perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PALMELO - FME

45.948.503/0001-21 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 519.029,98

5 contratações · ticket R$ 103.806,00

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

5.728

concentrado · 10 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PALMELO - FME

45.948.503/0001-21 · one-pager de decisão bid/no-bid

ATENÇÃO

Alguns sinais merecem verificação antes de encerrar o exame.

sinais para levar ao processo

Concentração de fornecedores alta (HHI 5.728 entre 10 fornecedores em 24m) — mercado pouco disputado.
Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.
Nenhuma flag de sobrepreço no período.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Aprofundar a verificação dos sinais destacados antes de concluir o exame.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/45948503000121 · consulta em 22/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

718º de 1.024 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

em 12 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

—

sem itens comparáveis ainda

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 9. Indício estatístico, não acusação.

9 pts — concentração de fornecedores (HHI)100% · percentil 92

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 9 — maior contribuinte é concentração de fornecedores (HHI) (9 pts, 100%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
06/26	R$ 156.148
07/26	R$ 362.882

compras por trimestre (24m)

▲ 351% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	5411.67
25T1	17482.68
25T2	97540
26T2	156148.06
26T3	362881.92

o que este órgão compra

maiores fornecedores

LEVEL TRES CONSTRUCOES LTDA	R$ 283.926,68
D R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 40.693,00
M L PINHEIRO MILAZZO EIRELI	R$ 30.000,00
RHANIA LOPES PEREIRA DOS SANTOS E CIA LTDA	R$ 26.150,00
CASA DO PICA-PAU LTDA	R$ 25.832,40
GOMIDE SOLUTIONS LTDA	R$ 25.644,77
BRANCO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 23.000,00
JENNIFFER DJOVANA FELIX DA SILVA	R$ 21.960,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (2)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10	Palmelo / GO	104	R$ 1.956.370,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PALMELO - FME 1	Palmelo / GO	1	R$ 799.885,00

