perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DE GOIAS - FME

46.190.305/0001-04 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 9.038.203,20

27 contratações · ticket R$ 334.748,27

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.415

mercado competitivo · 96 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 17 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DE GOIAS - FME

46.190.305/0001-04 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

1.210 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (13 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
2 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (1 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).
Economia potencial de R$ 47.260,20 (7 de 15 itens acima da mediana).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/46190305000104 · consulta em 24/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

84º de 1.024 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

1.210

13 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

1 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 47.260,20

7 de 15 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 55. Indício estatístico, não acusação.

29 pts — contratos com fornecedor sancionado54% · percentil 99

21 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)38% · percentil 71

4 pts — concentração de fornecedores (HHI)8% · percentil 44

0 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 55 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (29 pts, 54%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 89 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	22,5%	30,1%
2	23,6%	17,6%
3	15,7%	12,5%
4	9,0%	9,7%
5	13,5%	7,9%
6	5,6%	6,7%
7	3,4%	5,8%
8	3,4%	5,1%
9	3,4%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0329χ² 9.7 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 89 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	13,5%	12,0%
1	6,7%	11,4%
2	3,4%	10,9%
3	13,5%	10,4%
4	9,0%	10,0%
5	11,2%	9,7%
6	15,7%	9,3%
7	7,9%	9,0%
8	10,1%	8,8%
9	9,0%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0287χ² 11.8 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T4	0	0
2025-T1	0	0
2025-T2	11	0
2025-T3	1	0
2025-T4	4	0
2026-T1	11	0
2026-T2	6	0
2026-T3	29	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

5 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	ALFA PAPELARIA LTDA	mesmo endereço
SOTO COMERCIO EIRELI	PRAYMER ATACADISTA FOOD SERVICE LTDA	mesmo endereço
WILSON MONTEIRO DOS SANTOS - JP EXTINTORES - BELA VISTA	59.292.785 RENATO RODRIGUES GONCALVES	mesmo endereço
DISTRIBUIDORA FXO LTDA	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA	mesmo endereço
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 787
10/25	R$ 205.621
11/25	R$ 154.814
12/25	R$ 7.000
01/26	R$ 184.859
02/26	R$ 2.197.085
03/26	R$ 68.989
04/26	R$ 6.956
05/26	R$ 618.150
06/26	R$ 4.020
07/26	R$ 5.502.379
09/26	R$ 87.542

compras por trimestre (24m)

▼ 68% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	713.33
24T4	117027.55
25T1	7502418.19
25T2	11517182.54
25T3	9264775.41
25T4	367434.86
26T1	2450933.17
26T2	629126.71
26T3	5589920.97

o que este órgão compra

maiores fornecedores

COOPERATIVA DE TRANSPORTE GOIAS - COOTRANSGOIAS	R$ 8.663.845,88
LS COMERCIO, TRANSPORTES E TURISMO LTDA	R$ 7.639.104,19
ALPHA ESSENTIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R$ 7.486.743,90
WCD SERVICOS E OBRAS LTDA	R$ 5.391.342,68
PULQUERIO TRANSPORTE LTDA	R$ 1.925.865,31
VALTOLINO DIAS DA COSTA EIRELI - ME	R$ 1.401.741,05
TLS ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA	R$ 1.207.874,48
A.R.M COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.008.752,05

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 17	Bela Vista de Goiás / GO	112	R$ 42.337.124,07

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (5)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
Contratação de empresas para fornecimento futuro, eventual e parcelado de materiais de expediente com a finalidade de atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Bela Vista de Goiás. 46190305000104-1-000013/2026-000001	GO	vigente até 02/08/2027
Contratação de empresas para fornecimento futuro, eventual e parcelado de materiais de expediente com a finalidade de atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Bela Vista de Goiás. 46190305000104-1-000013/2026-000004	GO	vigente até 02/08/2027
Contratação de empresas para fornecimento futuro, eventual e parcelado de materiais de expediente com a finalidade de atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Bela Vista de Goiás. 46190305000104-1-000013/2026-000003	GO	vigente até 02/08/2027
Contratação de empresas para fornecimento futuro, eventual e parcelado de materiais de expediente com a finalidade de atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Bela Vista de Goiás. 46190305000104-1-000013/2026-000002	GO	vigente até 02/08/2027
Contratação futura, eventual e parcelada de empresa para o fornecimento de Equipamentos e Utensílios com a finalidade de atender o funcionamento das Cozinhas das Unidades Escolares do município de Bela Vista de Goiás, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 46190305000104-1-000041/2025-000001	GO	vigente até 26/11/2026

