO: 001 AGENCIA:3124-0 C/C:37334-6) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 05 DIAS - FRETE CIF. FONE:(54) 9996-3240. PEDIDO 647/2026 - PROINFRA/PU. 94877586000110-2-000102/2026	TRANSPORTES DOMINGUES LTDA	R$ 1.020,00	31/12/2026
PREGAO (SRP) 90012/2025 - (BANCO 001 - AGENCIA 70211 - CC 303364) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF - FONE (11) 995961307. PEDIDO N. 499/2026 - PROPLAD/DAM - COORDENACAO DE ALMOXARIFADO. 94877586000110-2-000114/2026	MARCELO SOUSA GONCALVES	R$ 1.008,00	31/12/2026
C.D 285/2026 - (BANCO 001 - AGÊNCIA 2823-1 - C/C 64564-8) - PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF - FONE (41) 99996-3972. PEDIDO N. 859/2026 - PROPLAD/DAM - COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO. 94877586000110-2-000117/2026	FEPRESS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 448,50	31/12/2026
C.D 285/2026 - (BANCO 033 - AGÊNCIA 1480 - C/C 13.000.105-5) - PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF - FONE (51) 33441606. PEDIDO N. 859/2026 - PROPLAD/DAM - COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO. 94877586000110-2-000106/2026	COLLINE COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	R$ 29.844,00	31/12/2026
PREGAO (SRP) 90014/2025 (BANCO:041 AGENCIA 0026 C/C:06043020-0.0) PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 10 DIAS FRETE CIF. FONE:(51) 3061-9450. PEDIDO 839/2026 - PROPLAD/DAM - COORD.ALMOXARIFADO. 94877586000110-2-000093/2026	DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 1.620,00	31/12/2026
PREGAO (SRP) 90014/2025 (BANCO: 336 AGENCIA 001 C/C 37864166-2) - PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 10 DIAS FRETE CIF. FONE:(41) 98743-2856. PEDIDO 841/2026 - PROPLAD/DAM - COORD.ALMOXARIFADO. 94877586000110-2-000103/2026	PARAFUSOS DO BRASIL LTDA	R$ 274,60	31/12/2026
PREGAO (SRP) 90014/2025 (BANCO:341 AGENCIA 5655 C/C:55585-1) - PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 10 DIAS FRETE CIF. FONE:(21) 4137-0025. PEDIDO 842/2026 - PROPLAD/DAM -COORD.ALMOXARIFADO. 94877586000110-2-000104/2026	A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS	R$ 1.210,00	31/12/2026
PREGAO (SRP) 90012/2025 - (BANCO 748 - AGENCIA 0434 - CC 89055-1) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF - FONE (31) 25244020. PEDIDO N. 847/2026 - PROPLAD/DAM - COORDENACAO DE ALMOXARIFADO. 94877586000110-2-000144/2026	GR COMERCIO LTDA	R$ 2.456,00	31/12/2026
PREGAO (SRP) 90012/2025 - (BANCO 001 - AGENCIA 3085 - CC 839981) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF. PEDIDO N. 849/2026 - PROPLAD/DAM - COORDENACAO DE ALMOXARIFADO. 94877586000110-2-000092/2026	CASAMIR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$ 436,00	31/12/2026
PREGÃO (SRP) 90012/2025 - (BANCO 001 - AGÊNCIA 06807 - CC 395226) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF - FONE (55) 37446243. PEDIDO N. 844/2026 - PROPLAD/DAM - COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO. 94877586000110-2-000111/2026	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R$ 159,60	31/12/2026
PREGAO (SRP) 90019/2025 (BANCO 001 AGENCIA 3124 C/C 16.659-6) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 05 DIAS - FRETE CIF. FONE (53) 3221-1410. PEDIDO N. 830/2026 - PROINFRA/PU. 94877586000110-2-000095/2026	EMPRESA DE TRANSPORTES KOPERECK LTDA	R$ 674,40	31/12/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROMOÇÃO DO DESPACHO ADUANEIRO DE IMPORTAÇÃO, SOB A MODALIDADE DE IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO, INCLUINDO A REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS, INTERMEDIAÇÃO COMERCIAL E O RESPECTIVO PAGAMENTO AO FORNECEDOR ESTRANGEIRO PELA CONTRATADA. TAIS SERVIÇOS REFEREM-SE ESTRITAMENTE AOS BENS E INSUMOS DESTINADOS A PROJETOS DE PESQUISA, ENSINO, EXTENSÃO E DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA CONTRATANTE, OS QUAIS SÃO FORMALIZADOS POR MEIO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ESPECÍFICOS E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS NA LEI Nº 8.958/1994. 94877586000110-2-000061/2026	FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE	—	02/06/2031
PREGAO (SRP) 90017/2025 - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 07 DIAS - FRETE CIF - FONE (53) 984052918. PEDIDO N. 810/2026 - PROPLAD/DAM - COORDENACAO DE ALMOXARIFADO. 94877586000110-2-000087/2026	D.P. COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	R$ 8.775,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET NO PRÉDIO 5 DO CAMPUS SÃO LOURENÇO DO SUL, INCLUÍDA A TAXA DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, A SEREM EXECUTADOS SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 94877586000110-2-000057/2026	OSIRNET INFO TELECOM LTDA	R$ 3.092,80	14/05/2027
PREGÃO 90022/2025 (SRP) - (BANCO:041 AGÊNCIA 0610 C/C:060387320-9) - PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 30 DIAS FRETE CIF. FONE:(51) 3134-5234. PEDIDO 569/2026 - PROPLAD/DAM - COORD.ALMOXARIFADO. 94877586000110-2-000074/2026	JONATHAN AFONSO DO PRADO	R$ 1.150,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO VIÁRIA E REDE DE ÁGUA DO CAMPUS SÃO LOURENÇO DO SUL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 94877586000110-2-000048/2026	VENTO SUL ENGENHARIA LTDA	R$ 4.984.541,86	23/04/2028
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO(S) CONTÍNUO(S) DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO E JANTAR, E CAFÉ DA MANHÃ , A SEREM EXECUTADOS SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 94877586000110-2-000039/2026	AMI SERVICOS E REFEICOES LTDA	R$ 3.748.689,00	04/05/2027

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