perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

22.781.167/0001-70 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 120.609.900,27

78 contratações · ticket R$ 1.546.280,77

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.878

moderadamente concentrado · 32 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

1 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

22.781.167/0001-70 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

1 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
2 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (1 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).
Economia potencial de R$ 49,00 (1 de 2 itens acima da mediana).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: requisitar a composição de preços dos itens marcados e cotejar com o banco de preços.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/22781167000170 · consulta em 24/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

151º de 1.024 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

em 46 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

1 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 49,00

1 de 2 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 49. Indício estatístico, não acusação.

28 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)56% · percentil 92

15 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)31% · percentil 69

6 pts — concentração de fornecedores (HHI)12% · percentil 61

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 49 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores) (28 pts, 56%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#42 · acúmulo abaixo do teto de dispensa — indício estatístico, nunca acusação

controle

Massa de dispensas na faixa colada ao limite legal (art. 75 da 14.133), acima do que a vizinhança da distribuição faria esperar. Dimensionar a compra para caber na contratação direta evita a licitação. Base: 123 dispensas do órgão em 24 meses.

teto de compras/serviços (R$ 65.492,11)extremo

18 dispensas na faixa colada ao teto contra 2,3 esperadas (vizinhança) — 7,7×, excedente de 16 contratação(ões).

O PNCP não marca de forma confiável se o objeto é de engenharia, então avaliamos os dois tetos sobre todas as dispensas. Pode haver explicação legítima (o item custa perto do teto). Método em /metodologia.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2025elevado

Q4 = 52% do ano (+27 pp vs. uniforme) · R$ 30.306.691,87 de R$ 58.653.329,71 · 94 contratações.

2024fim de mandatoextremo

Q4 = 82% do ano (+57 pp vs. uniforme) · R$ 35.119.077,80 de R$ 42.772.900,56 · 167 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 383 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	24,8%	30,1%
2	17,0%	17,6%
3	9,4%	12,5%
4	11,0%	9,7%
5	11,7%	7,9%
6	8,9%	6,7%
7	5,5%	5,8%
8	6,8%	5,1%
9	5,0%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0208χ² 19.4 vs crítico 15.5 (8 gl) — excede

Lei de Benford · 2º dígito · 383 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	13,3%	12,0%
1	9,1%	11,4%
2	9,4%	10,9%
3	6,8%	10,4%
4	11,2%	10,0%
5	12,0%	9,7%
6	9,1%	9,3%
7	10,2%	9,0%
8	8,9%	8,8%
9	9,9%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0152χ² 12.1 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

FERRAMENTAS MANUAIS DE CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ1 flag · ~R$ 43,85 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T4	0	0
2025-T2	0	0
2025-T3	0	1
2025-T4	0	0
2026-T1	0	0
2026-T2	0	0
2026-T3	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

1 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
EQUIPCLAIR PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS LTDA ME	SOLTEC TORNEADORA LTDA	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 512.131
10/25	R$ 25.478.315
11/25	R$ 4.358.608
12/25	R$ 470.494
01/26	R$ 602.176
02/26	R$ 5.719.318
03/26	R$ 11.251.434
04/26	R$ 527.147
05/26	R$ 38.630.412
06/26	R$ 16.874.420
07/26	R$ 2.724.345
08/26	R$ 13.076.752
09/26	R$ 384.350

compras por trimestre (24m)

▲ 62% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	1390
24T4	35119077.8
25T1	18672527.07
25T2	13735824.81
25T3	6581283.14
25T4	30307416.19
26T1	17572927.83
26T2	56031978.41
26T3	16185447.04

o que este órgão compra

maiores fornecedores

COOPERATIVA NACIONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM TRANSPOR	R$ 1.928.036,00
ASSOCIAÇÃO CAMPONESA DOS FEIRANTES MUN. DE CATALÃO	R$ 820.556,64
EDITORA ATICA S.A	R$ 402.584,00
LOJA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS MP	R$ 318.532,50
A2M ENGENHARIA LTDA	R$ 250.231,18
KASA CONSTRUCOES INDUSTRIAS E MANUTENCAO LTDA ME	R$ 245.337,00
VILMAR RODRIGUES DOS SANTOS	R$ 144.000,00
CONCRETAR ENGENHARIA E SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	R$ 130.000,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 2601	Catalão / GO	474	R$ 202.919.504,51