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ALIMENTOS ATENDENDO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2025 ORDEM Nº 159748. 46190305000104-2-001414/2026	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA	R$ 174.054,02	17/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2026 ORDEM Nº 159768. 46190305000104-2-001413/2026	BELA VISTA - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI	R$ 1.999,00	17/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS,CMEI´S E CRECHE A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2026 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2026 ORDEM Nº 158722 46190305000104-2-001407/2026	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	R$ 471,60	09/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS,CMEI´S E CRECHE A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2026 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2026 ORDEM Nº 158705 46190305000104-2-001406/2026	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	R$ 545,50	09/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS,CMEI´S E CRECHE A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2026 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2026 ORDEM Nº 158710 46190305000104-2-001408/2026	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	R$ 436,40	09/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS,CMEI´S E CRECHE A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2026 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2026 ORDEM Nº 158715 46190305000104-2-001403/2026	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	R$ 763,70	09/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS,CMEI´S E CRECHE A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2026 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2026 ORDEM Nº 158717 46190305000104-2-001401/2026	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	R$ 174,56	09/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS,CMEI´S E CRECHE A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2026 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2026 ORDEM Nº 158713 46190305000104-2-001404/2026	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	R$ 436,40	09/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS,CMEI´S E CRECHE A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2026 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2026 ORDEM Nº 158716 46190305000104-2-001402/2026	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	R$ 327,30	09/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS,CMEI´S E CRECHE A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2026 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2026 ORDEM Nº 158718 46190305000104-2-001400/2026	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	R$ 720,06	09/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS,CMEI´S E CRECHE A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2026 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2026 ORDEM Nº 158697 46190305000104-2-001409/2026	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	R$ 807,34	09/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS,CMEI´S E CRECHE A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2026 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2026 ORDEM Nº 158694 46190305000104-2-001410/2026	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	R$ 1.091,00	09/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS,CMEI´S E CRECHE A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2026 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2026 ORDEM Nº 158719 46190305000104-2-001399/2026	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	R$ 807,34	09/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS,CMEI´S E CRECHE A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2026 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2026 ORDEM Nº 158708 46190305000104-2-001405/2026	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	R$ 392,76	09/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS,CMEI´S E CRECHE A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2026 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2026 ORDEM Nº 158734 46190305000104-2-001412/2026	ENTREPONTO ENXOVAIS EIRELE	R$ 183,90	09/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS,CMEI´S E CRECHE A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2026 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2026 ORDEM Nº 158701 46190305000104-2-001411/2026	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	R$ 1.723,78	09/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM 2º TERMO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL , CONFORME CONTRATO N° 169/2025 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 EM ANEXO. 46190305000104-2-001398/2026	PULQUERIO TRANSPORTE LTDA	R$ 591.547,73	02/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM 3º TERMO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL , CONFORME CONTRATO N° 168/2025 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 EM ANEXO. 46190305000104-2-001397/2026	LS COMERCIO, TRANSPORTES E TURISMO LTDA	R$ 2.730.457,08	02/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA ATENDENDO AS ESCOLAS A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2025 ORDEM Nº 158353 46190305000104-2-001396/2026	ENTREPONTO ENXOVAIS EIRELE	R$ 7.699,90	31/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA ATENDENDO AS ESCOLAS A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 ORDEM Nº 158650 46190305000104-2-001395/2026	ENTREPONTO ENXOVAIS EIRELE	R$ 359,98	31/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM 1º TERMO ADITIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2026. 46190305000104-2-001393/2026	CONVE COMÉRCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	R$ 3.495,00	27/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM 1º TERMO ADITIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2026. 46190305000104-2-001392/2026	GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.020,00	27/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM 1º TERMO ADITIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 011/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2026. 46190305000104-2-001390/2026	JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	R$ 1.197,00	27/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM 1º TERMO ADITIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 013/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2026. 