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO CONVENIO, POR MEIO DA EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL N° 1593/2023, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CRECHE E LAR ESPIRITA HILDA VILELA E DA ESCOLA MUNICIPAL JOANINHA DARQUE 45948503000121-2-000004/2026	HOSP ODONTO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA	R$ 2.547,00	10/09/2027
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO CONVENIO, POR MEIO DA EMENDA PARLAMENTAS ESTADUAL N° 1593/2023, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CRECHE E LAR ESPIRIDA HILDA VILELA E DA ESCOLA MUNICIPAL JOANINHA DARQUE 45948503000121-2-000007/2026	B2G PARTICIPAÇÕES LTDA	R$ 3.561,24	10/09/2027
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO CONVENIO, POR MEIO DA EMENDA PARLAMENTAS ESTADUAL N° 1593/2023, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CRECHE E LAR ESPIRIDA HILDA VILELA E DA ESCOLA MUNICIPAL JOANINHA DARQUE 45948503000121-2-000006/2026	D R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 40.693,00	10/09/2027
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO CONVENIO, POR MEIO DA EMENDA PARLAMENTAS ESTADUAL N° 1593/2023, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CRECHE E LAR ESPIRIDA HILDA VILELA E DA ESCOLA MUNICIPAL JOANINHA DARQUE 45948503000121-2-000005/2026	LICITAINFO LTDA	R$ 3.816,00	10/09/2027
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO CONVENIO, POR MEIO DA EMENDA PARLAMENTAS ESTADUAL N° 1593/2023, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CRECHE E LAR ESPIRIDA HILDA VILELA E DA ESCOLA MUNICIPAL JOANINHA DARQUE 45948503000121-2-000012/2026	REFINAR EMPRESARIAL ASSESSORIA EM CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA	R$ 13.311,79	10/09/2027
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO CONVENIO, POR MEIO DA EMENDA PARLAMENTAS ESTADUAL N° 1593/2023, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CRECHE E LAR ESPIRIDA HILDA VILELA E DA ESCOLA MUNICIPAL JOANINHA DARQUE 45948503000121-2-000011/2026	D. D. DE PAULA NETO LTDA	R$ 2.379,00	10/09/2027
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO CONVENIO, POR MEIO DA EMENDA PARLAMENTAS ESTADUAL N° 1593/2023, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CRECHE E LAR ESPIRIDA HILDA VILELA E DA ESCOLA MUNICIPAL JOANINHA DARQUE 45948503000121-2-000010/2026	SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	R$ 624,00	10/09/2027
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO CONVENIO, POR MEIO DA EMENDA PARLAMENTAS ESTADUAL N° 1593/2023, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CRECHE E LAR ESPIRIDA HILDA VILELA E DA ESCOLA MUNICIPAL JOANINHA DARQUE 45948503000121-2-000009/2026	MN COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 4.532,50	10/09/2027
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO CONVENIO, POR MEIO DA EMENDA PARLAMENTAS ESTADUAL N° 1593/2023, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CRECHE E LAR ESPIRIDA HILDA VILELA E DA ESCOLA MUNICIPAL JOANINHA DARQUE 45948503000121-2-000008/2026	GOMIDE SOLUTIONS LTDA	R$ 25.644,77	10/09/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PÁTIO COBERTO NA ESCOLA MUNICIPAL JOANINHA DARQUE/OLITA GONÇALVES DE FREITAS, CONTEMPLANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRELIMINARES, FUNDAÇÕES, BLOCOS EM CONCRETO ARMADO, ESTRUTURA METÁLICA, COBERTURA EM TELHA METÁLICA, CALHAS, PISO DE CONCRETO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À ENTREGA INTEGRAL DO ESPAÇO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO ELÉTRICO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE INTEGRAM O PROCESSO. 45948503000121-2-000003/2026	LEVEL TRES CONSTRUCOES LTDA	R$ 84.950,00	07/10/2026
O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO PÁTIO COBERTO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA AVENIDA ALLAN KARDEC ESQUINA COM RUA JOSÉ ROSA BOTELHO, S/N, MUNICÍPIO DE PALMELO/GO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TODOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PLENA EXECUÇÃO DA OBRA, CONFORME DESCRITO NOS PROJETOS TÉCNICOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS. 45948503000121-2-000002/2026	LEVEL TRES CONSTRUCOES LTDA	R$ 99.488,34	29/01/2027
VALOR QUED SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO Nº 082/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DO PÁTIO COBERTO DA CRECHE MUNICIPAL. 45948503000121-2-000001/2026	LEVEL TRES CONSTRUCOES LTDA	R$ 99.488,34	29/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL CAJON ELETROACÚSTICO, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 45948503000121-2-000027/2024	MUSICAL CAMPINAS INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	R$ 755,00	31/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE TRIPÉ PEDESTRAL PARA CAIXA DE SOM, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 45948503000121-2-000030/2024	FUJISOM VIDEO FOTO E SOM LTDA	R$ 278,00	31/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM GRANDE E CAIXA DE SOM FUNCIONAL, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 45948503000121-2-000029/2024	MUSICAL CAMPINAS INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	R$ 3.038,00	31/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO DINAMICO DUPLO, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 45948503000121-2-000028/2024	POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	R$ 380,00	31/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER DEMANDA DA ESCOLA JOANINHA DARQUE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 45948503000121-2-000026/2024	J.A. SUPERMERCADO PAKAMAM LTDA	R$ 5.642,87	21/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 QUADROS BRANCOS DE 400CM X120 CM PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 45948503000121-2-000024/2024	MEGA COMERCIO E INDUSTRIA DE QUADRO ESCOLAR EIRELI	R$ 11.840,00	05/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, COM TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO, NA ESCOLA JOANINHA DARQUE DESTA MUNICIPALIDADE. 45948503000121-2-000025/2024	JENNIFFER DJOVANA FELIX DA SILVA	R$ 6.000,00	05/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 AR CONDICIONADO DE 18.000BTUs PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 45948503000121-2-000023/2024	CASA DO PICA-PAU LTDA	R$ 25.832,40	05/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASOS DE FLOR COM CORES VARIADAS, PARA AS LEMBRANCINHAS DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 45948503000121-2-000021/2024	EDMAR DO VALE MENDES	R$ 1.700,00	29/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, PARA ANALISE E EMISSÃO DE RELATÓRIO MEDICO CONCLUSIVO, PARA ATENDER AS NECESSARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE 45948503000121-2-000022/2024	MARIA INES FELIX DOS SANTOS LOPES-ME	R$ 900,00	23/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E REPARO DO PULA PULA, PARA ATENDER DEMANDA DO FUNDO DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 45948503000121-2-000020/2024	EVANDRO DONIZETE MARÇAL	R$ 600,00	17/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO -TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IF CAMPUS URUTAÍ - GO RESIDENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME A LEI 196/2015. 