perfil de fornecedor

DR EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

23.276.468/0001-09 · ME/EPP · sede Ceres/GOnada em CEIS/CNEP e TCURaio-X (dossiê com hash)

vendido ao governo (24m)

R$ 1.781.408,1712%

164 contratos · ticket R$ 10.862,24

alcance

29 órgãos

em 1 UF · taxa de vitória — (aguarda dados de participantes)

score de risco (0–100)

composição aberta abaixo · metodologia

decomposição do score — cada sinal com fonte

Densidade de flags de sobrepreço fonte: detector AiLicita sobre resultados homologados no PNCP · peso 40%		0 pt
Sanções CEIS/CNEP fonte: Portal da Transparência (CGU), snapshot diário · peso 25%		0 pt
Concentração de receita em um órgão fonte: contratos publicados no PNCP · peso 15%		0 pt
Crescimento súbito de faturamento fonte: série anual de contratos no PNCP · peso 10%		0 pt
Publicação tardia de contratos fonte: datas de assinatura × publicação no PNCP · peso 10%		0 pt

⚖ Score é sinal estatístico público, não juízo de conduta. Discorda de um componente? Conteste — corrigimos em público se o dado estiver errado.

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão do fornecedor

DR EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

23.276.468/0001-09 · one-pager de decisão bid/no-bid

Habilitação limpa e histórico consistente — siga para a proposta.

por que

Sem sanção CEIS/CNEP vigente na consulta de hoje.
Nenhum item marcado no radar de sobrepreço.
R$ 1.781.408,17 vendidos ao governo em 164 contratos (24m), atendendo 29 órgão(s) em 1 UF(s).

checklist de habilitação (Lei 14.133/2021)

Regularidade fiscal e trabalhista: CND federal, FGTS (CRF) e CNDT dentro da validade.
Habilitação jurídica: contrato social atualizado e CNPJ ativo na Receita.
Qualificação técnica: atestado(s) de capacidade compatíveis com o objeto.
Qualificação econômico-financeira: balanço e índices exigidos no edital.

próximo passo: Reúna a documentação de habilitação abaixo e acompanhe editais compatíveis com o histórico.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/fornecedor/23276468000109 · consulta em 15/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

vendas ao governo por trimestre (24m)

vendas por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	146359.68
25T1	153567.73
25T2	159022.03
25T3	235860.64
25T4	326315.57
26T1	232421.08
26T2	410296.73
26T3	73513.71
26T4	56139

contratos recentes

Ano	Órgão comprador	Objeto	Valor
2026	CAMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIAS	FORNECIMENTO GRADUAL DE BENS PERMANENTES · licitação →	R$ 56.139,00
2026	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DE GOIAS - FME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE… · licitação →	R$ 2.680,00
2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE IMOBILIARIOS DESTINADOS AO (HMS… · licitação →	R$ 4.600,00
2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA	Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Equipamentos e Materiais Permane… · licitação →	R$ 1.125,00
2026	MUNICIPIO DE CAMPINACU	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA… · licitação →	R$ 3.197,40
2026	MUNICIPIO DE CAMPINACU	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA HOSPITA… · licitação →	R$ 5.020,00
2026	MUNICIPIO DE CAMPINACU	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAIS DE CAMA HOSPITALAR, A FIM DE… · licitação →	R$ 2.770,00
2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRO ALTO	TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS… · licitação →	R$ 19.446,00
2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REFERE-SE AO EMPENHO DA ARP Nº 073/2026 ORIUNDA AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2025 DE REGIST… · licitação →	R$ 28.462,00
2026	MUNICIPIO DE JARAGUA	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA, … · licitação →	R$ 3.007,77
2026	MUNICIPIO DE JARAGUA	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, AÇÚCAR, MARGARINA, REFRIGERANT… · licitação →	R$ 3.205,54
2026	MUNICIPIO DE CAMPINACU	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAME… · licitação →	R$ 990,00
2026	MUNICIPIO DE CAMPINACU	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ… · licitação →	R$ 750,00
2026	MUNICIPIO DE CAMPINACU	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁG… · licitação →	R$ 2.199,00
2026	MUNICIPIO DE CAMPINACU	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, A FIM DE ATEN… · licitação →	R$ 9.250,00
2026	MUNICIPIO DE CAMPINACU	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS, A FIM… · licitação →	R$ 450,00
2026	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE… · licitação →	R$ 1.169,00
2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO PARA EMPENHO DA ARP Nº 073/2026 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02… · licitação →	R$ 11.386,00
2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO PARA EMEPNHO DA ARP Nº 073/2026 ORIUNDA AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02… · licitação →	R$ 28.462,00
2026	MUNICIPIO DE PIRENOPOLIS	Aquisição e Instalação de Mobiliários Padronizados, para atender às diversas secretarias d… · licitação →	R$ 264.749,45
2026	FUNDO MUNICIPAL DA MOVIMENTACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB - CERES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA/FRACIONADA DE M… · licitação →	R$ 3.693,00
2026	MUNICIPIO DE CERES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE UTILIZACAO DE REGISTRO… · licitação →	R$ 562,40
2026	MUNICIPIO DE CERES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A UTILIZACAO DE REGISTRO DE PRECO DE M… · licitação →	R$ 791,28
2026	MUNICIPIO DE CAMPINACU	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM ) PURIFICADOR, A F… · licitação →	R$ 1.999,99
2026	MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADE… · licitação →	R$ 660,00
2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A COTACAO 31074* PREGAO ELETRONICO 0… · licitação →	R$ 1.580,00
2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LEOPOLDO DE BULHOES	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDE… · licitação →	R$ 7.590,00
2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LEOPOLDO DE BULHOES	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS … · licitação →	R$ 16.146,00
2026	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIP… · licitação →	R$ 2.950,00
2026	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIP… · licitação →	R$ 8.290,00
2026	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIP… · licitação →	R$ 3.462,95
2026	MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADE… · licitação →	R$ 430,00
2026	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CONTRATACAO EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBIL… · licitação →	R$ 7.276,00
2026	MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADE… · licitação →	R$ 560,00
2026	MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADE… · licitação →	R$ 560,00
2026	FUNDO MUNICIPAL DA MOVIMENTACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB - CERES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA/FRACIONADA DE M… · licitação →	R$ 17.000,00
2026	FUNDO MUNICIPAL DA MOVIMENTACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB - CERES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA/FRACIONADA DE M… · licitação →	R$ 10.957,00
2026	MUNICIPIO DE JARAGUA	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, AÇÚCAR, MARGARINA, REFRIGERANTES E OL… · licitação →	R$ 3.131,40
2026	MUNICIPIO DE JARAGUA	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, AÇÚCAR E ÓLEO DE SOJA, DESTINADO PARA… · licitação →	R$ 3.251,26
2026	FUNDO MUNICIPAL DA MOVIMENTACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB - CERES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA/FRACIONADA DE M… · licitação →	R$ 1.137,00
2026	MUNICIPIO DE CAMPINACU	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE COLCHÃO E CAPAS … · licitação →	R$ 1.780,00
2026	FUNDO MUNICIPAL DA MOVIMENTACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB - CERES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA/FRACIONADA DE M… · licitação →	R$ 6.326,00
2026	MUNICIPIO DE CAMPINACU	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA ALUNOS, KIT… · licitação →	R$ 17.125,00
2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMBAI - GO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – EMENDA PARLA… · licitação →	R$ 470,00
2026	MUNICIPIO DE CAMPINACU	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA ALUNOS, KIT… · licitação →	R$ 41.100,00
2026	MUNICIPIO DE CERES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PARCELADA/FRACIONADA DE UTENSILIOS P… · licitação →	R$ 39,76
2026	MUNICIPIO DE CERES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A PARCELADA/FRACIONADA DE MATERIAL DE … · licitação →	R$ 45,35
2026	MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÓVEIS PARA ATENDER AS NECE… · licitação →	R$ 2.580,00
2026	MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADE… · licitação →	R$ 430,00
2026	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DE GOIAS - FME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE… · licitação →	R$ 2.610,00
2026	MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÓVEIS PARA ATENDER AS NECE… · licitação →	R$ 1.259,00
2026	MUNICIPIO DE APARECIDA DO RIO DOCE	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE … · licitação →	R$ 20.500,00
2026	MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÓVEIS PARA ATENDER AS NECE… · licitação →	R$ 560,00
2026	MUNICIPIO DE CAMPINACU	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO AS BALANÇAS PEDIATRICA, A FI… · licitação →	R$ 1.598,00
2026	MUNICIPIO DE JARAGUA	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA … · licitação →	R$ 602,45
2026	MUNICIPIO DE JARAGUA	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, AÇÚCAR, QUEIJO, REFRIGERANTE SABOR GU… · licitação →	R$ 2.702,14
2026	MUNICIPIO DE MUNDO NOVO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE PARA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA… · licitação →	R$ 10.740,00
2026	MUNICIPIO DE CAMPINACU	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA… · licitação →	R$ 3.805,00
2026	MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MÓVEIS PARA ATENDER AS NECE… · licitação →	R$ 430,00
2026	MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MÓVEIS PARA ATENDER AS NECE… · licitação →	R$ 330,00

