perfil de órgão comprador

SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

45.138.345/0001-44 · Municipal · MGRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 127.102,45

20 contratações · ticket R$ 6.355,12

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

4.352

concentrado · 24 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 0 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

45.138.345/0001-44 · one-pager de decisão bid/no-bid

ATENÇÃO

Alguns sinais merecem verificação antes de encerrar o exame.

sinais para levar ao processo

Concentração de fornecedores alta (HHI 4.352 entre 24 fornecedores em 24m) — mercado pouco disputado.
Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.
Nenhuma flag de sobrepreço no período.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Aprofundar a verificação dos sinais destacados antes de concluir o exame.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/45138345000144 · consulta em 24/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

1204º de 1.500 órgãos com score em MG

contratos com sancionado

em 37 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

—

sem itens comparáveis ainda

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 8. Indício estatístico, não acusação.

8 pts — concentração de fornecedores (HHI)100% · percentil 85

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 8 — maior contribuinte é concentração de fornecedores (HHI) (8 pts, 100%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

contratação direta acima dos pares — indício estatístico, nunca acusação

elevado

53% do valor contratado em 24 meses veio por dispensa ou inexigibilidade (contratação direta, sem disputa) — acima de 79% dos 1.601 órgãos de MG com volume comparável. Pode haver explicação legítima (emergência, fornecedor exclusivo, pesquisa); é indício, nunca prova.

■ este órgão 53%| mediana dos pares 13%| p90 dos pares 87%

Base: R$ 3.894.618,11 de R$ 7.339.618,11 contratados (29 de 30 contratações, 97% por contagem). Comparação contra órgãos da mesma UF com ≥ 12 contratações no período. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
10/25	R$ 14.407
12/25	R$ 1.000
01/26	R$ 5.596
02/26	R$ 11.000
04/26	R$ 158
05/26	R$ 1.199
08/26	R$ 36.873
09/26	R$ 27.310

compras por trimestre (24m)

▼ 99% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	9278190.47
25T1	13536
25T2	5945.17
25T3	399759.61
25T4	15406.41
26T1	16595.34
26T2	1357.76
26T3	64183.33

o que este órgão compra

maiores fornecedores

HOUER CONSULTORIA E CONCESSOES LTDA	R$ 3.445.000,00
05485279000326	R$ 3.406.000,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A	R$ 421.981,88
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	R$ 140.208,00
CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONT	R$ 137.568,83
GRÁFICA CENTRAL EDITORA E DIGITAL LTDA	R$ 46.944,00
PLURAL COMUNICACAO QUE APROXIMA LTDA	R$ 36.000,00
FUNDACAO GETULIO VARGAS	R$ 29.559,61

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (2)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 3302	Belo Horizonte / MG	33	R$ 10.118.024,53
SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 3501	Belo Horizonte / MG	4	R$ 16.683,78

