perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS

14.994.916/0001-19 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 948.869,38

16 contratações · ticket R$ 59.304,34

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.375

mercado competitivo · 42 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 6 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS

14.994.916/0001-19 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

2 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (2 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
Economia potencial de R$ 5.974,83 (28 de 45 itens acima da mediana).
Nenhuma flag de sobrepreço no período.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/14994916000119 · consulta em 29/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

528º de 1.024 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

2 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

R$ 5.974,83

28 de 45 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 21. Indício estatístico, não acusação.

16 pts — contratos com fornecedor sancionado78% · percentil 54

5 pts — concentração de fornecedores (HHI)22% · percentil 46

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 21 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (16 pts, 78%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 98 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	32,7%	30,1%
2	13,3%	17,6%
3	15,3%	12,5%
4	11,2%	9,7%
5	5,1%	7,9%
6	5,1%	6,7%
7	5,1%	5,8%
8	7,1%	5,1%
9	5,1%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0210χ² 4.4 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 98 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	13,3%	12,0%
1	10,2%	11,4%
2	19,4%	10,9%
3	6,1%	10,4%
4	4,1%	10,0%
5	6,1%	9,7%
6	8,2%	9,3%
7	6,1%	9,0%
8	13,3%	8,8%
9	13,3%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0382χ² 19.2 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

3 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
AGNALDO MACHADO DA SILVA	LEONARDO MARQUES DA SILVA	mesmo endereço
AGNALDO MACHADO DA SILVA	ARIANE DA TRINDADE PEDROSA	mesmo endereço
LEONARDO MARQUES DA SILVA	ARIANE DA TRINDADE PEDROSA	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
10/25	R$ 17.478
02/26	R$ 345.341
03/26	R$ 14.896
04/26	R$ 229.904
05/26	R$ 8.000
07/26	R$ 295.254

compras por trimestre (24m)

▼ 71% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	48021.96
24T4	60947.76
25T1	2328600.78
25T2	468748.18
25T3	244591.24
25T4	17477.6
26T1	360237.3
26T2	237904.24
26T3	295253.94

o que este órgão compra

maiores fornecedores

LEONARDO MARQUES DA SILVA	R$ 406.659,49
CAFE E REFEICOES BRASA DE OURO LTDA	R$ 397.540,00
POSTO LAGO AZUL LTDA	R$ 368.170,00
BEILDA SILVANO NASCIMENTO	R$ 182.540,00
ARIANE DA TRINDADE PEDROSA	R$ 92.445,09
ANDRE DE OLIVEIRA MIGUEL	R$ 70.884,90
THIAGO HENRIQUE DE ALMEIDA	R$ 68.500,00
AUTO PEÇAS CANDIDO LTDA ME	R$ 65.590,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUN DE ASSIT SOCIAL FMAS 6	Três Ranchos / GO	103	R$ 5.442.262,71