46190305000104-2-001391/2026	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	R$ 5.496,06	27/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM 1º TERMO ADITIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 014/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2026. 46190305000104-2-001394/2026	V4 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.079,00	27/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ALIMENTOS ATENDENDO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2025 ORDEM Nº 158519 46190305000104-2-001389/2026	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA	R$ 174.054,02	26/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA ATENDENDO AS ESCOLAS A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2025 ORDEM Nº 158342 46190305000104-2-001377/2026	TRIUNFO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R$ 1.290,00	25/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA ATENDENDO AS ESCOLAS A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2025 ORDEM Nº 158356 46190305000104-2-001383/2026	DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA	R$ 2.747,98	25/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA ATENDENDO AS ESCOLAS A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2025 ORDEM Nº 158343 46190305000104-2-001378/2026	TRIUNFO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R$ 1.290,00	25/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA ATENDENDO AS ESCOLAS A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2025 ORDEM Nº 158355 46190305000104-2-001382/2026	JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	R$ 1.299,00	25/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA ATENDENDO AS ESCOLAS A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2025 ORDEM Nº 158352 46190305000104-2-001387/2026	VICENTE XISTO CUPERTINO EPP	R$ 1.801,63	25/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA ATENDENDO AS ESCOLAS A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2025 ORDEM Nº 158350 46190305000104-2-001386/2026	V4 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 3.498,69	25/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA ATENDENDO AS ESCOLAS A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2025 ORDEM Nº 158354 46190305000104-2-001381/2026	JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	R$ 1.299,00	25/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA ATENDENDO AS ESCOLAS A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2025 ORDEM Nº 158348 46190305000104-2-001384/2026	JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	R$ 3.446,99	25/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA ATENDENDO AS ESCOLAS A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2025 ORDEM Nº 158349 46190305000104-2-001385/2026	DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA	R$ 2.747,98	25/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA ATENDENDO AS ESCOLAS A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2025 ORDEM Nº 158345 46190305000104-2-001388/2026	TRIUNFO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R$ 2.580,00	25/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA ATENDENDO AS ESCOLAS A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2025 ORDEM Nº 158347 46190305000104-2-001380/2026	D R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.680,00	25/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA ATENDENDO AS ESCOLAS A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2025 ORDEM Nº 158344 46190305000104-2-001379/2026	TRIUNFO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R$ 1.290,00	25/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA ATENDENDO AS ESCOLAS A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO(PNAE), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2025 ORDEM Nº 158351 46190305000104-2-001337/2026	ENTREPONTO ENXOVAIS EIRELE	R$ 758,40	19/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS CRECHES E CMEI'S, A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2025 ORDEM Nº 157943 46190305000104-2-001198/2026	A.R.M COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 352,38	12/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS CRECHES E CMEI'S, A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2025 ORDEM Nº 157855 46190305000104-2-001197/2026	A.R.M COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 205,38	12/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS CRECHES E CMEI'S, A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2025 ORDEM Nº 157978 46190305000104-2-001199/2026	A.R.M COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 661,69	12/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS CRECHES E CMEI'S, A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2025 ORDEM Nº 157866 46190305000104-2-001194/2026	VALTOLINO DIAS DA COSTA EIRELI - ME	R$ 13,55	12/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS CRECHES E CMEI'S, A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2025 ORDEM Nº 158160 46190305000104-2-001193/2026	A.R.M COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 211,95	12/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS CRECHES E CMEI'S, A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2025 ORDEM Nº 158141 46190305000104-2-001195/2026	A.R.M COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 438,54	12/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS CRECHES E CMEI'S, A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2025 ORDEM Nº 157875 46190305000104-2-001200/2026	A.R.M COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 188,23	12/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS CRECHES E CMEI'S, A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2025 ORDEM Nº 158236 46190305000104-2-001190/2026	A.R.M COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.491,88	12/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS CRECHES E CMEI'S, A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2025 ORDEM Nº 157923 46190305000104-2-001188/2026	A.R.M COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 574,49	12/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS CRECHES E CMEI'S, A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2025 ORDEM Nº 158227 46190305000104-2-001191/2026	VALTOLINO DIAS DA COSTA EIRELI - ME	R$ 106,32	12/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS CRECHES E CMEI'S, A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2025 ORDEM Nº 158202 46190305000104-2-001185/2026	A.R.M COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 600,69	12/08/2026

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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