perfil de órgão comprador

FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO

00.662.197/0001-24 · Federal · DFRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 1.951.148,49

37 contratações · ticket R$ 52.733,74

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

5.196

concentrado · 100 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

5 flags

publicação → homologação: 22 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO

00.662.197/0001-24 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

9 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (6 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
4 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
Concentração de fornecedores alta (HHI 5.196 entre 100 fornecedores em 24m) — mercado pouco disputado.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/00662197000124 · consulta em 23/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

83º de 161 órgãos com score em DF

contratos com sancionado

6 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

R$ 368,77

12 de 24 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 52. Indício estatístico, não acusação.

24 pts — contratos com fornecedor sancionado47% · percentil 82

19 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)36% · percentil 85

9 pts — concentração de fornecedores (HHI)17% · percentil 90

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 52 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (24 pts, 47%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2025elevado

Q4 = 49% do ano (+24 pp vs. uniforme) · R$ 225.118,54 de R$ 460.872,26 · 59 contratações.

2024fim de mandatoextremo

Q4 = 93% do ano (+68 pp vs. uniforme) · R$ 3.988.183,15 de R$ 4.311.122,33 · 28 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 114 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	21,1%	30,1%
2	14,9%	17,6%
3	39,5%	12,5%
4	10,5%	9,7%
5	1,8%	7,9%
6	7,9%	6,7%
7	4,4%	5,8%
8	0,0%	5,1%
9	0,0%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0645χ² 87.2 vs crítico 15.5 (8 gl) — excede

Lei de Benford · 2º dígito · 114 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	38,6%	12,0%
1	7,9%	11,4%
2	10,5%	10,9%
3	4,4%	10,4%
4	3,5%	10,0%
5	5,3%	9,7%
6	7,9%	9,3%
7	4,4%	9,0%
8	5,3%	8,8%
9	12,3%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0608χ² 86.4 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
10/25	R$ 17.737
11/25	R$ 50.361
12/25	R$ 177.218
03/26	R$ 66.388
04/26	R$ 12.860
05/26	R$ 55.587
06/26	R$ 1.343.894
07/26	R$ 82.528
08/26	R$ 141.876

compras por trimestre (24m)

▼ 71% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	6440438.43
25T1	15922.33
25T2	42579.82
25T3	205717.08
25T4	245315.36
26T1	66388.3
26T2	1412340.85
26T3	224403.98

o que este órgão compra

maiores fornecedores

WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA	R$ 6.727.650,00
FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS	R$ 1.341.000,00
AIRES TURISMO LTDA	R$ 879.103,36
PRODUTORA BRASILEIRA DE ARTE E CULTURA LTDA	R$ 350.000,00
19.272.735 STELLA CHRISTINA SCHRIJNEMAEKERS	R$ 169.999,72
PROPAGARE LTDA	R$ 119.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 112.992,84
MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	R$ 72.562,56

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

previsão de demanda — o que este órgão vai comprarPCA + recorrência

radar de demanda →

Provavelmente comprará PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - POR HORA em ~mar/2027 — base: declarado no PCA.