45948503000121-2-000018/2024	—	R$ 2.400,00	15/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE ESTAMPARIA EM CAMISETAS DO PROJETO LER E ESCREVER, PARA ATENDER DEMANDA DO FUNDO DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE 45948503000121-2-000019/2024	40.214.974 JOAQUIM DOS REIS DAMASIO	R$ 660,00	05/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO -TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IF CAMPUS URUTAÍ - GO RESIDENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME A LEI 196/2015. 45948503000121-2-000017/2024	—	R$ 2.400,00	05/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITAS PARA TOCÓGRAFO BDVR, SERÃO UTILIZADOS NOS MICRO-ONIBUS DA FROTA ESCOLAR, PLACAS: RBZ-3J69 E RCC-8B61, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 45948503000121-2-000016/2024	F L MORAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 370,00	27/03/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELASTICOS E ÓLEO DE MAQUINA DE COSTURA, PARA CONFECÇOES DOS UNIFORMES DA CRECHE E ESCOLA JOANINHA DARQUE DESTA MUNICIPALIDADE. 45948503000121-2-000005/2024	CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	R$ 126,40	21/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO -TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IF CAMPUS URUTAÍ - GO RESIDENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME A LEI 196/2015. 45948503000121-2-000015/2024	—	R$ 2.400,00	04/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 BATERIAS PARA O ONIBUS ESCOLAR PRZ-1057, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 45948503000121-2-000004/2024	AUTO BATERIAS LTDA	R$ 960,00	01/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) EXTINTORES DO MODELO ABC, COM CAPACIDADE DE 4 QUILOS CADA, PARA OS MICRO-ÔNIBUS DE PLACA PRZ-1057 E RBZ-3J69, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 45948503000121-2-000003/2024	ANTONIO FRANCISCO & JAIRO MARÇAL LTDA- REAL EXTINT	R$ 320,00	23/01/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA CRECHE E LAR ESPIRITA HILDA VILELA E NA ESCOLA MUNICIPAL JOANINHA DARQUE. 45948503000121-2-000002/2024	ATHENTHO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	R$ 980,00	12/01/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO -TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IF CAMPUS URUTAÍ - GO RESIDENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME A LEI 196/2015. 45948503000121-2-000011/2024	—	R$ 2.400,00	08/01/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO -TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IF CAMPUS URUTAÍ - GO RESIDENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME A LEI 196/2015. 45948503000121-2-000014/2024	—	R$ 2.400,00	08/01/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO -TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IF CAMPUS URUTAÍ - GO RESIDENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME A LEI 196/2015. 45948503000121-2-000013/2024	ANA CAROLINA DE JESUS RIBEIRO	R$ 2.400,00	08/01/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO -TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IF CAMPUS URUTAÍ - GO RESIDENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME A LEI 196/2015. 45948503000121-2-000006/2024	—	R$ 2.400,00	08/01/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO -TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IF CAMPUS URUTAÍ - GO RESIDENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME A LEI 196/2015. 45948503000121-2-000007/2024	—	R$ 2.400,00	08/01/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO -TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IF CAMPUS URUTAÍ - GO RESIDENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME A LEI 196/2015. 45948503000121-2-000008/2024	—	R$ 2.400,00	08/01/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO -TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IF CAMPUS URUTAÍ - GO RESIDENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME A LEI 196/2015. 45948503000121-2-000010/2024	—	R$ 2.400,00	08/01/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO -TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IF CAMPUS URUTAÍ - GO RESIDENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME A LEI 196/2015. 45948503000121-2-000009/2024	—	R$ 2.400,00	08/01/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO -TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IF CAMPUS URUTAÍ - GO RESIDENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME A LEI 196/2015. 45948503000121-2-000012/2024	—	R$ 2.400,00	08/01/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIOADO. 45948503000121-2-000001/2024	JENNIFFER DJOVANA FELIX DA SILVA	R$ 13.560,00	31/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 45948503000121-2-000044/2023	COUTINHO & FERREIRA LTDA - PIRÂMIDE PAPELARIA	R$ 1.680,00	22/12/2023
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E CRIATIVOS PARA ATENDER DEMANDA DA ESCOLA JOANINHA DARQUE E PARA CRECHE E LAR ESPÍRITA HILDA VILELA DESTA MUNICIPALIDADE. 45948503000121-2-000041/2023	JUSCELINA NOVAIS DA MATA	R$ 2.136,00	21/12/2023
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PLAYGROUND INFANTIL PARA AS CRIANÇAS DE 1 A 4 ANOS DE IDADE PARA ATENDER DEMANDA DA CRECHE E LAR ESPÍRITA HILDA VILELA DESTA MUNICIPALIDADE. 45948503000121-2-000040/2023	MUNDO GIRAFA BRINQUEDOS LTDA	R$ 7.800,00	21/12/2023
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS, 03 AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, 01 AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS 01 GELADEIRA FROST FREE DUPLEX E 01 FORNO ELETRICO, PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 45948503000121-2-000042/2023	RHANIA LOPES PEREIRA DOS SANTOS E CIA LTDA	R$ 23.950,00	20/12/2023
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 02 ARMARIO DE AÇO DE 2 PORTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 45948503000121-2-000043/2023	RHANIA LOPES PEREIRA DOS SANTOS E CIA LTDA	R$ 2.200,00	20/12/2023
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MALHAS PARA CONFECÇOES DE UNIFORMES PARA ATENDER DEMANDA FUNDO DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 45948503000121-2-000037/2023	TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	R$ 4.817,10	19/12/2023
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LINHAS DE COSTURA E ELASTICOS PARA CONFECÇOES DE UNIFORMES PARA ATENDER DEMANDA DO FUNDO DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 45948503000121-2-000038/2023	CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	R$ 464,00	19/12/2023
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MALHAS PARA CONFECÇOES DE UNIFORMES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 45948503000121-2-000036/2023	EXPRESS MALHAS LTDA	R$ 5.476,40	19/12/2023

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.