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TRES RANCHOS SITUADO NA RUA JARBAS JUSTINO CARNEIRO,, QD 38, LT 08, BAIRRO CENTRAL, NESTA CIDADE DE TRÊS RANCHOS 14994916000119-2-000003/2026	—	R$ 4.200,00	11/06/2027
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CAMA MESA E BANHO, COPA E COZINHA E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS 14994916000119-2-000002/2026	ARIANE DA TRINDADE PEDROSA	R$ 41.097,04	12/02/2027
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TRES RANCHOS 14994916000119-2-000001/2026	POSTO LAGO AZUL LTDA	R$ 107.870,00	19/01/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO CRAS. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 41557 EM ANEXO. 14994916000119-2-000050/2025	ART FESTAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	R$ 3.650,14	02/07/2025
Prestação de serviços bancários para o Fundo Municipal de Assistência Social durante o período de 12 meses. 14994916000119-2-000043/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 1.132,00	18/06/2026
Valor que se empenha para atender despesa com o Credenciamento de padaria para fornecimento de produtos de Panificação para o Centro de Referencia a Assistência Social-CRAS. Conforme ordem de compra N° 41293 em anexo. 14994916000119-2-000048/2025	LEONARDO MARQUES DA SILVA	R$ 1.111,82	16/06/2025
Valor que se empenha para atender despesa com Aquisição de materiais permanentes para escritório destinados a atendimento e sala da Gestão do bolsa família. Conforme dispensa de licitação N° 131/2025 em anexo. 14994916000119-2-000049/2025	EVALDO MARIANO MACHADO ME	R$ 3.770,00	16/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE COMPRA N°41104 EM ANEXO. 14994916000119-2-000047/2025	NADIM ANTONIO MARTINS	R$ 2.102,38	06/06/2025
CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PERSONALIZADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL CRAS 14994916000119-2-000041/2025	KIWI SOLUCAO VISUAL LTDA	R$ 33.900,00	30/05/2026
CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PERSONALIZADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL CRAS 14994916000119-2-000042/2025	WILSON DE PAULA LICO-IPUA	R$ 6.200,00	28/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARMARINHO ( ARTESANATO ), PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO CRAS. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 40985 EM ANEXO. 14994916000119-2-000046/2025	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	R$ 4.100,60	19/05/2025
Valor que se empenha para ocorrer despesa com aquisição de persianas e cortinas, em atendimento as necessidades do fundo municipal de assistência social. Conforme Dispensa de Licitação N° 114/2025 em anexo. 14994916000119-2-000039/2025	AMBIENTES INTERIORES PERSIANAS LTDA	R$ 4.794,30	14/05/2025
Valor que se empenha para ocorrer despesa com aquisição de persianas e cortinas, em atendimento as necessidades do fundo municipal de assistência social. Conforme Dispensa de Licitação N° 114/2025 em anexo. 14994916000119-2-000040/2025	AMBIENTES INTERIORES PERSIANAS LTDA	R$ 1.805,70	14/05/2025
Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais permanentes escritório para sala da Gestão do bolsa família. Conforme dispensa de licitação N° 116/2025 em anexo. 14994916000119-2-000038/2025	MN COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 3.075,00	13/05/2025
Contratação de serviços de instalação/desinstalação de câmeras e alarmes, para o Fundo Municipal de Assistência Social. 14994916000119-2-000016/2025	MARIA BETANIA VIEIRA FERNANDES	R$ 11.800,00	12/05/2026
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS 14994916000119-2-000015/2025	MARIA HELENA NEIVA DA SILVEIRA	R$ 7.972,00	31/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO E HIGIENE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 40446 EM ANEXO. 14994916000119-2-000037/2025	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	R$ 1.762,25	07/05/2025
Valor que se empenha para atender despesa com a Contratação de show artístico para evento em comemoração ao dia das mães. Conforme dispensa de licitação N° 112/2025 em anexo. 14994916000119-2-000036/2025	ALEKSANDER TAKAHASHI SAMPAIO	R$ 2.500,00	30/04/2025
Aquisição de mudas de hortaliças e insumos de produção agrícola. 14994916000119-2-000014/2025	ANDRE DE OLIVEIRA MIGUEL	R$ 41.651,90	24/04/2026
AQUISIÇÃO DE BRINDES PAREA REALIZAÇÃO DO EVENTO DIA DAS MAES 14994916000119-2-000013/2025	HGF DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA	R$ 32.400,00	31/12/2025
Valor que se empenha para atender despesa com fornecimento de produtos de Panificação para o Centro de Referencia a Assistência Social-CRAS. Conforme ordem de compra N° 40498 EM ANEXO. 14994916000119-2-000035/2025	LEONARDO MARQUES DA SILVA	R$ 3.618,37	10/04/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA BELEZA ( MANICURE, PEDICURE, ESCOVISTA, CORTE DE CABELO, DESIGN DE SOBRANCELHA), NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO MÊS DAS MULHERES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 80/2025. 14994916000119-2-000034/2025	LUIS FERNANDO D NETTO BELEZA E AUTOESTIMA RENOVADA	R$ 11.469,00	10/04/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 84/2025 EM ANEXO. 14994916000119-2-000033/2025	FABRICA NACIONAL DE ARTEFATOS EM LONA LTDA	R$ 19.710,00	09/04/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AO FMAS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 82/2025 EM ANEXO. 14994916000119-2-000032/2025	THIAGO ALMEIDA EVENTOS LTDA	R$ 10.000,00	08/04/2025