51 declaradas no PCA · projeção probabilística, nunca garantia

Próximas compras prováveis do órgão: item, mês/ano previsto, base do palpite, cadência, confiança e valor estimado.
Item provável	Quando (~)	Base	Cadência	Confiança	Valor estimado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - POR HORA CATSER 23310	mar/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 60.000,00
RESERVA EM HOTÉIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS CATSER 9946	mar/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 60.000,00
AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) CATSER 2020	mar/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 10.500,00
ADAPTADORES: USB, APLICAÇÃO: DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABOS PARA CONEXÃO E DRIVERS PARA INSTALAÇÃO, COMPATIBILIDADE: WINDOWS 10, CROMATISMO: POLICROMÁTICO, DIMENSÃO DIGITALIZAÇÃO MÉTRICA MÁXIMA: 200 X 200 X 200, FORMATO: A3, A4, OFÍCIO E CARTA, FUNÇÕES: CAPTURA MÍNIMA 10 FPS, PROFUNDIDADE BIT: 24, RESOLUÇÃO: 600, RESOLUÇÃO DIGITALIZAÇÃO: 600 X 600, RESOLUÇÃO DIGITALIZAÇÃO AVANÇADA: ILIMITADA, RESOLUÇÃO DIGITALIZAÇÃO HARDWARE: 600 X 1200, RESOLUÇÃO DIGITALIZAÇÃO ÓTICA: 600, RESOLUÇÃO INTERPOLADA: ILIMITADA, RESOLUÇÃO ÓTICA: 600, SOFTWARE: BÁSICO DE DIGITALIZAÇÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240, TIPO: MESA, TIPO ALIMENTADOR PAPEL: AUTOMÁTICA COM CAPACIDADE PARA 100 PÁGINAS, TIPO CABO: USB, TIPO CONECTOR: USB, TIPO DIGITALIZAÇÃO: SIMPLEX/DUPLEX/COLOR/PB/TONS CINZA, TIPO DRIVES: TWAIN, WIA, ISIS, SANE, TIPO ESCANEAMENTO: TIFF, JPEG , RTF, BMP, PDF E PDF PESQUISÁVEL, PNG, VELOCIDADE DIGITALIZAÇÃO: 60 PPM, ÁREA MÁXIMA DIGITALIZAÇÃO: 216 X 356 CATMAT 629413	mar/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 10.000,00
TRANSPORTE AÉREO - CARGAS / ENCOMENDAS CATSER 25208	mar/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 5.000,00
APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: GRÃOS CAFÉ ARÁBICA, EMPACOTAMENTO: VÁCUO, TIPO: ÚNICO CATMAT 618302	mar/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 2.688,00
APLICAÇÃO: AROMATIZADOR AMBIENTAL, APRESENTAÇÃO: AEROSOL, ESSÊNCIA: LAVANDA CATMAT 261168	mar/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 521,64
COLORAÇÃO: BRANCA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO: 24 MESES, TIPO: REFINADO CATMAT 463998	mar/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 249,12
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FOLHA DUPLA SEM PERFUME, COR: EXTRA BRANCO, LARGURA: 10, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL CATMAT 364307	mar/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 159,20
APLICAÇÃO: ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE, CAPACIDADE: 200, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NBR 14865/2002-ABNT, COR: BRANCO, MATERIAL: PLÁSTICO CATMAT 332641	mar/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 152,00
CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: DUPLA COSTURA, CELULOSE, ISENTO DE IMPUREZA, MATERIAL: PAPEL, TAMANHO: 103 CATMAT 380323	mar/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 134,70
APLICAÇÃO: LIMPEZA EM GERAL, AROMA: NEUTRO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO: ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO CATMAT 386806	mar/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 132,00

+ 39 outras compras prováveleis na fila.

Como lemos: PCA = demanda declarada pelo próprio órgão (data desejada); recorrência = a cadência das compras homologadas do MESMO item (código + tipo, régua de vencedor), projetada pela mediana dos intervalos e pela sazonalidade. Só entram itens com ≥ 3 compras recorrentes reais ou declaração no PCA — nunca chutamos. É projeção de planejamento, não garantia de que o certame ocorrerá. Método em /metodologia.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNAG-FUNDACAO ALEXANDRE GUSMAO/DF 244001	Brasília / DF	128	R$ 9.705.892,64