contratos recentes — carregando…

score de integridade da entidade · com propagação no grafo

risco sem-indicio · 0/100

/ 100 · sinais próprios 0

sanção CEIS/CNEP sem sanção registrada · peso 30%		0 pt
empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores) sem empresa ligada no grafo de vínculos · peso 25%		0 pt
itens acima da mediana (preço acima da referência) sem item flagado por sobrepreço · peso 20%		0 pt
sucessão após sanção (fênix) sem indício de sucessão pós-sanção · peso 15%		0 pt
contato/endereço compartilhado (fingerprint) sem contato/endereço compartilhado detectado · peso 10%		0 pt

⚖ Indício, nunca acusação. Score de integridade estatístico sobre dados públicos (PNCP, CEIS/CNEP, Receita) para priorizar auditoria — cada componente tem explicação legítima.· Score de INTEGRIDADE (lado controle) sobre dados públicos (PNCP, CEIS/CNEP, Receita) — indício de priorização de auditoria, nunca acusação. O QSA integral e o capital social da Receita (não ingeridos) reforçariam a análise.

histórico da contratação

O mesmo serviço, ao longo dos anos.

Contratos do mesmo fornecedor com o mesmo órgão, agrupados por objeto semelhante. O agrupamento é aproximado — o objeto é texto livre no PNCP —, então confira o objeto de cada linha antes de tratar a série como uma renovação única.