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (47)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
Aquisição de 2.000 unidades de lacres de assoalho com bucha para atendimento das demandas da Gerência de Controle da Frota - GECOF/SUMOB, destinado à lacração das roletas dos ônibus dos serviços de transporte coletivo convencional e suplementar 45138345000144-2-000025/2026	QUALY LACRES DE SEGURANCA EIRELI	R$ 11.600,00	22/09/2026
Aquisição de caixas de ferramentas, destinadas a compor os equipamentos de apoio a fiscalização e operação do transporte, atendendo demanda da GECOT-MOB. 45138345000144-2-000024/2026	59.000.368 MARCIO MIRANDA PINTO	R$ 2.099,40	11/09/2026
Aquisição de megafones de mão, destinados a compor os equipamentos de apoio a fiscalização e operação do transporte, atendendo demanda da GECOT-MOB. 45138345000144-2-000023/2026	BOSCO FELIPE COMERCIO LTDA	R$ 924,00	11/09/2026
Contratação de serviços de treinamento e capacitação técnica profissional corporativa para a equipe de Fiscalização do Transporte Coletivo da SUMOB 45138345000144-2-000022/2026	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	R$ 9.999,00	04/09/2026
Aquisição de lanterna tática, em led, para compor os equipamentos de apoio a fiscalização e operação do transporte, atendendo às demandas da GECOT-MOB 45138345000144-2-000021/2026	BOSCO FELIPE COMERCIO LTDA	R$ 700,00	03/09/2026
"Custeio de despesa referente à aquisição de detergente líquido, visando garantir a higienização adequada e a segurança sanitária das dependências da SUMOB. 45138345000144-2-000020/2026	59.000.368 MARCIO MIRANDA PINTO	R$ 47,52	03/09/2026
AQUISIÇÃO DE DUAS TRAVAS PORTÁTEIS DO TIPO KENSINGTON N17, VISANDO PREVENIR FURTOS E ROUBOS DE NOTEBOOKS 45138345000144-2-000018/2026	OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 195,00	21/08/2026
CONTRATACAO DA EMPRESA VIAS ACESSIVEIS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE AUDIODESCRICAO SIMULTANEA E ALUGUEL, MONTAGEM E MANEJO DE CABINE E EQUIPAMENTO DE TRANSMISSAO. 45138345000144-2-000019/2026	VIAS ACESSIVEIS INCLUSAO CULTURAL LTDA	R$ 24.300,00	20/08/2027
Custeio de despesa de material de escritório para atender às demandas da SUMOB, junto à empresa Máximo Distribuidora LTDA - Processo de Compras - 007625 45138345000144-2-000015/2026	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 2.998,60	20/08/2026
Aquisição de trena em aço para atendimento das demandas da SUMOB, junto à empresa Márcio Miranda Pinto - Processo de compras 007625 45138345000144-2-000017/2026	59.000.368 MARCIO MIRANDA PINTO	R$ 127,60	20/08/2026
Custeio de despesa de material de escritório para atender às demandas da SUMOB, junto à empresa Márcio Miranda Pinto - Processo de compras 007625. 45138345000144-2-000016/2026	59.000.368 MARCIO MIRANDA PINTO	R$ 3.912,00	20/08/2026
Aquisição de papel sulfite A4, para atender àS demandaS da SUMOB, através de Ata de Registro de Preços da SUALOG, da qual esta Superintendência é partícipe. 45138345000144-2-000010/2026	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	R$ 1.919,00	10/08/2026
Para custeio das despesas referentes ao consumo de energia elétrica de baixa tensão, junto à CEMIG, do edifício-sede da SUMOB e da SMMUR, localizado na Rua Goitacazes, nº 1451, Bairro Barro Preto. 45138345000144-2-000009/2026	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	R$ 90.000,00	27/07/2026
AAquisição de duas travas portáteis do tipo Kensington, visando assegurar a guarda de dois notebooks que serão cedidos para uso temporário da Diretoria de Planejamento Estratégico e Inovação - DIPE-MOB - e utilizados pela equipe responsável pela fiscalização dos projetos do BRT Amazonas. 45138345000144-2-000007/2026	BOSCO FELIPE COMERCIO LTDA	R$ 90,00	15/05/2026
Prestação de serviço de calibração de termo anemômetro, de forma a padronizar os procedimentos de fiscalização, permitindo identificar com maior facilidade e precisão as possíveis irregularidades nos ônibus inscritos que operam no sistema de Belo Horizonte. 45138345000144-2-000006/2026	CASA DA CALIBRACAO LTDA	R$ 1.019,40	13/05/2026
Para custeio das despesas referentes ao consumo de energia elétrica de baixa tensão, junto à CEMIG, do edifício-sede da SUMOB e da SMMUR, localizado na Rua Goitacazes, nº 1451, Bairro Barro Preto. 45138345000144-2-000008/2026	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	R$ 30.000,00	12/05/2026