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS. 00662197000124-2-000030/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 112.992,84	27/10/2031
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ANÁLISE DE ARTIGOS ACADÊMICOS POR MEMBRO DESIGNADO PARA COMPOR A COMISSÃO JULGADORA DO IV PRÊMIO MARIA JOSÉ DE CASTRO REBELLO MENDES, EM EQUIPARAÇÃO AOS DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO JULGADORA DO IV PRÊMIO MARIA JOSÉ DE CASTRO REBELLO MENDES, DA PROFESSORA DOUTORA VERÔNICA MOREIRA DOS SANTOS PIRES. 00662197000124-2-000027/2026	—	R$ 2.135,57	31/12/2026
ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL PARA ANÁLISE DE ARTIGOS ACADÊMICOS POR MEMBRO DESIGNADO PARA COMPOR A COMISSÃO JULGADORA DO IV PRÊMIO MARIA JOSÉ DE CASTRO REBELLO MENDES. 00662197000124-2-000028/2026	—	R$ 2.135,57	31/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO REMUNERADO A ESTUDANTES REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS À ESTRUTURA DE ENSINO SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, RECONHECIDOS PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC), CUJAS ÁREAS DE CONHECIMENTO ESTEJAM DIRETAMENTE RELACIONADAS COM AS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO NAS CIDADES DE BRASÍLIA/DF E DO RIO DE JANEIRO/RJ, DE ACORDO COM A LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO E CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 00662197000124-2-000026/2026	RECRUTA EASY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	R$ 7.812,00	20/08/2031
ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD, ADOBE CREATIVE CLOUD PRO E ACROBAT PRO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES DE USO, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO – FUNAG. 00662197000124-2-000031/2026	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	R$ 38.660,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE FICHAS CATALOGRÁFICAS 00662197000124-2-000013/2026	25.228.445 SUELI MADALENA COSTA	R$ 2.500,00	31/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCESSÃO COM ÔNUS DE LICENÇA EXCLUSIVA PARA PUBLICAÇÃO DA OBRA “BERTHA LUTZ E A CARTA DA ONU” A SER TRADUZIDA PARA O IDIOMA FRANCÊS, DE AUTORIA DE ANGÉLICA KALIL MENA BARRETO COSTA E ILUSTRAÇÕES DE MARIAMMA FONSECA SANTANA, REPRESENTADAS COM EXCLUSIVIDADE PELA EDITORA CAMPOS LTDA.-ME, CONTEMPLANDO: A) IMPRESSÃO DE 600 EXEMPLARES NO IDIOMA FRANCÊS E DISPONIBILIZAÇÃO DA VERSÃO DIGITAL DA OBRA NA BIBLIOTECA DIGITAL DA FUNAG, COM ACESSO GRATUITO, PELO PERÍODO DE 5 ANOS; B) REIMPRESSÃO DE 600 EXEMPLARES NO IDIOMA INGLÊS E REIMPRESSÃO DE 600 EXEMPLARES NO IDIOMA ESPANHOL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 00662197000124-2-000009/2026	EDITORA CAMPOS LTDA	R$ 40.000,00	01/07/2027
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DA PLATAFORMA DEEP L TEAM, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE EVENTOS E COMUNICAÇÃO DIGITAL DA FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO. 00662197000124-2-000008/2026	TMB SERVICOS LTDA	R$ 4.985,34	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSULMO - CABOS DE AUDIO 00662197000124-2-000016/2026	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	R$ 478,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ESTABILIZADOR DE CAMERA E PLACA ATEM. 00662197000124-2-000018/2026	M2Z SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 11.881,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CABOS DE AUDIO E HUB LEITOR DE CARTÃO. 00662197000124-2-000015/2026	50.770.682 CLAUDIO ALVES DA ROCHA JUNIOR	R$ 990,50	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PAINEL DE LUZ. 00662197000124-2-000017/2026	54.646.365 JOANA DA CRUZ PEREIRA REVOREDO	R$ 594,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - KIT ILUMINAÇÃO. 00662197000124-2-000014/2026	57.200.023 PAMELA ELISIANO RODRIGUES MOREIRA	R$ 669,98	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - TRIPE PARA CAMERA. 00662197000124-2-000019/2026	50.770.682 CLAUDIO ALVES DA ROCHA JUNIOR	R$ 2.103,90	31/12/2026
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ABAIXO IDENTIFICADO, OBJETO DO AVISO DE CONTRTAÇÃO DIRETA NR. 2/2026. 00662197000124-2-000022/2026	MAP BRASIL REPRESENTACOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	R$ 39,55	31/12/2026
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ABAIXO IDENTIFICADO, OBJETO DO AVISO DE CONTRTAÇÃO DIRETA NR. 2/2026. 00662197000124-2-000021/2026	MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 60,85	31/12/2026
