perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

04.244.525/0001-23 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 14.851.830,90

182 contratações · ticket R$ 81.603,47

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

146

mercado competitivo · 355 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

04.244.525/0001-23 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

96 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (33 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
16 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (13 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).
Economia potencial de R$ 17.069,31 (6 de 15 itens acima da mediana).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/04244525000123 · consulta em 28/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

172º de 1.024 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

33 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

13 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 17.069,31

6 de 15 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 47. Indício estatístico, não acusação.

25 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)53% · percentil 84

22 pts — contratos com fornecedor sancionado47% · percentil 74

0 pts — concentração de fornecedores (HHI)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 47 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores) (25 pts, 53%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2023extremo

Q4 = 62% do ano (+37 pp vs. uniforme) · R$ 336.107,76 de R$ 541.152,09 · 19 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 659 valores

conformidade aceitável

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	29,6%	30,1%
2	17,0%	17,6%
3	10,5%	12,5%
4	9,7%	9,7%
5	7,6%	7,9%
6	6,7%	6,7%
7	8,6%	5,8%
8	4,7%	5,1%
9	5,6%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0087χ² 13.5 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 659 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	14,9%	12,0%
1	12,6%	11,4%
2	9,1%	10,9%
3	8,8%	10,4%
4	7,0%	10,0%
5	12,0%	9,7%
6	8,8%	9,3%
7	8,8%	9,0%
8	9,0%	8,8%
9	9,1%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0145χ² 19.4 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

cover bidding · gap 1º→2º colocado · 10 itens com ranking

sem padrão de alerta

0 de 10 itens (0%) com 2º colocado colado (≤ 2%); mediana do gap 62.5%. Abaixo do padrão de alerta — dispersão compatível com disputa genuína.

itens com 2º colado (≤ 2%)

0 de 10 itens

mediana do gap 1º→2º

62,5%

quanto o 2º ficou acima do vencedor

2º colocado presente em 10 de 5.513 itens homologados — o PNCP publica só o vencedor na maioria; o #48 usa apenas os itens com ranking de propostas.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T3	0	0
2024-T4	0	0
2025-T1	1	0
2025-T2	4	0
2025-T3	1	0
2025-T4	13	0
2026-T1	2	0
2026-T2	3	0
2026-T3	2	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

16 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
ANGEOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI	mesmo endereço
VITORIA PLANTOES MEDICOS LTDA	MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA	mesmo endereço
VITORIA PLANTOES MEDICOS LTDA	MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	mesmo endereço
ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	mesmo endereço
AGS RADIO ENFERMAGEM LTDA	LIVEPREV SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	mesmo endereço
HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR LTDA	SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	mesmo endereço
HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR LTDA	ESPAÇO TERAPEUTICO PLENITUDE LTDA	mesmo endereço
SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	ESPAÇO TERAPEUTICO PLENITUDE LTDA	mesmo endereço
MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA	MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	mesmo endereço
HOTEL, BAR E RESTAURANTE ATOS LTDA	FERRONATO S HOTEL LTDA	sócio em comum
PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA-EPP	sócio em comum
PREMIER VEICULOS LTDA	PREMIER VEICULOS LTDA	sócio em comum
PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	sócio em comum
AT INFORMATICA LTDA	ALCANTARA AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	sócio em comum
DIGITIMER CONTROLE DE PONTO E ACESSO	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	sócio em comum
VITORIA PLANTOES MEDICOS LTDA	MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 9.189
11/25	R$ 286.370
12/25	R$ 84.029
01/26	R$ 96.893
02/26	R$ 2.795.517
03/26	R$ 1.695.145
04/26	R$ 62.161
05/26	R$ 716.497
06/26	R$ 7.807.383
07/26	R$ 376.025
08/26	R$ 413.801
09/26	R$ 520.416

compras por trimestre (24m)

▲ 43% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	9230.75
24T4	844455.86
25T1	3762822.95
25T2	3986289.89
25T3	1822947.79
25T4	370399.24
26T1	4587554.77
26T2	8586041.07
26T3	1310241.94

o que este órgão compra

maiores fornecedores

INOVATTO VEICULOS LTDA	R$ 1.017.800,00
HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI	R$ 944.208,59
PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	R$ 731.165,00
CICERO FELIPE SOUSA MARTINS - ME	R$ 544.000,00
JULLYANA EGITO PEIXOTO DA COSTA LTDA	R$ 473.850,00
CENTRO ASSISTENCIA E ENS. PESQUISA E EXT. EM SAUDE DO NORDESTE GOIANO S/S LTDA	R$ 461.083,16
HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	R$ 458.591,42
LIVEPREV SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	R$ 405.575,04

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS 3	São João d'Aliança / GO	680	R$ 32.833.504,19