COMPRA DE 12 FRASCOS DE DETERGENTE LÍQUIDO E 24 ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO. 45138345000144-2-000004/2026	MY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 80,40	16/04/2026
TRENA EM FIBRA DE VIDRO, ALCANCE ATÉ 50 M, LARGURA 1/2 POLEGADA, EM CAIXA ABERTA, COM ALÇA E MANIVELA. 45138345000144-2-000003/2026	59.000.368 MARCIO MIRANDA PINTO	R$ 69,90	08/04/2026
CONTRATACAO DA EMPRESA JETSHR LTDA. PARA FORNECER O SERVICO DE IMPLANTACAO, INSTALACAO, MANUTENCAO E OPERACAO DE SISTEMAS DE COMPARTILHAMENTO DE PATINETES ELETRICOS SEM ESTACAO, ACIONADAS POR MEIO DE PLATAFORMAS DIGITAIS, EM ESPACOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PUBLICO 0012026. 45138345000144-2-000005/2026	JETSHR	—	08/03/2027
AQUISIÇÃO 04 VALVULAS E 04 CONCJUNTOS DE COTOVELOS (16 NO TOTAL) DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE LINHAS DE PRESSÃO DE AR E DAS RAMPAS DE VISTORIA DE TAXI, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA GECOF 003/2025. 45138345000144-2-000002/2026	HIPRESS COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	R$ 999,76	09/02/2026
Pagamento de contas de energia de baixa tensão, CEMIG, do predio sede da SUMOB e SMMUR da rua Goitacazes 1451 Barro Preto. 45138345000144-2-000001/2026	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	R$ 60.000,00	21/01/2026
PROMOVER REGISTRO DE PRECOS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE SOLUCOES DA PLATAFORMA TECNOLOGICA “MICROSOFT”, CONFORME ACORDO DE SOFTWARE No 001.2025.6.3 E TABELA DE PRECOS DISPONIVEIS NO ANEXO I DO ACORDO E NO ANEXO V DO TERMO DE REFERENCIA DESTE EDITAL. 45138345000144-2-000014/2025	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	R$ 140.208,00	16/11/2026
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FISCALIZAÇÃO DE VEICULOS - ÔNIBUS E TAXIS, SENDO 10 UNIDADES DE PROFUNDÍMETRO DIGITAL E 06 UNIDADES DE ANEMÔMETRO. 45138345000144-2-000012/2025	59.000.368 MARCIO MIRANDA PINTO	R$ 2.392,40	05/11/2025
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - 01 MEDIDOR DE TRANSMITÂNCIA LUMINOSA. 45138345000144-2-000013/2025	L7 DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 6.500,00	05/11/2025
CONTRATACAO DA FUNDACAOI GETULIO VARGAS - FGV PARA CONCESSAO DE LICENCA PARA ACESSO AO BANCO DE DADOS INDEX - MASTAER PARA CALCULO E FORNECIMENTO DE UM INDICE DE PRECO DENOMINADO SETORIAL DE TRANSPORTE URBANO - INDICE ONIBUS URBANO - COD. 1428476 45138345000144-2-000011/2025	FUNDACAO GETULIO VARGAS	R$ 29.559,61	28/10/2026
Pgamento contas de energia BAIXA TENSÃO, CEMIG PRÉDIO SEDE SUMOB E SMMUR RUA DOS GOITACAZES 1451 BARRO PRETO 45138345000144-2-000010/2025	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	R$ 30.442,87	22/10/2025
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA PARA PAPEL, MANUAL, EM AÇO COM PINTURA EPÓXI, COMPRIMENTO DE CORTE MÍNIMO DE 31 CM, CAPACIDADE DE CORTE DE NO MÍNIMO 10 FOLHAS, BASE MILIMETRADA, MARCAÇÕES PARA CORTE DE PAPEL EM FORMATO A4, TRAVA PARA O PAPEL, TRAVA DE SEGURANÇA PARA A FACA, PÉS ANTIDERRAPANTES E PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS, ABERTURA PARA INSERÇÃO TAMANHO OFÍCIO, POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 650 W, REGULAGEM PARA ESPESSURA DO PLÁSTICO, TENSÃO BIVOLT 45138345000144-2-000009/2025	59.000.368 MARCIO MIRANDA PINTO	R$ 2.237,80	16/10/2025
PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDIO DESCRICAO SIMULTANEA EM EVENTOS COM ALUGUEL E MONTAGEM DE CABINE E EQUIPAMENTOS , PARA REUNIOES COM A PARTICIPACAO PUBLICA COM O PRINCIPIO DE INCLUSAO DA PARCELA DE CIDADOES COM NECESSIDADES ESPECIAIS. 45138345000144-2-000008/2025	PLURAL COMUNICACAO QUE APROXIMA LTDA	R$ 36.000,00	20/08/2026
Aquisição de 01 Válvula Pneumática 4/3 vias roattiva centro fechado e quatro cotovelos móveis para acoplar mangueira PU DE 8MM 1 EM CADA VIA 45138345000144-2-000006/2025	HIPRESS COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	R$ 214,49	01/07/2025
AQUISIÇÃO DE UM KIT LUBRIFIL COM PURGADOR AUTOMÁTICO , MANÔMETRO E REGULADOR DE PRESSÃO COM ROSCA INTERNA NPT DE 1/2" NA ENTRADA E SAÍDA DE AR 45138345000144-2-000007/2025	COMPRESSORES PAMPULHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 225,00	01/07/2025