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ABAIXO IDENTIFICADO, OBJETO DO AVISO DE CONTRTAÇÃO DIRETA NR. 2/2026. 00662197000124-2-000024/2026	LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 231,40	31/12/2026
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ABAIXO IDENTIFICADO, OBJETO DO AVISO DE CONTRTAÇÃO DIRETA NR. 2/2026. 00662197000124-2-000012/2026	M3. BUSINESS GROUP LTDA	R$ 118,35	31/12/2026
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ABAIXO IDENTIFICADO, OBJETO DO AVISO DE CONTRTAÇÃO DIRETA NR. 2/2026. 00662197000124-2-000025/2026	50.770.682 CLAUDIO ALVES DA ROCHA JUNIOR	R$ 5.640,17	31/12/2026
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ABAIXO IDENTIFICADO, OBJETO DO AVISO DE CONTRTAÇÃO DIRETA NR. 2/2026. 00662197000124-2-000010/2026	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	R$ 949,80	31/12/2026
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ABAIXO IDENTIFICADO, OBJETO DO AVISO DE CONTRTAÇÃO DIRETA NR. 2/2026. 00662197000124-2-000011/2026	LICITATECH COMERCIO E ASSESSORIA EM LICITACOES LTDA	R$ 5.000,20	31/12/2026
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ABAIXO IDENTIFICADO, OBJETO DO AVISO DE CONTRTAÇÃO DIRETA NR. 2/2026. 00662197000124-2-000029/2026	ABREU CAPITAL LTDA	R$ 1.212,20	31/12/2026
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ABAIXO IDENTIFICADO, OBJETO DO AVISO DE CONTRTAÇÃO DIRETA NR. 2/2026. 00662197000124-2-000023/2026	51.116.173 RENATA MADEIRA DE LEY BOTELHO DA CUNHA	R$ 149,95	31/12/2026
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FONTES DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO ATX CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA 00662197000124-2-000020/2026	54.285.716 MICHAEL PEREIRA DA SILVA	R$ 2.280,00	31/12/2026
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO O APOIO À EXECUÇÃO, POR MEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, AO PROJETO CUJO OBJETO CONSISTE NA PRODUÇÃO DE SÉRIE DE DOCUMENTÁRIOS SOBRE ARQUITETOS DE RELEVO COM ATUAÇÃO NO BRASIL, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR A ARQUITETURA NACIONAL EM AÇÕES DE DIPLOMACIA CULTURAL, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE CONTRATO. 00662197000124-2-000006/2026	FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS	R$ 1.296.000,00	03/06/2027
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DA PLATAFORMA ZOOM WORKPLACE PRO, COM COMPLEMENTO DO ZOOM WEBINARS PARA ATÉ 500 PARTICIPANTES, E DA PLATAFORMA DEEPL TEAM. 00662197000124-2-000007/2026	TMB SERVICOS LTDA	R$ 6.711,00	31/12/2026
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) NÚMEROS DE CÓDIGO ISBN (INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER/PADRÃO INTERNACIONAL DE NUMERAÇÃO DE LIVRO), PARA AS PUBLICAÇÕES EDITADAS PELA FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO. 00662197000124-2-000005/2026	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	R$ 2.860,00	31/12/2026
ATENDER DESPESAS COM CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES NO CURSO DOMINE O E-SOCIAL NO SETOR PÚBLICO: APRENDA COM OS ERROS E OTIMIZE SEUS RESULTADOS COM FOCO NO GERENCIADOR INTEGRADOR. 00662197000124-2-000004/2026	ESAPH CURSOS E CONSULTORIA LTDA	R$ 10.000,00	31/12/2026
ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE APOIO, SOB DEMANDA, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE EVENTOS E REUNIÕES NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO – FUNAG, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 3/2026. 00662197000124-2-000002/2026	UNITY SOLUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 9.000,00	31/12/2026
ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE APOIO, SOB DEMANDA, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE EVENTOS E REUNIÕES NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO – FUNAG, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 3/2026. 00662197000124-2-000001/2026	WAX SOLUCOES LTDA	R$ 15.000,00	31/12/2026
ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE APOIO, SOB DEMANDA, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE EVENTOS E REUNIÕES NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO – FUNAG, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 3/2026. 00662197000124-2-000003/2026	RURAL RENTAL SERVICE LTDA	R$ 15.600,00	31/12/2026
INSCRIÇAO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO, ATRAVÉS DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS, OFERECIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA – IDP. 00662197000124-2-000075/2025	INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	R$ 2.000,00	31/12/2025