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (10)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESCOLARES DESTINADOS AOS ESTUDANTES, REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 22781167000170-1-000032/2026-000001	GO	vigente até 05/08/2027
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CAFÉ PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 22781167000170-1-000010/2026-000001	GO	vigente até 05/08/2027
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ITENS PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECREATIVAS E ADMINISTRATIVAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 22781167000170-1-000017/2026-000001	GO	vigente até 20/07/2027
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ITENS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 22781167000170-1-000018/2026-000001	GO	vigente até 10/07/2027
Registro de preços para FUTURA e EVENTUAL aquisição de hortifrutigranjeiros para manutenção da Merenda Escolar, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 12 (doze) meses 22781167000170-1-000007/2026-000001	GO	vigente até 17/04/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO(A&B), COFFE BREAKS, ALMOÇO E JANTARES PRONTO PARA O CONSUMO IMEDIATO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O PRÓXIMOS 12 MESES. 22781167000170-1-000002/2026-000001	GO	vigente até 01/04/2027
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES, PRAGAS URBANAS E INSETOS, COMPREENDENDO A DESRATIZAÇÃO, CONTROLE DE POMBOS E ASSEMELHADOS, COM FORNECIMENTOS DE INSUMOS, PRODUTOS E MÃO DE OBRA, EM CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO, EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES. 22781167000170-1-000090/2025-000001	GO	vigente até 10/02/2027
Registro de preços para FUTURA e EVENTUAL aquisição de insumos da construção civil em geral, para o período de 12 (doze) meses, a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 22781167000170-1-000075/2025-000001	GO	vigente até 21/01/2027
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PROTEÍNAS E DERIVADOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 22781167000170-1-000072/2025-000001	GO	vigente até 24/11/2026
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 22781167000170-1-000073/2025-000001	GO	vigente até 02/10/2026