100 metros de mangueira PU DIMENSÕES 8,0MM DE DIAMETRO E 1,5MM DE ESPESSURA 4 ( UNIDADES) MANGUEIRA ESPIRAL PU SEM TERMIANIS 8,0MM DE DIAMETRO E 1,5MM DE ESPESSURA 45138345000144-2-000005/2025	IMPERIO MANGUEIRAS LTDA	R$ 440,00	25/06/2025
Aqusição de um elemento filtrante para compressor de ar motormil de dois ciindros , 250litros e 5 cv dimensões 60 mm x 76mm x 10mm 45138345000144-2-000004/2025	HARO COMERCIO IMPORTACAO LTDA	R$ 23,00	25/06/2025
AQUISICAO DE LICENCA CORPORATIVA REUNIAO VIRTUAL SOFTWARE ZOOM 45138345000144-2-000003/2025	SX CORP	R$ 2.970,20	27/04/2026
PRESTACAO DE SERVICOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERPRETACAO , TRADUCAO E TRADUCAO SIMULTANEA EM LINGUAGEM DE LIBRAS PARA A LINGUA PORTUGUESA E VICE -VERA 45138345000144-2-000002/2025	ASMG	R$ 12.960,00	10/03/2026
CONTRATACAO NA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM ESTRTURACAO DA SUMOB 45138345000144-2-000010/2024	05.485.279/0003-26	R$ 3.406.000,00	11/12/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE VERIFICACAO INDEPENDENTE DAS RECEITAS E DESPESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO POR ONIBUS CONFORME ANEXOS E APENDICES DE EDITAL 45138345000144-2-000009/2024	HOUER CONSULTORIA E CONCESSOES LTDA	R$ 3.445.000,00	25/11/2026
CONTRATAÇÃO TREINAMENTO CONFORME APROVAÇÃO PADS 2024 PARA SUMOB PLATAFORMA ALLURA PROPOSTA DE CAPACITAÇÃO 26422563 TREINAMENTO DA EQUIPE - 4 LICENÇAS ANUAIS 45138345000144-2-000008/2024	AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A	R$ 6.000,00	29/10/2024
PREGÃO ELETRÔNICO 97.005/2024 PROCESSO DE COMPRA 04.000.068/24-45. AUTORIZAÇÃO DE ADESÃO AQUISIÇÃO DE PAPEL A4- MATERIAL DE ESCRITÓRIO SUALOG, PARA ATENDIMENTO Á SUMOB 45138345000144-2-000007/2024	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	R$ 3.748,00	23/10/2024
CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 2.000 LACRES DO TIPO PINO BUCHA CUJO VALOR UNITÁRIO DO MENOR PREÇO OBTIDO NA PESQUISA DE MERCADO R$ 4,30 CUJO O MATERIAL É APLICADO NA VISTORIA DOS ÔNIBUS PARA LACRE DAS ROLETAS PRAZO DO FORNECEDOR DE 30 DIAS PARA ENTREGA DO MATERIAL APÓS O RECEBIMENTO DESSE EMPENHO 45138345000144-2-000005/2024	QUALY LACRES DE SEGURANCA EIRELI	R$ 8.600,00	30/08/2024
Fornecimento de Indice econômico do transporte público no período de 12 mesesSERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 45138345000144-2-000006/2024	FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	R$ 28.424,00	25/08/2025
VALOR DESTINADO PAGAMENTO CEMIG AO FORNECIMENTO DE ENERGIA BAIXA TENSÃO AO PRÉDIO SEDE SUMOB RUA DOS GOITACAZES 1451 45138345000144-2-000004/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	R$ 64.000,00	07/06/2024
Fornecimento de Créditos de Vale transporte MunicipalVALES TRANSPORTES 45138345000144-2-000003/2024	CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONT	R$ 137.568,83	08/05/2025
VALOR DESTINADO PAGAMENTO CEMIG AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PRÉDIO SEDE SUMOB RUA DOS GOITACAZES 1451 45138345000144-2-000001/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	R$ 16.500,00	06/02/2024
CONTRATAÇÃO DE IMPRESSÃO JORNAL DO ÔNIBUS EMERGENCIAL 45138345000144-2-000003/2023	GRÁFICA CENTRAL EDITORA E DIGITAL LTDA	R$ 46.944,00	20/12/2023
AQUSIÇÃO DE 3.000 LACRES CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROCESSO PARA ATENDIMENTO DE VISTORIA DE VEÍCULOS ATENDIDO PELA PROPOSTA/ ORÇAMENTO DA EMPRESA EMITIDO EM 27/10/2023 PAGAMENTO CONFORME DADOS BANCÁRIOS A SER APRESENTADOS EM ATÉ 30 DIAS APÓS A ENTREGA DEFINITIVA DO MATERIAL. 45138345000144-2-000002/2023	AFP LACRES	R$ 9.600,00	23/11/2023
VALOR DESTINADO A PAGAMENTO CEMIG AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PRÉDIO SEDE SUMOB RUA DOS GOITACAZES 1451 45138345000144-2-000001/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	R$ 26.039,01	08/11/2023
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO TIPO URBANO CONSUMIDOR DE BAIXA TENSAO , CONTRATADO JUNTO A CEMIG DE FORNECIMENTO EXCLUSIVO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE 45138345000144-2-000001/2025	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	R$ 105.000,00	22/10/2028

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.