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO, ATRAVÉS DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS, OFERECIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA – IDP. 00662197000124-2-000074/2025	INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	R$ 60.690,00	31/12/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO, ATRAVÉS DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GERENCIAMENTO DE PROJETO, OFERECIDO PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - FGV, PARA AS SERVIDORAS HELEN GONÇALVES DIAS E TATIANE FREITA SILVA FONSECA. 00662197000124-2-000076/2025	FUNDACAO GETULIO VARGAS	R$ 32.027,80	31/12/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SÍTIO ELETRÔNICO E DE FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE ENVIOS DE E-MAIL MARKETING. 00662197000124-2-000071/2025	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATACENTER LTDA	R$ 7.833,00	26/12/2026
ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAIXAS EM PAPELÃO, TIPO CRUZ, DESTINADAS AO USO DA DIVISÃO DE PUBLICAÇÕES E DISTRIBUIÇÃO, PARA EMPACOTAMENTO, ENVIO AOS CORREIOS E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 00662197000124-2-000073/2025	NEXUS LICITACOES LTDA	R$ 30.870,00	31/12/2025
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - FORNO DE MICROONDAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFER~ENCIA. 00662197000124-2-000067/2025	F & K BRASIL LTDA	R$ 683,00	31/12/2025
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE FURADEIRA PARAFUSADEIRA DE IMPACTO A BATERIA 18V, TIPO: IMPACTO, TENSAO: 18 V, 1 BATERIA LI-ION, MINIMO 1,3 AH, CARREGADOR BIVOLT AUTOMATICO, MANDRIL MINIMO 10 MM (3/8), DUAS VELOCIDADES: BAIXA: ATE 450 550 RPM, ALTA: MINIMO 1.100 RPM, GOLPES POR MINUTO: MINIMO 15.000 IPM, CONTROLE DE TORQUE: MINIMO 15 POSICOES, ILUMINACAO LED, REVERSAO, MALETA DE TRANSPORTE, TORQUE MINIMO 15 NM, USO GERAL / PROFISSIONAL LEVE. 00662197000124-2-000068/2025	MASSA SIGNORELLI ENGENHARIA LTDA	R$ 393,38	31/12/2025
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CAFETEIRA ELÉTRICA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA. 00662197000124-2-000070/2025	P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS	R$ 383,80	31/12/2025
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DE ALTO DESEMPENHO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 00662197000124-2-000069/2025	FNGTECH INFORMATICA LTDA	R$ 16.590,00	31/12/2025
ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA FUNAG, NO GERENCIAMENTO DE PROJETOS E MÉTODOS ÁGEIS. 00662197000124-2-000066/2025	FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS	R$ 45.000,00	31/12/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ARTIGO, COM A RESPECTIVA CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS/PATRIMONIAIS 00662197000124-2-000063/2025	—	R$ 3.000,00	31/12/2025
ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MEDALHAS PARA OS PRÊMIOS MARIA JOSÉ DE CASTRO MENDES REBELLO E MÔNICA DE MENEZES CAMPOS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 00662197000124-2-000072/2025	CASSIO DE M FERNANDES SOLUCOES INTEGRADAS	R$ 11.399,88	31/12/2025
ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. 00662197000124-2-000062/2025	J T DE F JUNIOR COMERCIO E SERVICOS	R$ 723,45	31/12/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO 00662197000124-2-000064/2025	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	R$ 7.860,00	31/12/2025
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE HISTÓRIA E DOCUMENTAÇÃO DIPLOMÁTICA DA FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO - FUNAG. 00662197000124-2-000059/2025	POSITIVO TECNOLOGIA S.A	R$ 49.736,00	10/11/2030
ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2025. 00662197000124-2-000051/2025	J T DE F JUNIOR COMERCIO E SERVICOS	R$ 1.458,00	31/12/2025
ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA SENHORA MONIQUE SOCHACZEWSKI GOLDFELD, PARA COMPOR A COMISSÃO JULGADORA DA TERCEIRA EDIÇÃO DO PRÊMIO MARIA JOSÉ DE CASTRO REBELLO MENDES. 00662197000124-2-000055/2025	—	R$ 1.957,23	31/12/2025
PRESTACAO DE SERVICO DE BUFFET 00662197000124-2-000049/2025	MV ATACAREJO E SERVICOS LTDA	R$ 2.249,00	31/12/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. 00662197000124-2-000050/2025	61.858.123 MARIA HELENA SANTOS BOLINA	R$ 800,00	31/12/2025

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