D R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

46 contratos · MUNICIPIO DE CAMPINACU

R$ 255,1 mil

total contratado na série

Vigência	Objeto	Valor global	Variação	Intervalo
15/07/2024 → 14/08/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, COM INTEL CORE 15 9400F, 8GB, SSD 960GB E MONITOR DE LED DE 21,5" E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO MFP 135A. ESTES EQUIPAMENTOS SERÃO USADOS NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 16454	R$ 6.200,00	—	—
15/07/2024 → 14/08/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) TV'S DE 43" SMART. ESTES EQUIPAMENTOS SERÃO USADOS NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS.	R$ 4.000,00	-35,5%	-1 m
25/07/2024 → 24/08/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SER USADO NAS NOVAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL PROFº DIONÉSIO ALVES DE SOUZA. EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 16696	R$ 11.529,94	+188,2%	-1 m
07/08/2024 → 06/09/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, COMO MÓVEIS DIDÁTICOS E MATERIAL LÚDICO PARA UM MELHOR DESENVOLVIMENTO DOS ESTUDANTES DO C.M.E.I. VOVÓ ANA, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 16467	R$ 24.566,98	+113,1%	-1 m
03/12/2024 → 02/01/2025	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORTINAS E FORROS DE MESA COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS NOVAS DEPEDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL DIONÉSIO ALVES DE SOUZA, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 17927	R$ 5.820,00	-76,3%	3 m
27/03/2025 → 26/04/2025	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BT'US ,A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO C.M.E.I. VOVÓ ANA, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18944	R$ 2.499,00	-57,1%	3 m
27/03/2025 → 26/04/2025	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SCANNER, EM MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18978	R$ 4.300,00	+72,1%	-1 m
27/03/2025 → 26/04/2025	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA TV SMART DE 43",A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO C.M.E.I. VOVÓ ANA, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18925	R$ 2.300,00	-46,5%	-1 m
27/03/2025 → 26/04/2025	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA FABRICAÇÃO DE ENXOVAL PARA DOAÇÃO AS MÃES ASSISTIDAS PELO CRAS, E AS INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO, E QUE ATENDEM TODAS AS EXIGÊNCIAS NECESSÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, EM MANUTENÇÃO DO FMAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19277	R$ 6.027,00	+162,0%	-1 m
27/03/2025 → 26/04/2025	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARARELHOS DE TV LED DE 65'' 4K,A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUN. APARECIDA NOGUEIRA DO PRADO, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19049	R$ 35.820,00	+494,3%	-1 m
28/03/2025 → 27/04/2025	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORTINAS E FORROS PARA MESA,A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO C.M.E.I. VOVÓ ANA, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19294	R$ 5.989,00	-83,3%	-1 m
01/04/2025 → 01/05/2025	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO C.M.E.I. VOVÓ ANA, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 17738	R$ 2.980,00	-50,2%	-1 m
08/05/2025 → 07/06/2025	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA FABRICAÇÃO DE ENXOVAL, A FIM DE REALIZAR DOAÇÃO AS MÃES ASSISTIDAS PELO CRAS, E AS INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO, E QUE ATENDEM TODAS AS EXIGÊNCIAS NECESSÁRIAS, EM MANUTENÇÃO DO FMAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19375	R$ 3.044,92	+2,2%	0 m
08/05/2025 → 07/06/2025	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUN. DE SAÚDE EDIMAR SIMÃO PEREIRA, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18984	R$ 5.198,70	+70,7%	-1 m
10/06/2025 → 10/07/2025	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUN. DE SAÚDE EDIMAR SIMÃO PEREIRA, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19646	R$ 718,00	-86,2%	0 m
18/06/2025 → 18/07/2025	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SCANNER PARA USO DA LICITAÇÃO, EM MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19923	R$ 4.300,00	+498,9%	-1 m
31/07/2025 → 30/08/2025	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONTÊINER DE POLIETILENO DE 1000 LITROS, EM MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20399	R$ 11.000,00	+155,8%	0 m
27/08/2025 → 26/09/2025	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA FABRICAÇÃO DE ENXOVAL PARA DOAÇÃO AS MÃES ASSISTIDAS PELO CRAS, E AS INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO, E QUE ATENDEM TODAS AS EXIGÊNCIAS NECESSÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM MANUTENÇÃO DO FMAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20148	R$ 1.251,90	-88,6%	0 m
26/09/2025 → 26/10/2025	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM ) APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUN. DE SAÚDE EDIMAR SIMÃO PEREIRA, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20400	R$ 4.200,00	+235,5%	0 m
22/10/2025 → 21/11/2025	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO PARA COMPOR O MOBILIÁRIO DA REFERIDA ESCOLA MUN. APARECIDA NOGUEIRA DO PRADO, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20773	R$ 3.795,00	-9,6%	0 m
05/12/2025 → 04/01/2026	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM MANUTENÇÃO DO FMAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20735	R$ 2.499,00	-34,2%	0 m
08/12/2025 → 07/01/2026	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 10LTS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUN. PROF°DIONESIO ALVES DE SOUZA, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 21543	R$ 998,00	-60,1%	-1 m
08/12/2025 → 07/01/2026	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 10LTS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUN. APARECIDA NOGUEIRA DO PRADO, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 21542	R$ 998,00	0,0%	-1 m
09/12/2025 → 08/01/2026	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 10LTS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO C.M.E.I. VOVÓ ANA, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 21541	R$ 998,00	0,0%	-1 m
09/12/2025 → 08/01/2026	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ESPREMEDOR DE LARANJA SUCO 700W INDUSTRIAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUN. PROF°DIONESIO ALVES DE SOUZA, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 21008	R$ 938,00	-6,0%	-1 m
12/12/2025 → 11/01/2026	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITORIO, EM MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 21430	R$ 699,99	-25,4%	-1 m
12/12/2025 → 11/01/2026	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA FABRICAÇÃO DE ENXOVAL PARA DOAÇÃO AS MÃES ASSISTIDAS PELO CRAS, E AS INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO, E QUE ATENDEM TODAS AS EXIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA RECEBER ESSA AJUDA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, EM MANUTENÇÃO DO FMAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20972	R$ 2.718,00	+288,3%	-1 m
02/01/2026 → 01/02/2026	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ESPREMEDOR DE LARANJA SUCO 700W INDUSTRIAL, COR INOX, CAPACIDADE EM VOLUME 3L, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO C.M.E.I. VOVÓ ANA, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 21693	R$ 938,00	-65,5%	0 m
02/01/2026 → 01/02/2026	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA FABRICAÇÃO DE ENXOVAL PARA DOAÇÃO AS MÃES ASSISTIDAS PELO CRAS, E AS INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO, E QUE ATENDEM TODAS AS EXIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA RECEBER ESSA AJUDA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, EM MANUTENÇÃO DO FMAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 21367	R$ 735,00	-21,6%	-1 m
27/01/2026 → 26/02/2026	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAPETES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUN. DE SAÚDE EDIMAR SIMÃO PEREIRA, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20692	R$ 1.880,00	+155,8%	0 m
28/01/2026 → 27/02/2026	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENÇOIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. SÃO MARCOS, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 21632	R$ 3.880,00	+106,4%	-1 m
28/01/2026 → 27/02/2026	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JOGOS DE LENÇOIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. SÃO MARCOS, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 21633	R$ 240,00	-93,8%	-1 m
04/03/2026 → 03/04/2026	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA FABRICAÇÃO DE ENXOVAL PARA DOAÇÃO AS MÃES ASSISTIDAS PELO CRAS, E AS INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO, E QUE ATENDEM TODAS AS EXIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA RECEBER ESSA AJUDA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, EM MANUTENÇÃO DO FMAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 22283	R$ 3.805,00	+1.485,4%	0 m
12/03/2026 → 11/04/2026	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO AS BALANÇAS PEDIATRICA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUN. DE SAÚDE EDIMAR SIMÃO PEREIRA, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20694	R$ 1.598,00	-58,0%	-1 m
26/03/2026 → 25/04/2026	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA ALUNOS, KIT ESCOLAR INDIVIDUAL (MESA E CADEIRA), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUN. APARECIDA NOGUEIRA DO PRADO, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 22501	R$ 41.100,00	+2.472,0%	-1 m
26/03/2026 → 25/04/2026	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA ALUNOS, KIT ESCOLAR INDIVIDUAL (MESA E CADEIRA), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO C.M.E.I. VOVÓ ANA, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 22502	R$ 17.125,00	-58,3%	-1 m
31/03/2026 → 30/04/2026	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE COLCHÃO E CAPAS PARA ALMOFADAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO C.M.E.I. VOVÓ ANA, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 22532	R$ 1.780,00	-89,6%	-1 m
11/05/2026 → 10/06/2026	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM ) PURIFICADOR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 22353	R$ 1.999,99	+12,4%	0 m
03/06/2026 → 03/07/2026	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUN. DE SAÚDE EDIMAR SIMÃO PEREIRA, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 22512	R$ 990,00	-50,5%	0 m
03/06/2026 → 03/07/2026	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. SÃO MARCOS, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 22776	R$ 2.199,00	+122,1%	-1 m
03/06/2026 → 03/07/2026	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. SÃO MARCOS, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 22775	R$ 9.250,00	+320,6%	-1 m
03/06/2026 → 03/07/2026	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. SÃO MARCOS, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 22793	R$ 450,00	-95,1%	-1 m
03/06/2026 → 03/07/2026	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. SÃO MARCOS, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 22779	R$ 750,00	+66,7%	-1 m
03/08/2026 → 02/09/2026	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAIS DE CAMA HOSPITALAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUN. DE SAÚDE EDIMAR SIMÃO PEREIRA, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 22827	R$ 2.770,00	+269,3%	1 m
04/08/2026 → 03/09/2026	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA HOSPITALAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. SÃO MARCOS, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 22820	R$ 5.020,00	+81,2%	-1 m
06/08/2026 → 05/09/2026	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA FABRICAÇÃO DE ENXOVAL PARA DOAÇÃO AS MÃES ASSISTIDAS PELO CRAS, E AS INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO, E QUE ATENDEM TODAS AS EXIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA RECEBER ESSA AJUDA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, EM MANUTENÇÃO DO FMAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 23183	R$ 3.197,40	-36,3%	-1 m

Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou -48,4%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.

D R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

30 contratos · MUNICIPIO DE CERES

R$ 131,8 mil

total contratado na série

Vigência	Objeto	Valor global	Variação	Intervalo
23/08/2024 → 23/08/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO/ LIMPEZA DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM OS PROGRAMAS VINCULADOS À ASSISTENCIA SOCIAL, ESTIMATIVA PARA O PERÍODO DE 03 MESES. REGISTRO DE PREÇO Nº 29924	R$ 702,00	—	—
28/08/2024 → 28/08/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO PARCELADA/FRACIONADA DE PRODUTOS DE HIGIENE/LIMPEZA, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A DOIS MESES, SETEMBRO/OUTUBRO DE 2024. COTAÇÃO N 29924	R$ 183,35	-73,9%	0 m
01/11/2024 → 01/11/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A UTILIZACAO DE REGISTRO DE PRECO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REABASTECER O ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS LOTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES CONFORME A COTACAO N. 29924 DURANTE O PERIODO ESTIMADO DE 2 MESES	R$ 1.406,98	+667,4%	2 m
07/11/2024 → 07/11/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA/FRACIONADA DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. COTACAO 29844	R$ 5.429,00	+285,9%	0 m
18/12/2024 → 18/12/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA/FRACIONADA DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL. PEQUENO PRINCIPE, DOMINGOS MENDES, ZILDA IVONE E VALDETE CANDIDA. COTACAO? 29844	R$ 3.998,00	-26,4%	1 m
19/12/2024 → 19/12/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA/FRACIONADA DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES PEQUENO PRINCIPE, ZILDA IVONE, ISABEL DE CASTRO. COTACAO: 29844	R$ 5.400,00	+35,1%	0 m
21/01/2025 → 21/01/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A SOLICITACAO DE UTILIZACAO DE REGISTRO DE PRECO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REABASTECER O ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS LOTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES CONFORME COTACAO N. 29924 DURANTE UM PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES.	R$ 1.399,68	-74,1%	1 m
27/01/2025 → 27/01/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REF. A AQUISICAO PARCELADA/FRACIONADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA 4 MESES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CERES-GO. PREVCERES.	R$ 59,60	-95,7%	0 m
27/01/2025 → 27/01/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA/FRACIONADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO, PRODUTOS DE HIGIENE/LIMPEZA, UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025 COTACAO N. 29924.	R$ 441,75	+641,2%	0 m
27/01/2025 → 27/01/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REF. A AQUISICAO PARCELADA/FRACIONADA MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL, PELO PERIODO DE FEVEREIRO E MARCO. COTACAO: 29844	R$ 28.682,00	+6.392,8%	0 m
25/03/2025 → 25/03/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA/FRACIONADA MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL, PELO PERIODO DE ABRIL, MAIO E JUNHO. COTACAO: 29844	R$ 7.655,00	-73,3%	2 m
25/03/2025 → 25/03/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A UTILIZACAO DE REGISTRO DE PRECO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ABASTECER O ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS LOTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES CONFORME COTACAO N. 29948, DURANTE UM PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES.	R$ 1.169,20	-84,7%	0 m
15/04/2025 → 15/04/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A UTILIZACAO DE REGISTRO DE PRECO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REABASTECER O ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS LOTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES CONFORME COTACAO N. 29924, DURANTE UM PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES.	R$ 3.871,50	+231,1%	1 m
23/05/2025 → 23/05/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA/FRACIONADA DE LENCOIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COTACAO: 29844	R$ 11.340,00	+192,9%	1 m
24/06/2025 → 24/06/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS PREDIOS QUE FUNCIONAM OS PROGRAMAS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL. ESTIMATIVA PARA O PERIODO DE 3 MESES. REGISTRO DE PRECO 29924.	R$ 566,60	-95,0%	1 m
19/08/2025 → 19/08/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A UTILIZACAO DE REGISTRO DE PRECO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REABASTECER O ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS LOTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES CONFORME COTACAO N. 29924 PARA UM PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES.	R$ 797,64	+40,8%	2 m
11/09/2025 → 11/09/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA/FRACIONADA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CMEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025. COTACAO : 30130	R$ 17.574,00	+2.103,2%	1 m
09/10/2025 → 09/10/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A SOLICITACAO DE UTILIZACAO DE REGISTRO DE PRECO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REABASTECER O ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS LOTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES CONFORME COTACAO N. 29924 DURANTE UM PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES.	R$ 2.007,58	-88,6%	1 m
22/10/2025 → 22/10/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A PARCELADA/CONSUMO, PRODUTOS DE HIGIENE/LIMPEZA, UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2025 COTACAO N. 30785.	R$ 328,00	-83,7%	0 m
11/11/2025 → 11/11/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REF. A SOLICITACAO REFERENTE A UTILIZACAO DE REGISTRO DE PRECO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA REABASTECER O ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS LOTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES DURANTE UM PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES CONFORME COTACAO N. 30785.	R$ 1.704,70	+419,7%	1 m
11/11/2025 → 11/11/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REF. A SOLICITACAO REFERENTE A UTILIZACAO DE REGISTRO DE PRECO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA REABASTECER O ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS LOTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES DURANTE UM PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES CONFORME COTACAO N. 30785.	R$ 339,40	-80,1%	0 m
25/11/2025 → 25/11/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CENTRAL DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. ESTIMATIVA PARA O PERIODO DE 3 (TRES) MESES. REGISTRO DE PRECO N. 30785	R$ 138,90	-59,1%	0 m
01/12/2025 → 01/12/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA/FRACIONADA DE COBERTOR PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. COTACAO 29844	R$ 5.985,00	+4.208,9%	0 m
01/12/2025 → 01/12/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REF. A AQUISICAO PARCELADA/FRACIONADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. NOS MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. COTACAO 29844	R$ 24.493,30	+309,2%	0 m
18/12/2025 → 18/12/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA/FRACIONADA DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COTAAO 29844	R$ 4.094,30	-83,3%	1 m
28/01/2026 → 28/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A PARCELADA/PRODUTOS DE HIGIENE/LIMPEZA, UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2026 COTACAO N. 30785.	R$ 341,86	-91,7%	1 m
12/02/2026 → 12/02/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS PREDIOS QUE FUNCIONAM OS PROGRAMAS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL. ESTIMATIVA PARA O PERIODO DE 3 MESES. REGISTRO DE PRECO: 30785.	R$ 248,37	-27,3%	0 m
23/03/2026 → 23/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A PARCELADA/FRACIONADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CERES/GO. PREVCERES.	R$ 45,35	-81,7%	1 m
12/05/2026 → 12/05/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE UTILIZACAO DE REGISTRO DE PRECO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA REABASTECER O ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS LOTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES CONFORME COTACAO N. 30785 DURANTE UM PERIODO ESTIMADO DE 2 MESES.	R$ 562,40	+1.140,1%	2 m
12/05/2026 → 12/05/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A UTILIZACAO DE REGISTRO DE PRECO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REABASTECER O ALMOXARIFADO CENTRAL DURANTE UM PERIODO ESTIMADO DE 2 MESES CONFORME A COTACAO N. 30785.	R$ 791,28	+40,7%	0 m

Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou +12,7%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.

D R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

18 contratos · MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS

R$ 19,1 mil

total contratado na série

Vigência	Objeto	Valor global	Variação	Intervalo
09/01/2026 → 09/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE ADM ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº125/2025 ORDEM Nº 148960	R$ 3.300,00	—	—
20/01/2026 → 20/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE ADM ,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 44/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº125/2025 ORDEM Nº 14	R$ 1.898,00	-42,5%	0 m
29/01/2026 → 29/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE DESENV. ECON,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 44/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº131/2025 ORDEM Nº 149678	R$ 599,00	-68,4%	0 m
04/02/2026 → 04/02/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE ADM ,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 44/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº125/2025 ORDEM Nº 149725	R$ 599,00	0,0%	0 m
11/02/2026 → 11/02/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE OBEAS ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 125/2025 ORDEM Nº 150166	R$ 1.198,00	+100,0%	0 m
19/02/2026 → 19/02/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE CULTURA ,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 44/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº125/2025 ORDEM Nº 150614	R$ 700,00	-41,6%	0 m
23/02/2026 → 23/02/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE ESPORTE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº125/2025 ORDEM Nº 150890	R$ 2.319,00	+231,3%	0 m
02/03/2026 → 02/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE ADM ,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 44/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº125/2025 ORDEM Nº 151040	R$ 700,00	-69,8%	0 m
02/03/2026 → 02/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 125/2025 ORDEM Nº 151086	R$ 330,00	-52,9%	0 m
02/03/2026 → 02/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 125/2025 ORDEM Nº 151073	R$ 430,00	+30,3%	0 m
12/03/2026 → 12/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 125/2025 ORDEM Nº 151877	R$ 1.259,00	+192,8%	0 m
12/03/2026 → 12/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 125/2025 ORDEM Nº 151875	R$ 560,00	-55,5%	0 m
13/03/2026 → 13/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 125/2025 ORDEM Nº 152133	R$ 2.580,00	+360,7%	0 m
13/03/2026 → 13/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE LIMPEZA PUBLICA ,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 44/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº125/2025 ORDEM Nº 152152	R$ 430,00	-83,3%	0 m
16/04/2026 → 16/04/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE ADM(CONVENIOS) ,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 44/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº125/2025 ORDEM Nº 153674	R$ 560,00	+30,2%	1 m
16/04/2026 → 16/04/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE ADM (COORDERNADORIA DE VIGIAS),CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 44/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº125/2025 ORDEM Nº 153673	R$ 560,00	0,0%	0 m
24/04/2026 → 24/04/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE FINANÇAS ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 125/2025 ORDEM Nº 153837	R$ 430,00	-23,2%	0 m
06/05/2026 → 06/05/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE AGRICULTURA ,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 44/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº125/2025 ORDEM Nº 154292	R$ 660,00	+53,5%	0 m

Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou -80,0%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.