Prestação de serviços de lavagem de veículos, que compõem a frota do Fundo Municipal de Assistência Social de Três Ranchos e conselho dos direito da criança e do adolescente de Três Ranchos. 14994916000119-2-000012/2025	AGNALDO MACHADO DA SILVA	R$ 6.750,00	08/04/2026
Locação de imóvel, para nova sede da Secretaria de Assistência Social 14994916000119-2-000011/2025	—	R$ 42.000,00	08/04/2026
MANUTENÇÃO CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO DE 12 AR CONDICIONADO 14994916000119-2-000010/2025	SERGIO ANTONIO VENANCIO FILHO	R$ 8.460,00	31/03/2026
Valor que se empenha para atender despesa com fornecimento de produtos de Panificação para o Centro de Referencia a Assistência Social-CRAS. Conforme Ordem de compra N° 40135 em anexo. 14994916000119-2-000044/2025	LEONARDO MARQUES DA SILVA	R$ 2.184,15	13/03/2025
Valor que se empenha para atender despesa com fornecimento de produtos de Panificação para o Centro de Referencia a Assistência Social-CRAS. Conforme ordem de compra N° 40136 EM ANEXO. 14994916000119-2-000045/2025	LEONARDO MARQUES DA SILVA	R$ 2.205,15	13/03/2025
Valor que se empenha para atender despesa com Aquisição de camisetas e Abadás. Conforme dispensa de licitação 51/2025 em anexo. 14994916000119-2-000030/2025	MARIA HELENA NEIVA DA SILVEIRA	R$ 5.300,00	06/03/2025
Aquisição de materiais esportivos. 14994916000119-2-000009/2025	RAMOS & CRUZ LTDA	R$ 31.611,40	06/03/2026
Valor que se empenha para atender despesa com Aquisição de camisetas e Abadás. Conforme dispensa de licitação 51/2025 em anexo. 14994916000119-2-000031/2025	MARIA HELENA NEIVA DA SILVEIRA	R$ 7.400,00	06/03/2025
Valor que se empenha para atender despesa com Prestação de serviços em atividades recreativas, show com personagens e animação com personagens, para manutenção de serviços ofertados pelo cras. Conforme dispensa de licitação 50/2025 em anexo. 14994916000119-2-000029/2025	53.795.528 SABRINA MANOELA RIBEIRO DE ALENCAR	R$ 7.250,00	26/02/2025
Valor que se empenha para atender despesa com Aquisição de camisetas e Abadás. para manutenção do fundo municipal de assistencia social. Conforme dispensa de licitação n° 51/2025 em anexo. 14994916000119-2-000028/2025	MARIA HELENA NEIVA DA SILVEIRA	R$ 5.300,00	26/02/2025
Valor que se empenha para atender despesa com Aquisição de camisetas e Abadás, para manutenção dos serviços ofertados pelo cras. Conforme dispensa de licitação n° 51/2025 em anexo. 14994916000119-2-000027/2025	MARIA HELENA NEIVA DA SILVEIRA	R$ 7.400,00	26/02/2025
Aquisição de materiais de expediente para o centro de referência a assistência social - CRAS. 14994916000119-2-000008/2025	IDEAL PAPELARIA E EMBALAGEM LTDA	R$ 7.065,28	26/02/2026
Locação de imóvel destinado a sede do CRAS. 14994916000119-2-000006/2025	—	R$ 24.000,00	19/02/2026
Fornecimento de gás de cozinha e vasilhame (BOTIJÃO), para secretaria Municípal de Assistência Social, Familias Carentes, Centro de Referência A Assistência Social CRAS e Conselho Tutelar de Três Ranchos-Go. 14994916000119-2-000007/2025	MANANCIAL GAS EIRELI	R$ 12.500,00	19/02/2026
Aquisição de Gêneros alimenticios, Cama mesa banho, Copa e Cozinha e Produtos de Limpeza para o centro de Referencia A Assistência Social-CRAS 14994916000119-2-000005/2025	ARIANE DA TRINDADE PEDROSA	R$ 47.568,60	27/02/2026
Contratação de profissional, para prestação de serviços na área da Assistência Social, referente à gestão da informação da rede SUAS para o Fundo Municipal de Assistência Social de Três Ranchos. 14994916000119-2-000004/2025	VIVIANE MARTINS DE OLIVEIRA	R$ 18.000,00	31/01/2026
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS 14994916000119-2-000002/2025	POSTO LAGO AZUL LTDA	R$ 260.300,00	30/01/2026
Contratação de serviços técnicos contábeis em administração pública. 14994916000119-2-000003/2025	FABRICIO EURIPEDES PEREIRA LOPES - CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	R$ 11.940,00	29/01/2026
Locação de imóvel, pelo Fundo Municipal de Assistência Social, para deposito de enfeites natalinos. 14994916000119-2-000001/2025	—	R$ 8.400,00	31/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUT. DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO CRAS, 14994916000119-2-000025/2025	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 6.300,36	20/01/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 14994916000119-2-000024/2025	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 4.059,00	20/01/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14994916000119-2-000023/2025	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 1.187,52	20/01/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO PARA ATENDER A GESTÃO DO BOLSA FAMILIA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 102/2024 EM ANEXO. 14994916000119-2-000026/2025	COMERCIAL FASTPRINTER LTDA	R$ 156,00	07/01/2025
Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais permanentes escritório para atender a Gestão do bolsa família. Conforme dispensa de licitação N° 102/2024 em anexo. 14994916000119-2-000022/2025	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 1.491,92	02/01/2025
Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais permanentes escritório para atender a Gestão do bolsa família. Conforme dispensa de licitação N° 102/2024 em anexo. 14994916000119-2-000021/2025	AUGUSTO & COIMBRA LTDA	R$ 3.932,50	02/01/2025
Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais permanentes escritório para atender a Gestão do bolsa família. Conforme dispensa de licitação N° 102/2024 em anexo. 14994916000119-2-000020/2025	MN COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 2.030,00	02/01/2025

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.