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (10)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR, PARA O PERÍODO DE 12 MESES. 04244525000123-1-000104/2026-000001	GO	vigente até 30/07/2027
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, INCLUINDO INSTALAÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO. 04244525000123-1-000087/2026-000001	GO	vigente até 30/07/2027
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO PARA O PERÍODO DE 12 MESES. 04244525000123-1-000086/2026-000001	GO	vigente até 10/07/2027
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR, PARA O PERÍODO DE 12 MESES, em atendimento às necessidades do Hospital Municipal Santa Madalena, das UBS, do CAPS, do SAMU e da Academia da Saúde do Município de São João d’Aliança/GO. 04244525000123-1-000030/2026-000001	GO	vigente até 09/04/2027
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS) PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 04244525000123-1-000022/2026-000001	GO	vigente até 09/04/2027
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA O PERÍODO DE 12 MESES. 04244525000123-1-000018/2026-000001	GO	vigente até 31/03/2027
1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS) EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO SAMU DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D’ALIANÇA/GO. 04244525000123-1-000114/2025-000001	GO	vigente até 18/12/2026
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO PARA O PERÍODO DE 12 MESES. 04244525000123-1-000046/2025-000001	GO	vigente até 28/11/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS. 04244525000123-1-000068/2025-000001	GO	vigente até 18/11/2026
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO HMSM, DAS UBS E CAPS – FMS/SMS. 04244525000123-1-000107/2025-000001	GO	vigente até 05/11/2026