D R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

10 contratos · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

R$ 256,3 mil

total contratado na série

Vigência	Objeto	Valor global	Variação	Intervalo
21/10/2025 → 21/10/2025	REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISICAO DE PLAYGROUNDS E BRINQUEDOS PEDAGOGICOS.CLAUSULA 1 DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: OS OBJETOS DEVERAO SER ENTREGUES NO ALMOXARIFADO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (NA AVENIDA INO REZENDE, S/N LOTEAMENTO MICHELANGELO QUADRA 1. LOTE 01 SETOR CRUVINEL, MINEIROS-GO, CEP 75.830-016, , EM PERFEITAS CONDICOES DE USO E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DA PROPOSTA, EM 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE FORNECIMENTO.APOS A ENTREGA, A SECRETARIA DE EDUCACAO TERA 05 (CINCO) DIAS UTEIS PARA EXAMINAR OS OBJETOS ENTREGUES, VISANDO AVALIAR AS CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS (QUANTIDADE E ESPECIFICACOES DOS PRODUTOS), EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TECNICO. CLAUSULA 2 FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DE CADA REMESSA ENTREGUE, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO RECEBEDOR AUTORIZADO, ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL DISCRIMINADA DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO, APOS O ACEITE DOS RESPECTIVOS OBJETOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: A ARP DECORRENTE DESTE TERMO DEVERA SER EXECUTADA FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI N. 14.133/2021 E DECRETOS MUNICIPAIS N. 03 E 04, AMBOS DE JANEIRO DE 2024, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL;CLAUSULA 4 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.	R$ 65.166,20	—	—
24/10/2025 → 24/10/2025	REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISICAO DE PLAYGROUNDS E BRINQUEDOS PEDAGOGICOS.CLAUSULA 1 DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: OS OBJETOS DEVERAO SER ENTREGUES NO ALMOXARIFADO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (NA AVENIDA INO REZENDE, S/N LOTEAMENTO MICHELANGELO QUADRA 1. LOTE 01 SETOR CRUVINEL, MINEIROS-GO, CEP 75.830-016, , EM PERFEITAS CONDICOES DE USO E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DA PROPOSTA, EM 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE FORNECIMENTO.APOS A ENTREGA, A SECRETARIA DE EDUCACAO TERA 05 (CINCO) DIAS UTEIS PARA EXAMINAR OS OBJETOS ENTREGUES, VISANDO AVALIAR AS CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS (QUANTIDADE E ESPECIFICACOES DOS PRODUTOS), EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TECNICO. CLAUSULA 2 FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DE CADA REMESSA ENTREGUE, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO RECEBEDOR AUTORIZADO, ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL DISCRIMINADA DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO, APOS O ACEITE DOS RESPECTIVOS OBJETOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: A ARP DECORRENTE DESTE TERMO DEVERA SER EXECUTADA FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI N. 14.133/2021 E DECRETOS MUNICIPAIS N. 03 E 04, AMBOS DE JANEIRO DE 2024, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL;CLAUSULA 4 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.	R$ 3.605,00	-94,5%	0 m
24/10/2025 → 24/10/2025	REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISICAO DE PLAYGROUNDS E BRINQUEDOS PEDAGOGICOS.CLAUSULA 1 DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: OS OBJETOS DEVERAO SER ENTREGUES NO ALMOXARIFADO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (NA AVENIDA INO REZENDE, S/N LOTEAMENTO MICHELANGELO QUADRA 1. LOTE 01 SETOR CRUVINEL, MINEIROS-GO, CEP 75.830-016, , EM PERFEITAS CONDICOES DE USO E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DA PROPOSTA, EM 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE FORNECIMENTO.APOS A ENTREGA, A SECRETARIA DE EDUCACAO TERA 05 (CINCO) DIAS UTEIS PARA EXAMINAR OS OBJETOS ENTREGUES, VISANDO AVALIAR AS CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS (QUANTIDADE E ESPECIFICACOES DOS PRODUTOS), EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TECNICO. CLAUSULA 2 FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DE CADA REMESSA ENTREGUE, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO RECEBEDOR AUTORIZADO, ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL DISCRIMINADA DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO, APOS O ACEITE DOS RESPECTIVOS OBJETOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: A ARP DECORRENTE DESTE TERMO DEVERA SER EXECUTADA FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI N. 14.133/2021 E DECRETOS MUNICIPAIS N. 03 E 04, AMBOS DE JANEIRO DE 2024, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL;CLAUSULA 4 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.	R$ 2.299,00	-36,2%	0 m
24/10/2025 → 24/10/2025	REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISICAO DE PLAYGROUNDS E BRINQUEDOS PEDAGOGICOS.CLAUSULA 1 DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: OS OBJETOS DEVERAO SER ENTREGUES NO ALMOXARIFADO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (NA AVENIDA INO REZENDE, S/N LOTEAMENTO MICHELANGELO QUADRA 1. LOTE 01 SETOR CRUVINEL, MINEIROS-GO, CEP 75.830-016, , EM PERFEITAS CONDICOES DE USO E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DA PROPOSTA, EM 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE FORNECIMENTO.APOS A ENTREGA, A SECRETARIA DE EDUCACAO TERA 05 (CINCO) DIAS UTEIS PARA EXAMINAR OS OBJETOS ENTREGUES, VISANDO AVALIAR AS CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS (QUANTIDADE E ESPECIFICACOES DOS PRODUTOS), EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TECNICO. CLAUSULA 2 FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DE CADA REMESSA ENTREGUE, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO RECEBEDOR AUTORIZADO, ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL DISCRIMINADA DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO, APOS O ACEITE DOS RESPECTIVOS OBJETOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: A ARP DECORRENTE DESTE TERMO DEVERA SER EXECUTADA FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI N. 14.133/2021 E DECRETOS MUNICIPAIS N. 03 E 04, AMBOS DE JANEIRO DE 2024, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL;CLAUSULA 4 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.	R$ 82.315,20	+3.480,5%	0 m
10/01/2026 → 10/01/2026	REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E UTILIDADES.CLAUSULA 1 DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: OS OBJETOS DEVERAO SER ENTREGUES NO ALMOXARIFADO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (NA AVENIDA INO REZENDE, S/N LOTEAMENTO MICHELANGELO QUADRA 1. LOTE 01 SETOR CRUVINEL, MINEIROS-GO, CEP 75.830-016, , EM PERFEITAS CONDICOES DE USO E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DA PROPOSTA, EM 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE FORNECIMENTO.APOS A ENTREGA, A SECRETARIA DE EDUCACAO TERA 05 (CINCO) DIAS UTEIS PARA EXAMINAR OS OBJETOS ENTREGUES, VISANDO AVALIAR AS CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS (QUANTIDADE E ESPECIFICACOES DOS PRODUTOS), EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TECNICO. CLAUSULA 2 FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DE CADA REMESSA ENTREGUE, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO RECEBEDOR AUTORIZADO, ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL DISCRIMINADA DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO, APOS O ACEITE DOS RESPECTIVOS OBJETOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: A ARP DECORRENTE DESTE TERMO DEVERA SER EXECUTADA FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI N. 14.133/2021 E DECRETOS MUNICIPAIS N. 03 E 04, AMBOS DE JANEIRO DE 2024, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL;CLAUSULA 4 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.	R$ 2.299,00	-97,2%	3 m
10/01/2026 → 10/01/2026	REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E UTILIDADES.CLAUSULA 1 DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: OS OBJETOS DEVERAO SER ENTREGUES NO ALMOXARIFADO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (NA AVENIDA INO REZENDE, S/N LOTEAMENTO MICHELANGELO QUADRA 1. LOTE 01 SETOR CRUVINEL, MINEIROS-GO, CEP 75.830-016, , EM PERFEITAS CONDICOES DE USO E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DA PROPOSTA, EM 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE FORNECIMENTO.APOS A ENTREGA, A SECRETARIA DE EDUCACAO TERA 05 (CINCO) DIAS UTEIS PARA EXAMINAR OS OBJETOS ENTREGUES, VISANDO AVALIAR AS CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS (QUANTIDADE E ESPECIFICACOES DOS PRODUTOS), EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TECNICO. CLAUSULA 2 FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DE CADA REMESSA ENTREGUE, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO RECEBEDOR AUTORIZADO, ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL DISCRIMINADA DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO, APOS O ACEITE DOS RESPECTIVOS OBJETOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: A ARP DECORRENTE DESTE TERMO DEVERA SER EXECUTADA FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI N. 14.133/2021 E DECRETOS MUNICIPAIS N. 03 E 04, AMBOS DE JANEIRO DE 2024, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL;CLAUSULA 4 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.	R$ 82.315,20	+3.480,5%	0 m
10/01/2026 → 10/01/2026	REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E UTILIDADES.CLAUSULA 1 DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: OS OBJETOS DEVERAO SER ENTREGUES NO ALMOXARIFADO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (NA AVENIDA INO REZENDE, S/N LOTEAMENTO MICHELANGELO QUADRA 1. LOTE 01 SETOR CRUVINEL, MINEIROS-GO, CEP 75.830-016, , EM PERFEITAS CONDICOES DE USO E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DA PROPOSTA, EM 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE FORNECIMENTO.APOS A ENTREGA, A SECRETARIA DE EDUCACAO TERA 05 (CINCO) DIAS UTEIS PARA EXAMINAR OS OBJETOS ENTREGUES, VISANDO AVALIAR AS CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS (QUANTIDADE E ESPECIFICACOES DOS PRODUTOS), EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TECNICO. CLAUSULA 2 FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DE CADA REMESSA ENTREGUE, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO RECEBEDOR AUTORIZADO, ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL DISCRIMINADA DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO, APOS O ACEITE DOS RESPECTIVOS OBJETOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: A ARP DECORRENTE DESTE TERMO DEVERA SER EXECUTADA FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI N. 14.133/2021 E DECRETOS MUNICIPAIS N. 03 E 04, AMBOS DE JANEIRO DE 2024, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL;CLAUSULA 4 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.	R$ 3.605,00	-95,6%	0 m
24/04/2026 → 24/04/2026	REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E UTILIDADES.CLAUSULA 1 DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: OS OBJETOS DEVERAO SER ENTREGUES NO ALMOXARIFADO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (NA AVENIDA INO REZENDE, S/N LOTEAMENTO MICHELANGELO QUADRA 1. LOTE 01 SETOR CRUVINEL, MINEIROS-GO, CEP 75.830-016, , EM PERFEITAS CONDICOES DE USO E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DA PROPOSTA, EM 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE FORNECIMENTO.APOS A ENTREGA, A SECRETARIA DE EDUCACAO TERA 05 (CINCO) DIAS UTEIS PARA EXAMINAR OS OBJETOS ENTREGUES, VISANDO AVALIAR AS CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS (QUANTIDADE E ESPECIFICACOES DOS PRODUTOS), EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TECNICO. CLAUSULA 2 FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DE CADA REMESSA ENTREGUE, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO RECEBEDOR AUTORIZADO, ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL DISCRIMINADA DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO, APOS O ACEITE DOS RESPECTIVOS OBJETOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: A ARP DECORRENTE DESTE TERMO DEVERA SER EXECUTADA FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI N. 14.133/2021 E DECRETOS MUNICIPAIS N. 03 E 04, AMBOS DE JANEIRO DE 2024, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL;CLAUSULA 4 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.	R$ 3.462,95	-3,9%	3 m
24/04/2026 → 24/04/2026	REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E UTILIDADES.CLAUSULA 1 DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: OS OBJETOS DEVERAO SER ENTREGUES NO ALMOXARIFADO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (NA AVENIDA INO REZENDE, S/N LOTEAMENTO MICHELANGELO QUADRA 1. LOTE 01 SETOR CRUVINEL, MINEIROS-GO, CEP 75.830-016, , EM PERFEITAS CONDICOES DE USO E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DA PROPOSTA, EM 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE FORNECIMENTO.APOS A ENTREGA, A SECRETARIA DE EDUCACAO TERA 05 (CINCO) DIAS UTEIS PARA EXAMINAR OS OBJETOS ENTREGUES, VISANDO AVALIAR AS CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS (QUANTIDADE E ESPECIFICACOES DOS PRODUTOS), EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TECNICO. CLAUSULA 2 FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DE CADA REMESSA ENTREGUE, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO RECEBEDOR AUTORIZADO, ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL DISCRIMINADA DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO, APOS O ACEITE DOS RESPECTIVOS OBJETOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: A ARP DECORRENTE DESTE TERMO DEVERA SER EXECUTADA FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI N. 14.133/2021 E DECRETOS MUNICIPAIS N. 03 E 04, AMBOS DE JANEIRO DE 2024, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL;CLAUSULA 4 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.	R$ 8.290,00	+139,4%	0 m
24/04/2026 → 24/04/2026	REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E UTILIDADES.CLAUSULA 1 DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: OS OBJETOS DEVERAO SER ENTREGUES NO ALMOXARIFADO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (NA AVENIDA INO REZENDE, S/N LOTEAMENTO MICHELANGELO QUADRA 1. LOTE 01 SETOR CRUVINEL, MINEIROS-GO, CEP 75.830-016, , EM PERFEITAS CONDICOES DE USO E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DA PROPOSTA, EM 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE FORNECIMENTO.APOS A ENTREGA, A SECRETARIA DE EDUCACAO TERA 05 (CINCO) DIAS UTEIS PARA EXAMINAR OS OBJETOS ENTREGUES, VISANDO AVALIAR AS CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS (QUANTIDADE E ESPECIFICACOES DOS PRODUTOS), EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TECNICO. CLAUSULA 2 FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DE CADA REMESSA ENTREGUE, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO RECEBEDOR AUTORIZADO, ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL DISCRIMINADA DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO, APOS O ACEITE DOS RESPECTIVOS OBJETOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: A ARP DECORRENTE DESTE TERMO DEVERA SER EXECUTADA FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI N. 14.133/2021 E DECRETOS MUNICIPAIS N. 03 E 04, AMBOS DE JANEIRO DE 2024, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL;CLAUSULA 4 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.	R$ 2.950,00	-64,4%	0 m

Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou -95,5%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.

D R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

10 contratos · MUNICIPIO DE JARAGUA

R$ 38,6 mil

total contratado na série

Vigência	Objeto	Valor global	Variação	Intervalo
04/01/2024 → 04/01/2024	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO COMPLETO DE 18 MIL BTU´S, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	R$ 3.700,00	—	—
04/01/2024 → 04/01/2024	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 BTU´S, PARA A MELHORIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.	R$ 3.000,00	-18,9%	0 m
22/03/2024 → 22/03/2024	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ELGIN 2400 BTUS, DESTINADA A SALA DE REUNIÃO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	R$ 6.990,00	+133,0%	3 m
24/04/2024 → 24/04/2024	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	R$ 9.000,00	+28,8%	1 m
10/03/2026 → 10/03/2026	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, AÇÚCAR, QUEIJO, REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ E COLA, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PREGÃO N° 45/2025.	R$ 2.702,14	-70,0%	23 m
10/03/2026 → 10/03/2026	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA E OLEO DE SOJA, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO MÃE EMILIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 45/2025.	R$ 602,45	-77,7%	0 m
13/04/2026 → 13/04/2026	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, AÇÚCAR, MARGARINA, REFRIGERANTES E OLEO, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 45/2025.	R$ 3.131,40	+419,8%	1 m
13/04/2026 → 13/04/2026	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, AÇÚCAR E ÓLEO DE SOJA, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE 03/2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 45/2025.	R$ 3.251,26	+3,8%	0 m
08/07/2026 → 08/07/2026	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA, REFRIGERANTES E OUTROS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL, CONFORME PREGÃO N° 45/2025.	R$ 3.007,77	-7,5%	3 m
08/07/2026 → 08/07/2026	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, AÇÚCAR, MARGARINA, REFRIGERANTES E ÓLEO, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME PREGÃO N° 45/2025.	R$ 3.205,54	+6,6%	0 m

Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou -13,4%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.