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
O PRESENTE CONTRATO N. 370/2026 TEM POR OBJETO A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM INSTALACAO, ATRAVES DE RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR N. 159/23- PROCESSO N. 202400006018551, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATALAO. 22781167000170-2-000038/2026	D R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	R$ 29.689,00	25/08/2027
O PRESENTE CONTRATO N. 371/2026 TEM POR OBJETO A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM INSTALACAO, ATRAVES DE RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR N. 159/23- PROCESSO N. 202400006018551, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATALAO. 22781167000170-2-000039/2026	LOJA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS MP	R$ 318.532,50	25/08/2027
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE A COBERTURA DE FRANQUIA DO VEICULO SPIN PLACA RCF 1H91, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 036/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 22781167000170-2-000035/2026	OLIVEIRA JOAQUIM DA COSTA - ME	R$ 2.916,00	19/08/2026
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS, PLASTIFICACAO, ENCADERNACAO E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO. 22781167000170-2-000037/2026	LB CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	R$ 32.449,69	18/08/2026
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA ESCOLA MARIA SEMIRAMIS, DISPENSA LICITACAO N. 194/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 22781167000170-2-000034/2026	META EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 60.640,00	10/08/2026
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS, PLASTIFICACAO, ENCADERNACAO E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO. 22781167000170-2-000036/2026	LB CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	R$ 32.449,96	04/08/2026
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT PALIO WEEKEND, PLACA NWM 9273, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 22781167000170-2-000027/2026	GARCIA & SALES LTDA ME	R$ 1.396,00	17/06/2026
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS PLACA: PQH-2073, VISANDO ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 22781167000170-2-000025/2026	SOLTEC TORNEADORA LTDA	R$ 2.450,00	17/06/2026
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW/NEOBUS TH O PLACA RCG6G58, VISANDO ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO. 22781167000170-2-000026/2026	SOLTEC TORNEADORA LTDA	R$ 2.100,00	17/06/2026
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DO VEICULO VW KOMBI PLACA NWK 9193 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 22781167000170-2-000029/2026	GARCIA & SALES LTDA ME	R$ 2.530,00	12/06/2026
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA O VEICULO GM SPIN PLACA: RCF-1H91, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 22781167000170-2-000030/2026	GARCIA & SALES LTDA ME	R$ 1.044,00	12/06/2026
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA O VEICULO GM SPIN PLACA: RCF-1H91, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 22781167000170-2-000031/2026	GARCIA & SALES LTDA ME	R$ 880,00	12/06/2026
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS M POLO VOLARE V8 L4X4 EO, PLACA: QTS-1614, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATALAO - FME, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 22781167000170-2-000032/2026	SOLTEC TORNEADORA LTDA	R$ 353,00	12/06/2026
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA: QTR - 2365, PERTENCENTE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 22781167000170-2-000024/2026	SOLTEC TORNEADORA LTDA	R$ 1.730,00	12/06/2026
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DO VEICULO VW KOMBI PLACA NWK 9193 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 22781167000170-2-000028/2026	GARCIA & SALES LTDA ME	R$ 650,00	12/06/2026
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, EMCARATER DE URGENCIA, COM FORNECIMENTO DE VEICULO COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE REGULAR DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CATALAO/GO. 22781167000170-2-000022/2026	COOPERATIVA NACIONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM TRANSPOR	R$ 62.100,00	30/10/2026
EMPENHO REFERENTE A SOLICITACAO DE AQUISICAO DE UNIFORMES PARA MERENDEIRAS DAS UNIDADES DE ENSINO E CAMISETAS PARA DOCENTES NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO PROGRAMA ALFA MAIS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATALAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 22781167000170-2-000014/2026	SERITEX SILK TEXTIL LTDA	R$ 64.980,00	19/05/2026
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A FINALIZACAO DA OBRA DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO - PADRAO FNDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CATALAO - GO 22781167000170-2-000021/2026	CONCRETAR ENGENHARIA E SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	R$ 130.000,00	15/09/2026
EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS EM GESSO, INCLUINDO: REPAROS EM FORRO, DEMOLICAO E EXECUCAO DE NOVO FORRO ACARTONADO E PAREDES EM DRYWALL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. 22781167000170-2-000033/2026	GESSO VILELA LTDA	R$ 64.085,00	11/05/2026
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA PQU 6386 22781167000170-2-000015/2026	SOLTEC TORNEADORA LTDA	R$ 7.600,00	30/04/2026
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PALIO WEKEEND PLACA NVW 5301, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATALAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 22781167000170-2-000018/2026	GARCIA & SALES LTDA ME	R$ 740,00	30/04/2026
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PLACA RCG6G58, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 22781167000170-2-000017/2026	EQUIPCLAIR PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA ME	R$ 2.980,00	30/04/2026
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VW PARATI PLACA NGO2104, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATALAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 22781167000170-2-000016/2026	GARCIA & SALES LTDA ME	R$ 1.539,00	30/04/2026
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVICO DE LOCACAO DE CACAMBAS ESTACIONARIAS DE 5M (CINCO METROS CUBICOS), SOB DEMANDA, PARA COLETA DE ENTULHOS E RESIDUOS DIVERSOS, INCLUINDO O SERVICO DE COLOCACAO, RETIRADA ETRANSPORTE DE RESIDUOS PARA O ATERRO SANITARIO MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO. 22781167000170-2-000023/2026	SIMONE APARECIDA BORGES DE ARAUJO ME	R$ 20.000,00	28/04/2027
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO PLACA PQH 2073, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATALAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 22781167000170-2-000019/2026	EQUIPCLAIR PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA ME	R$ 3.030,00	17/04/2026