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ( INSUMOS ), CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000492/2026	DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA	R$ 5.589,70	21/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000486/2026	B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI	R$ 2.240,00	18/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO FMS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000487/2026	VIA PRIME - NUTRIÇÃO HOSPITALAR LTDA	R$ 10.218,30	18/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA MADALENA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000483/2026	B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI	R$ 12.497,00	18/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA MADALENA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000484/2026	HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI	R$ 4.500,00	18/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA MADALENA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000485/2026	CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R$ 11.740,00	18/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000494/2026	SO CO2 E GASES ESPECIAIS LTDA	R$ 4.076,00	17/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000421/2026	LUCIVAN RODRIGUES DA SILVA	R$ 560,00	16/09/2026
Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGA – ZONA URBANA - ESF I, com uma previsão mensal estimada de 40 horas semanais, assim entendidos os serviços de atendimento necessários e indispensáveis à execução do presente Termo de Credenciamento. 04244525000123-2-000418/2026	CINTHIA I S LINHARES ODONTOLOGIA	R$ 69.000,00	31/08/2027
Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO NA UBS I, com uma previsão mensal estimada de 40 horas semanais, assim entendidos os serviços de atendimento necessários e indispensáveis à execução do presente Termo de Credenciamento 04244525000123-2-000419/2026	B M M SILVA	R$ 48.300,00	31/08/2027
Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROCEDIMENTOS, com uma previsão estimada de atendimentos mensais definidos no quadro demonstrativo disposto na alínea “e” da Cláusula 3ª, assim entendidos os serviços de atendimento necessários e indispensáveis à execução do presente Termo de Credenciamento 04244525000123-2-000420/2026	CENTRO ASSISTENCIA E ENS. PESQUISA E EXT. EM SAUDE DO NORDESTE GOIANO S/S LTDA	R$ 101.083,16	31/12/2026
Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO CLÍNICO, ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA – HMSM, com uma previsão estimada de 2 atendimentos mensais, em turno ambulatorial de 8 horas, assim entendidos os serviços de atendimento necessários e indispensáveis à execução do presente Termo de Credenciamento. 04244525000123-2-000417/2026	CICERO FELIPE SOUSA MARTINS - ME	R$ 64.000,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ( INSUMOS ), CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000475/2026	HOSPGYN HOSPITALAR LTDA	R$ 1.723,40	10/09/2026
Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO EM MUTIRÃO DE SAÚDE, para uma previsão de atendimento de 350 consultas oftalmológicas completas e fornecimento de 300 unidades de óculos com lentes monofocais ou multifocais, assim entendidos os serviços de atendimento necessários e indispensáveis à execução do presente Termo de Credenciamento. 04244525000123-2-000416/2026	CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	R$ 125.000,00	10/11/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ( INSUMOS ), CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000474/2026	BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R$ 7.600,50	09/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000452/2026	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA - ME	R$ 2.186,00	09/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ADEQUADO SUPORTE NUTRICIONAL A PACIENTES, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000453/2026	SALUTE MED HOSPITALAR LTDA	R$ 6.540,00	09/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ( INSUMOS ), CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000473/2026	HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI	R$ 6.900,00	09/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ADEQUADO SUPORTE NUTRICIONAL A PACIENTES, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000454/2026	BENENUTRI EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 4.930,40	09/09/2026
Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO UROLOGISTA – HMSM, com uma previsão estimada de 5 atendimentos mensais de 8 horas de atendimento ambulatorial, assim entendidos os serviços de atendimento necessários e indispensáveis à execução do presente Termo de Credenciamento. 04244525000123-2-000415/2026	SCHERER & SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R$ 80.000,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000451/2026	CIRURGICA ALIANCA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 6.545,00	08/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000493/2026	SO CO2 E GASES ESPECIAIS LTDA	R$ 5.014,00	08/09/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS, INCLUINDO DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES, ALÉM DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D’ÁGUA E RESERVATÓRIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, PRODUTOS, EPIS E DEMAIS RECURSOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 04244525000123-2-000414/2026	V H G FERREIRA KAIROS SERVICOS	R$ 18.373,60	02/09/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEICULO FIAT PALIO PLACA PQF-3748 , CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000407/2026	AUTO PECAS SOUSA E SERVICOS LTDA	R$ 303,00	02/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SAUDE DE MANUTENÇAO EM VEICULO FIAT PALIO PLACA PQF-3748, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000408/2026	AUTO PECAS SOUSA E SERVICOS LTDA	R$ 580,00	02/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEICULO STRADA (ATENCAO BASICA DO DISTRITO DO FORTE), CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000409/2026	VILMAR PAULINO PEREIRA	R$ 1.100,00	02/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO EM UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA PLACA OGX-6962, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000410/2026	EDMIR SOARES PARODE	R$ 1.088,00	02/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM AMBULANCIA PLACA SDH3D11, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000412/2026	AUTO PECAS SOUSA E SERVICOS LTDA	R$ 2.665,00	02/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM AMBULANCIA PLACA SDH3D11, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000413/2026	AUTO PECAS SOUSA E SERVICOS LTDA	R$ 550,00	02/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO EM UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA PLACA OGX-6962, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000411/2026	EDMIR SOARES PARODE	R$ 300,00	02/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES , PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000446/2026	HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI	R$ 6.674,00	01/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000448/2026	HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI	R$ 8.085,00	01/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE JOAQUINA MOREIRA DE FARIAS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000449/2026	NEYDE MARIA BISPO ALVES	R$ 360,00	01/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDA DA FARMACIA BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000450/2026	NEYDE MARIA BISPO ALVES	R$ 3.410,00	01/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000447/2026	NEYDE MARIA BISPO ALVES	R$ 5.340,00	01/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000472/2026	HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI	R$ 11.901,95	01/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM AMBULÂNCIA FIORINO PLACA PRU-0807, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000405/2026	60.049.600 HIGOR BERNARDES RABELO	R$ 2.826,00	27/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AMBULÂNCIA FIORINO PLACA PRU-0807, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000406/2026	60.049.600 HIGOR BERNARDES RABELO	R$ 2.970,00	27/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A OFICINAS DE ATIVIDADES TERAPEUTICAS, OCUPACIONIAS E DE CONVIVENCIA DO CAPS FLORES DO CERRADO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000404/2026	JANETE APARECIDA PEREIRA LTDA	R$ 1.518,43	27/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEICULO S10 PLACA SDH3D11, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000402/2026	60.049.600 HIGOR BERNARDES RABELO	R$ 1.182,70	27/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO S10 PLACA SDH3D11, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000403/2026	60.049.600 HIGOR BERNARDES RABELO	R$ 450,00	27/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000445/2026	CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R$ 9.925,00	26/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE BATERIA PARA A VAN PLACA SCT7J28, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000392/2026	AUTO PECAS SOUSA E SERVICOS LTDA	R$ 909,00	26/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM BEBEDOURO DA UBS II, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000393/2026	54.758.303 ANDERSON SOARES DE SOUSA	R$ 650,00	26/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM AMBULÂNCIA SAVEIRO G7 PLACA RPA6B35, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000394/2026	60.049.600 HIGOR BERNARDES RABELO	R$ 719,80	26/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEICULO SPRINTER PLACA PRM-8475, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000397/2026	AUTO PECAS SOUSA E SERVICOS LTDA	R$ 6.719,00	26/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇOES ELETRICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA MADALENA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000401/2026	CASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 498,00	26/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇOES ELETRICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA MADALENA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000400/2026	MARKET-IND. E COM. DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	R$ 1.802,85	26/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇOES ELETRICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA MADALENA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000398/2026	DIETER COM. MAT. ACAB. FERR. ELETRO LTDA	R$ 305,00	26/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇOES ELETRICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA MADALENA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000399/2026	PEDRO RODRIGUES COMERCIAL LTDA	R$ 1.047,20	26/08/2026

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