D R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

8 contratos · MUNICIPIO DE CERES

R$ 35,9 mil

total contratado na série

Vigência	Objeto	Valor global	Variação	Intervalo
23/01/2025 → 23/01/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENCAO/ LIMPEZA DOS PREDIOS QUE FUNCIONAM OS PROGRAMAS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL, ESTIMATIVA PARA O PERIODO DE 03 MESES. REGISTRO DE PRECO N. 29924	R$ 199,50	—	—
27/01/2025 → 27/01/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO PARCELADA/FRACIONADA DE FRALDAS XXG E BABADOR, PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL, PELO PERIODO DE FEVEREIRO E MARCO. COTACAO: 30130	R$ 16.322,50	+8.081,7%	0 m
15/04/2025 → 15/04/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS PREDIOS QUE FUNCIONAM OS PROGRAMAS VINCULADOS A ASSISTENCIASOCIAL. ESTIMATIVA PARA O PERIODO DE 3 MESES. REGISTRO DE PRECO: 29924.	R$ 393,00	-97,6%	3 m
16/06/2025 → 16/06/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES A UTILIZACAO DE REGISTRO DE PRECO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REABASTECER O ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS LOTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES CONFORME COTACAO N. 29924 DURANTE UM PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES	R$ 617,42	+57,1%	2 m
18/06/2025 → 18/06/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS ESPECIALIZADOS PARA EQUIPAR AS SALA DE AEE DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIFICAS DE ALUNOS COM DEFICIENCIA, TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO OU ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTACAO, CONFORME PREVISTO NA POLITICA NACIONAL DE EDUCACAO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCACAO INCLUSIVA.	R$ 16.869,90	+2.632,3%	0 m
15/09/2025 → 15/09/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. ESTIMATIVA PARA O PERIODO DE 3 MESES. REGISTRO DE PRECO 29924.	R$ 863,70	-94,9%	3 m
26/02/2026 → 26/02/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES A UTILIZACAO DE REGISTRO DE PRECO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REABASTECER O ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS LOTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES PARA UM PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES CONFORME A COTACAO N. 30785. CONFORME DOC. EM ANEXO.	R$ 594,80	-31,1%	5 m
23/03/2026 → 23/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PARCELADA/FRACIONADA DE UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CERES-GO. PREVCERES. CONFORME DOC. EM ANEXO.	R$ 39,76	-93,3%	1 m

Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou -80,1%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.

Valor global é o teto contratado, não o desembolso — metodologia.

raio-x competitivo · janela de 36 meses

AiLicita Pro · aberto no lançamento

onde vence (por UF)

185 contr.

R$ 1.929.209,73

o que vende (vitórias × preço mediano)

CADEIRA FIXA PLÁSTICA 04 PÉS

sem código

790×

R$ 150,00

onde perde

exige o histórico de participantes (quem disputou e não levou) — essa carga oficial (CGU) está na fila de ingestão. Preferimos declarar a ausência a inventar o dado.

Raio-x é leitura estatística de dados públicos (PNCP) — indício, nunca acusação · metodologia

itens que você deveria olhar · mercado do seu porte que você nunca disputou

janela 24m · vencedores homologados (PNCP)

CATMATs que os mesmos órgãos que já compram de você também adquirem, onde o vencedor típico é do seu porte e você nunca apareceu. Ordenado por volume e recorrência de órgãos — indício de espaço aberto, nunca garantia de vitória.

APRESENTACAO ARTISTICA / MUSICAL / CANTO / CORALR$ 325.181.598.592,36/ano

CATSER 15830 · serviço · 235 órgãos comprando · vencedor típico: ME/EPP

Movimenta R$ 325.181.598.592,36/ano · 235 órgãos compram · vencedor típico do seu porte (ME/EPP) · você nunca disputou — comece pelo CATSER 15830. ver preços e compradores →

OBRAS CIVIS PUBLICAS ( CONSTRUCAO )R$ 7.313.555.352,15/ano

CATSER 5622 · serviço · 429 órgãos comprando · vencedor típico: ME/EPP

Movimenta R$ 7.313.555.352,15/ano · 429 órgãos compram · vencedor típico do seu porte (ME/EPP) · você nunca disputou — comece pelo CATSER 5622. ver preços e compradores →

AUTOMÓVEL, NOME: AUTOMÓVEL R$ 1.777.384.118,13/ano

CATMAT 150682 · material · 92 órgãos comprando · vencedor típico: ME/EPP

Movimenta R$ 1.777.384.118,13/ano · 92 órgãos compram · vencedor típico do seu porte (ME/EPP) · você nunca disputou — comece pelo CATMAT 150682. ver preços e compradores →

AR CONDICIONADO-APARELHO, NOME: AR CONDICIONADO-APARELHO R$ 619.287.355,46/ano

CATMAT 150010 · material · 417 órgãos comprando · vencedor típico: ME/EPP

Movimenta R$ 619.287.355,46/ano · 417 órgãos compram · vencedor típico do seu porte (ME/EPP) · você nunca disputou — comece pelo CATMAT 150010. ver preços e compradores →

LOCACAO DE IMOVELR$ 595.896.896,55/ano

CATSER 4316 · serviço · 515 órgãos comprando · vencedor típico: ME/EPP

Movimenta R$ 595.896.896,55/ano · 515 órgãos compram · vencedor típico do seu porte (ME/EPP) · você nunca disputou — comece pelo CATSER 4316. ver preços e compradores →

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DR EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA: 164 contratos com o governo, R$ 1.781.408,17 em 24 meses, em 29 órgãos · sem registro em CEIS/CNEP e TCU na data da consulta. Indício estatístico sobre dado público — não é acusação; a apuração cabe a TCU/CGU/MP. Fonte: AiLicita sobre dados do PNCP · https://ailicita.com/fornecedor/23276468000109

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Indício estatístico sobre dado público — não é acusação. A apuração cabe a TCU/CGU/MP.

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