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO VW PARATI PLACA NGO 2104 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 22781167000170-2-000020/2026	GARCIA & SALES LTDA ME	R$ 450,00	17/04/2026
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA COM FORNECIMENTO DE VEICULOS COM MOTORISTAS PARA ALUNOS MORADORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATALAO. 22781167000170-2-000011/2026	COOPERATIVA NACIONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM TRANSPOR	R$ 1.704.616,00	15/04/2027
EMPENHO REFERENTE A SOLICITACAO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DISPENSA LICITACAO N. 073/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 22781167000170-2-000008/2026	UBIRAMAR RODRIGUES SOARES- ME	R$ 65.225,00	01/04/2026
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA COM FORNECIMENTO DE VEICULOS COM MOTORISTAS PARA ALUNOS MORADORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATALAO. 22781167000170-2-000010/2026	COOPERATIVA NACIONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM TRANSPOR	R$ 161.320,00	30/03/2027
AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM INSTALACAO, ATRAVES DE RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR N. 159/23- PROCESSO N. 202400006018551. 22781167000170-2-000005/2026	M S COMERCIO, SERVICO E REFRIGERACAO LTDA	R$ 86.899,20	22/03/2027
AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM INSTALACAO, ATRAVES DE RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR N. 159/23- PROCESSO N. 202400006018551. 22781167000170-2-000006/2026	KASA CONSTRUCOES INDUSTRIAS E MANUTENCAO LTDA ME	R$ 245.337,00	22/03/2027
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO E A AQUISICAO DE LIVROS DA COLECAO ACERTA BRASIL MEGA EF1 - MATEMATICA E LINGUA PORTUGUESA DO 4. ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CMEIS E ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATALAO - GO. 22781167000170-2-000007/2026	EDITORA ATICA S.A	R$ 402.584,00	20/03/2027
AQUISICAO DE OVOS DE PASCOA, EM DIFERENTES TIPOLOGIAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO OVOS DE CHOCOLATE AO LEITE, OVOS ESPECIAIS ISENTOS DE LACTOSE, GLUTEN,SOJA, LEITE, OVOS E ZERO ACUCAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 22781167000170-2-000013/2026	AR DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 4.900,50	18/03/2027
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PISCINAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATALAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 22781167000170-2-000004/2026	50.476.276 DJALMA FERREIRA DE SOUSA	R$ 17.427,60	13/03/2026
EMPENHO REFERENTE A SOLICITACAO DE ATUALIZACAO DO SISTEMA FIREWALL UTILIZADO NA INFRAESTRUTURA DA REDE DO PREDIO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATALAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO. 22781167000170-2-000003/2026	CENTER NET INFORMATICA LTDA	R$ 7.800,00	09/03/2026
AQUISICAO DE OVOS DE PASCOA, EM DIFERENTES TIPOLOGIAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO OVOS DE CHOCOLATE AO LEITE, OVOS ESPECIAIS ISENTOS DE LACTOSE, GLUTEN, SOJA, LEITE, OVOS E ZERO ACUCAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 22781167000170-2-000012/2026	DON GUERRIER LTDA	R$ 108.900,00	09/03/2027
EMPENHO REFERENTE A SOLICITACAO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO AUTOMOTIVO COM COBERTURA COMPREENSIVA (CASCO, RESPONSABILIDADE CIVIL, APP, ASSISTENCIA 24H E DEMAIS PROTECOES/DURANTE O EXERCICIO DE 2026), PARA O VEICULO PERTENCENTE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 22781167000170-2-000002/2026	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 7.849,64	03/03/2026
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, BEM COMO EM SUAS UNIDADES VINCULADAS, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO N. 170/2026, COM VIGENCIA DE 23/02/2026 A 23/02/2027, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO. 22781167000170-2-000009/2026	JOSE WELLINGTON RAMOS ANTUNES -ME	R$ 58.750,00	23/02/2027
EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. 22781167000170-2-000012/2025	MUNDO DOS PAES INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA	R$ 60.996,00	10/02/2026
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DO CMEI IRMA YOLANDA VAZ, NO AMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME CONTRATO N. 004/2026, COM VIGENCIA DE 13/01/2026 A 13/06/2026, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATALAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 22781167000170-2-000001/2026	A2M ENGENHARIA LTDA	R$ 125.444,45	13/06/2026
PRESENTE TERMO DE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL CRISTINA DE CASSIA RODOVALHO, NO AMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. 22781167000170-2-000011/2025	A2M ENGENHARIA LTDA	R$ 124.786,73	27/03/2026
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VERBA FNDE/PNAE, PARA O EXERCICIO DO ANO LETIVO DE 2025. 22781167000170-2-000009/2025	—	R$ 8.442,00	31/12/2025
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VERBA FNDE/PNAE, PARA O EXERCICIO DO ANO LETIVO DE 2025, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N. 001/2025. 22781167000170-2-000008/2025	—	R$ 9.675,75	31/12/2025
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VERBA FNDE/PNAE, PARA O EXERCICIO DO ANO LETIVO DE 2025, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N. 001/2025 22781167000170-2-000007/2025	—	R$ 12.892,80	31/12/2025
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VERBA FNDE/PNAE, PARA O EXERCICIO DO ANO LETIVO DE 2025, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N. 001/2025. 22781167000170-2-000005/2025	ASSOCIACAO CAMPONESA DOS FEIRANTES MUN. DE CATALAO	R$ 445.921,20	31/12/2025
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VERBA FNDE/PNAE, PARA O EXERCICIO DO ANO LETIVO DE 2025, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N. 001/2025. 22781167000170-2-000006/2025	—	R$ 445.921,20	31/12/2025
CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 22781167000170-2-000010/2025	JOSE WELLINGTON RAMOS ANTUNES -ME	R$ 59.200,00	31/12/2025
AQUISICAO DE CARGA DE GAS GLP P45 E P13 E VASILHAMES(BOTIJOES 13KG E 45KG, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 22781167000170-2-000004/2025	DEPOSITO DE GAS CHAMA VIVA LTDA	R$ 26.388,00	18/08/2026
CONTRATACAO DE HOSPEDAGENS NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATALAO. 22781167000170-2-000003/2025	JOAO GOMES FERREIRA- JOAO BREU	R$ 16.000,00	31/12/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCRITURACAO DE ISS DOS SERVICOS TOMADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, JUNTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS E ANALISE DOS ARQUIVOS XML, DANFE DAS NOTAS FISCAIS DOS FORNECEDORES. 22781167000170-2-000013/2025	I B DE SOUZA ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 54.600,00	11/08/2025

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.